自评考核汇总表
1、法律、法规和标准（100）（自评考核得分分）
考核要素考核内容应得分实得分不符合项数
1.1法律、法规和标准的识别和获取1.建立识别和获取适用的安全生产法律法
规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法
规和标准及政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求
的清单和文本数据库，并定期更新。
（B级要素否决项）
50
1.2法律、法规和标准符合性评价1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法
规、标准及其他有关要求的执行情况进行符
合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定
整改计划和措施；
3.编制符合性评价报告。（B级要素否决项）
50
2、机构和职责（100）（自评考核得分分）
2.1 方针
目标第一项：
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、
文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文
件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯
彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与企业的职业安全健康风险相适应；
（4）根据安全生产目标制定量化的安全生
产工作指标；
（5）应以公众易于获得的方式发布安全生
产目标。（B级要素否决项）
20
第二项：
1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；
2.定期考核安全生产目标完成情况；
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
2.2 负责人第一项：
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责
任人；
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全
管理工作全面负责，落实安全生产基础与基
层工作。
20 第二项：
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施
时间、计划、责任部门和责任人；
3.制定安全文化建设计划或方案；
二级企业应初步形成安全文化体系
(A级要素否决项)
第三项：
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需
的资金、人员、时间、设备设施等资源。
第四项：
主要负责人定期组织召开安委会会议，或定
期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生
产状况，解决安全生产问题。
第五项：
1.落实领导干部带班制度；
2．主要负责人要对领导干部带班负全责。
（B级要素否决项）
2.3 职责第一项：
制定安委会和各管理部门及基层单位的安
全职责。
30
1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；
2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
第三项：
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。
不符合，扣100分（A级要素否决项）。
2.4 组织机构第一项：
1.设置安委会；
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理
人员。安全生产管理机构要具备相对独立职
能。专职安全生产管理人员应不少于企业员
工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专
以上学历，有从事化工生产相关工作2年以
上经历；(A级要素否决项)
3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一
名具有3年化工安全生产经历；或委托安全
生产中介机构选派注册安全工程师提供安
全生产管理服务。
20
第二项：
1.根据生产经营规模设置相应管理部门；
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学
品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专
职治安保卫人员。
第三项：
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、
基层班组的安全生产管理网络，各级机构要
配备负责安全生产的人员。
2.5 安全生产
投入根据国家及当地政府规定，建立和落实安全
生产费用管理制度，确保安全生产需要。
（B级要素否决项）
10 第二项：
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产
费用；
2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费
用使用情况。
第三项：
依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保
险费。实行全员安全风险抵押金制度或安全
责任保险。
3、风险管理（100）（自评考核得分分）
3.1 范围与评
价方法第一项：
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价
的目的、范围、频次、准则及工作程序；
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价
过程中的职责和任务。
10 第二项：
风险评价范围满足标准要求。
第三项：
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备
设施（安全生产条件）进行危险、有害因素
识别和风险评价；
2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、
有害因素识别和风险评价；
3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害
因素识别和风险评价。
第四项：
1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；
2.评价准则应符合有关标准规范规定；
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性
的取值标准以及风险等级的评定标准。
3.2风险评价第一项：
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害
因素辨识、风险评价；
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能
性和严重性进行评价。（B级要素否决项）10 第二项：
1.厂级评价组织应有企业负责人参加；
2.车间级评价组织应有车间负责人参加；
3.所有从业人员应参与风险评价和风险控
制。
3.3风险控制第一项：
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清
单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施
消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
15
第二项：
1.制定风险管理培训计划；
2.按计划开展宣传、培训。
3.4隐患排查与治理第一项：
1.建立隐患治理台账；
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，
明确责任人、治理时限；
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、
时限和预案“五到位”；
4.按期完成隐患治理。
20 第二项：
建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标
准要求内容及“五到位”等内容。
第三项：
1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并
落实有效的防范措施；
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部
门报告，报告要说明无力解决的原因和采取
的防范措施。
第四项：
1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采
取防范措施；
2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；
3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部
门报告，报告要说明不具备整改条件的原
因、整改计划和防范措施等。
3.5 重大危险源第一项：
1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；
2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级
记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、
平面布置图、工艺流程图和主要设备一览
表；重大危险源安全管理制度及安全操作规
程；安全监测监控系统、措施说明；事故应
急预案；安全评价报告或安全评估报告。
(A级要素否决项)
20
第二项：
1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；
2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；
3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；
4.设置必要的视频监控系统。
第三项：
1.建立、明确定期评估的时限和要求等；
2.定期对重大危险源进行安全评估。
第四项：
1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；
2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。(A级要素否决项)
第五项：
1.按要求编制重大危险源应急救援预案；
2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；
3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；
4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；
5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。
第六项：
重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。
第七项：
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；
2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。(B级要素否决项)
二级企业应符合本要素要求，不得失分。按照以
上评审
方法。
若失分，扣
100分（A
级要素否
决项）。
3.6变更严格履行以下变更程序及要求：
（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，
由专人进行管理；
（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主
管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门
负责实施。不经过审查和批准，任何临时性
的变更都不得超过原批准范围和期限；
（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主
管部门应对变更的实施情况进行验收，形成
报告，并及时将变更结果通知相关部门和有
关人员。
10
第二项：
1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，
制定控制措施；
2.变更实施过程中，认真落实风险控制措
施。
3.7风险信息
更新第一项：
非常规活动及危险性作业实施前，应识别危
险、有害因素，排查隐患。
10 第二项：
每年评审或检查风险评价结果和风险控制
效果。
第三项：
在标准规定情形发生时，应及时进行风险评
价。
3.8供应商1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、
业绩评价等资料）；
2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；
3.定期识别与采购有关的风险。
5
4、管理制度（100）（自评考核得分分）
4.1安全生产规章制度1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关
法律法规和有关标准规定转化为企业安全
生产规章制度或安全操作规程的具体内容，
并严格落实；
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；
3.明确责任部门、职责、工作要求；
4.安全生产规章制度应具有可操作性；
5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，
还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管
理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物
管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管
理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领
导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管
理制度等。
6.企业主要负责人应组织审定并签发安全
生产规章制度。
1.未制定动火作业管理制度或进入受限空
间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B
级要素否决项）
40
第二项：
将安全生产规章制度发放到有关的工作岗
位。
4.2操作规程第一项：
1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位
操作规程；
2.发放到相关岗位；
3.企业主要负责人或其指定的技术负责人
审定并签发操作规程。
（B级要素否决项）
40 第二项：
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投
用前，应组织编制新的操作规程。
（B级要素否决项）
4.3修订第一项：
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、
修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每
3年评审和修订一次；
3.按规定进行评审和修订；
4.在发生有关情况时，应及时评审、修订
相关的规章制度或操作规程。
20
第二项：
1.组织相关管理人员、技术人员、操作人
员和工会代表参加安全生产规章制度和操
作规程评审和修订；
2.修订的安全生产规章制度和操作规程应
注明生效日期。
第三项：
企业现行安全生产规章制度和操作规程是
最新有效的版本。
5、培训教育（100）（自评考核得分分）
5.1培训教育
管理第一项：
1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
2.定期识别安全培训、教育需求；
3.制定安全培训、教育计划并实施。
20 第二项：
提供培训、教育所需的人员、资金和设施。
第三项：
建立从业人员安全培训教育档案。
第四项：
安全培训教育计划变更时，应按规定记录变
更情况。
第五项：
安全培训教育主管部门应对培训教育效果
进行评价和改进。
第六项：
1.确立终身教育的观念和全员培训的目标；
2.对从业人员进行经常性安全培训教育。
5.2从业人员岗位标准1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，
做到明确具体；
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位
标准。
10
5.3管理人员
培训第一项：
1.企业主要负责人和安全生产管理人员应
接受专门的安全培训教育，经安全监管部
门对其安全生产知识和管理能力考核合
格，取得安全资格证书后方可任职；
2.按规定参加每年再培训。
20 第二项：
1.其他管理人员，包括管理部门负责人和
基层单位负责人、专业工程技术人员的安
全培训教育由企业相关部门组织；
2.经考核合格后方可任职；
3.按规定参加每年再培训。
5.4从业人员培训教育第一项：
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核
合格后方可上岗；
2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标
准、规章制度和操作规程、安全管理方法
等培训；
3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间
不得少于规定学时。
30 第二项：
1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组
级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；
2.三级安全培训教育的内容、学时应符合安
全监管总局令第3号的规定。
（B级要素否决项）
第三项：
1.特种作业人员及特种设备作业人员应按
有关规定参加安全培训教育，取得特种作业
操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审；
3.建立特种作业人员及特种设备作业人员
管理台账。
第四项：
1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装
卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主
管部门考核合格，取得从业资格证，方可上
岗作业；
2.建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押
运人员管理台账。
第五项：
在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或
投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）
进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
5.5其他人员培训教育第一项：
从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)
者，应进行车间（工段）、班组级安全培训
教育，经考核合格后，方可上岗。
10 第二项：
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定
及安全注意事项的培训教育。
第三项：
1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训
教育，经考核合格发放入厂证；
2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对
施工单位进行进入现场前安全培训教育；
3.保存安全培训教育记录。
5.6日常安全
教育第一项：
1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、
内容和要求；
2.按照月度安全活动计划开展安全活动和
基本功训练。
10
1.班组安全活动每月不少于2次，每次活
动时间不少于1学时；
2.班组安全活动有负责人、有内容、有记录；
3.企业负责人每季度至少参加1次班组安
全活动，基层单位负责人及其管理人员每
月至少参加2次班组安全活动，并在班组
安全活动记录上签字。
第三项：
管理部门安全活动每月不少于1次，每次活
动时间不少于2学时。
第四项：
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员
每月至少检查1次安全活动记录，并签字。
第五项：
1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人
员制定管理部门、班组月度安全活动计划；
2.规定活动形式、内容和要求。
6、生产设施及工艺安全（100）（自评考核得分分）
6.1生产设施
建设第一项：
确保建设项目安全设施与建设项目的主体
工程同时设计、同时施工、同时投入生产和
使用。（A级要素否决项）
10 第二项：
1.按照有关法律法规和国家安全监管总局
有关危化品建设项目安全条件审查的规章、
规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、
设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范
管理；
2.建设项目建成试生产前，企业要组织设
计、施工、监理和建设单位的工程技术人员
进行“三查四定”；试车和投料过程要严格
按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、
仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程
序进行；
3.编制试生产前安全检查报告。
第三项：
1.建设项目必须由具备相应资质的单位负
责设计、施工、监理；
2.对建设项目的施工过程实施有效安全监
督，保证施工过程处于有序管理状态。
（A级要素否决项）
1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；
2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。
第五项：
1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；
2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。
3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
（A、B级要素否决项）
6.2安全设施第一项：
建立安全设施台账。
20 第二项：
按照国家有关规定和标准设置安全设施,做
到：
（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区
域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气
体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送
至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防
火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐
处理；
（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料
的设备、管道上安装防静电设施；
（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施
与器材；
（6）按照GB50058设置电力装置；
（7）按照GB11651配备个体防护设施；
（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、
GB50160的有关要求；
（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的
部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或
光报警和安全联锁装置等设施；
（10）新建大型和危险程度高的化工装置，
在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等
级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系
统；
（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他
安全设施。
（B级要素否决项）
二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；
扣100分（A级要素否决项）。
第三项：
1.专人负责管理各种安全设施；
2.建立安全设施管理档案；
3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。第四项：
1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；
2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
第五项：
1.对监视和测量设备进行规范管理；
2.建立监视和测量设备台账；
3.定期进行校准和维护；
4.保存校准和维护活动的记录；
5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。
6.3特种设备第一项：
按照《特种设备安全监察条例》的规定，对
特种设备进行规范管理。
10 第二项：
建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术
资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全
附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和
故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种
设备事故应急救援预案及演练记录。
第三项：
特种设备投入使用前或者投入使用后30日
内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督
管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。
第四项：
对在用特种设备进行经常性日常维护保养，
至少每月进行1次检查，并保存记录。
第五项：
对在用特种设备及安全附件、安全保护装
置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行
定期校验、检修，并保存记录。
第六项：
1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向
特种设备检验检测机构提出定期检验要求；
2.未经定期检验或者检验不合格的特种设
备，不得继续使用；
3.将安全检验合格标志置于或者附着于特
种设备的显著位置
1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；
2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。（B级要素否决项）
6.4工艺安全第一项：
操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：
（1）化学品危险性信息：
1）物理特性；
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热
和化学稳定性等；
3）毒性；
4）职业接触限值。
（2）工艺信息：
1）流程图；
2）化学反应过程；
3）最大储存量；
4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安
全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料；
2）设备和管道图纸；
3）电气类别；
4）调节阀系统；
5）安全设施（如报警器、联锁等）。
25 第二项：
1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
（2）泄压和排空系统；
（3）紧急停车系统；
（4）监控、报警系统；
（5）联锁系统；
（6）各类动设备，包括备用设备等。
（B级要素否决项）
2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学
品企业要制定技术改造计划，完成自动化控
制技术改造。
（A级要素否决项）
第三项：
1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应
等方面开展系统的工艺过程风险分析；
2.对工艺过程进行风险分析，包括：
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场所潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等。
生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：
（1）现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；
（4）编制并落实了装置开车方案；
（5）操作人员培训合格；
（6）各种危险已消除或控制。
第五项：
生产装置停车应满足下列要求：
（1）编制停车方案；
（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。
第六项：
生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；
（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。
第七项：
生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。
第八项：
操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。
6.5关键装置及重点部位（15分）第一项：
1.确定关键装置、重点部位；
2.实行企业领导干部联系点管理机制
（B级要素否决项）
15 第二项：
联系人对所负责的关键装置、重点部位负有
安全监督与指导责任，包括：
（1）指导安全联系点实现安全生产；
（2）监督安全生产方针、政策、法规、制
度的执行和落实；
（3）定期检查安全生产中存在的问题；
（4）督促隐患项目治理；
（5）监督事故处理原则的落实；
（6）解决影响安全生产的突出问题等
第三项：
联系人应每月至少到联系点进行一次安全
活动
第四项：
1.建立关键装置、重点部位档案；
2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；
3.定期进行监督检查，并形成记录
第五项：
1.制定关键装置、重点部位应急预案；
2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。第六项：
关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。
6.6检维修（10分）第一项：
严格执行检维修管理制度，实行日常检维修
和定期检维修管理。
10 第二项：
1.制订年度综合检维修计划；
2.落实“五定”，即定检修方案、定检修人
员、定安全措施、定检修质量、定检修进度
原则。
第三项：
在进行检维修作业时，应执行下列程序：
（1）检维修前：
1）进行危险、有害因素识别；
2）编制检维修方案；
3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；
4）对检维修人员进行安全培训教育；
5）检维修前对安全控制措施进行确认；
6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护
用品；
7）办理各种作业许可证。
（2）对检维修现场进
行安全检查。
（3）检维修后办理检维修交付生产手续。
6.7拆除和报废
（10分）第一项：
1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除
设施的主管部门和使用单位共同到现场进
行作业前交底；
2.作业人员进行危险、有害因素识别；
3.制定拆除计划或方案；
4.办理拆除设施交接手续。
10 第二项：
1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗
干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；
2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许
可等有关规定。
1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗干净，
分析、验收合格后，方可报废处置；
2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作业许
可等有关规定。
7、作业安全（100）（自评考核得分分）
7.1 作业许可（20分）1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作
业、临时用电作业、高处作业、断路作业、
吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等
危险性作业实施作业许可管理,严格履行审
批手续；
2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安
全措施内容。
扣100
分（A
级要素
否决
项）。
7.2 警示标志（15分）第一项：
装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输
送管道等危险场所的醒目位置设置符合
GB2894规定的安全标志。
15 第二项：
重大危险源现场，设置明显的安全警示标志
和告知牌。
第三项：
按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁
行标志。
第四项：
1.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应
的警戒区域和警示标志；
2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所
设置围栏和警示灯。
第五项：
1.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域
可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设
置警示标志；
2.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告
知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和
周期及标准规定值。
第六项：
按有关规定，在生产区域设置风向标。
7.3 作业环节（40分）第一项：
危险作业现场配备相应安全防护用品（具）
及消防设施与器材。
40 第二项：
1.作业活动负责人应严格按照规定要求科
学组织作业活动，不得违章指挥；
2.作业人员应严格执行操作规程和作业许
可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。
进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。
第四项：
1.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；
2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。
第五项：
保持作业环境整洁，消除安全隐患。
第六项：
1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；
2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。
第七项：
机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。
（二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分）
若失分，扣100分（A级要素否决项）。
7.4 承包商（25分）1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商
资质资料、表现评价、合同等资料）；
2.对承包商进行资格预审；
3.选择、使用合格的承包商；
4.与选用的承包商签订安全协议；
5.对作业过程进行监督检查。
要向承包商进行作业现场安全交底，对承包
商的安全作业规程、施工方案和应急预案进
行审查。
25
8、职业健康（100）（自评考核得分分）
8.1
职业危害项目
申报（25分）1.识别职业危害因素；
2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。
1.未识别职业危害因素，扣25分（B级要素否决项）；
2.未申报职业病危害因素，扣25分（B级要素否决项）
8.2
作业场所职业危害管理（50分）1.制定职业危害防治计划和实施方案；
2.建立健全职业卫生档案，包括职业危害防
护设施台账、职业危害监测结果、健康监护
报告等；
3.建立从业人员健康监护档案。
50 第二项：
企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、
GBZ2.1、GBZ2.2规定。
第三项：
1.使用有毒物品作业场所与生活区分开，作
业场所不得住人；
2.将有害作业与无害作业分开；
3.将高毒作业场所与其他作业场所隔离。
作业场所设生活设施并住人，扣50分（B
级要素否决项）。
第四项：
在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业
场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护
急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的
泄险区，定期检查并记录。
第五项：
1.定期对作业场所职业危害因素进行检测；
2.在检测点设置告知牌，告知检测结果；
3.将检测结果存入职业卫生档案；
4.工作场所职业危害因素的检测结果不符
合标准规定，要进行整改。
第六项：
1.不得安排上岗前未经职业健康检查的从
业人员从事接触职业病危害的作业；
2.按规定对从事接触职业病危害作业的人
员进行在岗期间、离岗时职业健康检查；
3.不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作
业。
二级企业已建立完善的作业场所职业危害
控制管理制度与检测制度并有效实施，作业
场所职业危害得到有效控制。
扣100
分（A
级要素
否决
项）。
8.3
劳动防护用品（25分）第一项：
1.为从业人员提供符合国家标准或行业标
准的个体防护用品和器具；
2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体
防护用品和器具。
25 第二项：
1.各种防护器具都应设置专柜，并定点存放
在安全、方便的地方；
2.专人负责保管防护器具专柜；
3.定期校验和维护防护器具；
4.防护器具校验后的记录、铅封。
1.建立职业卫生防护设施及个体防护用品
管理台账；
2.加强对劳动防护用品使用情况的检查监
督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上
岗作业。
9、危险化学品管理（100）（自评考核得分分）
9.1
危险化学品档
案
（10分）1.对所有危险化学品进行普查；
2.建立危险化学品档案，内容包括：名称及
存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、
危规号、包装类别、登记号、危险化学品安
全技术说明书和安全标签（以下简称“一书
一签”）未进行危险化学品普查，扣10分
（B级要素否决项）。
10
9.2
化学品分类（10分）1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与
分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；
2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。
10
9.3
化学品安全技术说明书和安全标签（10分）第一项：
1.生产企业要给本企业生产的危险化学品
编制符合国家标准要求的“一书一签”；
2.生产企业生产的危险化学品发现新的危
险特性时，要及时更新“一书一签”，并公
告；
3.主动向本企业生产的危险化学品购买者
或用户提供“一书一签”。
生产的危险化学品未编制“一书一签”，扣
10分（B级要素否决项）。
10
第二项：
采购危险化学品时，应主动向销售单位索取
“一书一签”
9.4
化学事故应急咨询服务电话（10分）生产企业设立应急咨询服务固定电话或委
托危险化学品专业应急机构，为用户提供24
小时应急咨询服务。
未设立应急电话，也未委托应急机构代理，
扣10分（B级要素否决项）
10
9.5
危险化学品登
记
（20分）按照有关规定对危险化学品进行登记。
没有进行危险化学品登记或登记证载明的
日期超过有效期扣20分（B级要素否决项）
20
9.6 危害告知（15分）对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其
了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险
特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预
防及应急处理措施。
15
建筑施工安全生产标准化 考评表（企业自评）工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 监理单位： 湘西自治州建设工程质量安全监督管理站制（2016） 表B.1 安全管理检查评分表 序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 安全 生产 责任制 未建立安全生产责任制，扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分 未备有各工种安全技术操作规程，扣2～10分 未按规定配备专职安全员，扣2～10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分 未制定安全生产资金保障制度，扣5分 未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣2～5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分 未进行安全责任目标分解的，扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分 10 2 施工组 织设计 及专项 施工 方案 施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专 家论证，扣10分 施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣2～8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～10分 10 3 安全 技术 交底 未进行书面安全技术交底，扣10分 未按分部分项进行交底，扣5分 交底内容不全或针对性不强，扣2～5分 交底未履行签字手续，扣4分 10
4 安全 检查 未建立安全检查制度，扣10分 未有安全检查记录，扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查，扣5-10分 10 5 安全 教育 未建立安全教育培训制度，扣10分 施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核，扣5分 未明确具体安全教育培训内容，扣2～8分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核， 每人扣2分 10 6 应急 预案 未制定安全生产应急救援预案，扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～6分 未定期进行应急救援演练，扣5分 未配置应急救援器材和设备，扣5分 10 小 计 60 7 一 般 项 目 分包单位安全管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分 未签定安全生产协议书，扣5分 分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣2～6分 10 8 持证 上岗 未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分 10 9 生产安全事故处理 生产安全事故未按规定报告，扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分 未依法为施工作业人员办理保险，扣5分 10 10 安全 标志 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2～6分 未绘制现场安全标志布置图，扣3分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2～6分 未设置重大危险源公示牌，扣5分 10 小 计 40 检查项目合计 100 表B.2 文明施工检查评分表 序检查项目 扣 分 标 准 应得扣减实得-6-
附件 目录 第一部分总则 (2) 第二部分安全风险分级管控 (2) 第三部分事故隐患排查治理 (6) 第四部分通风 (11) 第五部分地质灾难防治与测量 (28) 第一节地质灾难防治与测量技术治理 (28) 第二节地质 (30) 第三节测量 (34) 第四节防治水 (37) 第六部分采煤 (41) 第七部分掘进 (54) 第八部分机电 (63) 第九部分运输 (83) 第十部分职业卫生 (88)
第十一部分安全培训和应急治理 (98) 第十二部分调度和地面设施 (105)
高头窑煤矿安全生产标准化考核细则 第一部分总则 一、煤矿安全生产标准化评分方法 每旬、月度进行安全生产标准化检查、评分、汇总打分定级。未进行或打分造假的单位考核责任人200元。 第二部分安全风险分级管控 一、工作机制 (一)职责分工 1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。未建立考核
责任人200元。 2.有负责安全风险分级管控工作的治理部门。无安全风险分级管控部门考核责任人200元。 （二）制度建设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。未建立考核责任人200元。 二、安全风险辨识评 （一）年度辨识评估 1.每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。未开展考核责任人200元。 2.及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。未开展考
安全生产目标第 1 季度考核记录 被考核部门：厂长考核时间： 安全目标考核内容应得分评分标准实得分 控制指标（40分） 重伤及以上事故15 否决项 火灾、爆炸、中毒事故10 新增职业病10 轻伤事故 5 发生一起不得分外，扣20分 工作指标（60分） 安全教育培训 6 一次未按计划实施扣2分现场检查 6 未按期检查，得0分 隐患整改 6 1个一般隐患未治理扣1分，1 个重大隐患未治理扣3分文档管理 6 1次未及时归档汇总，扣2分 事故管理 6 发生事故未及时上报，不得分； 事故未按照“四不放过原则”进 行处理，不得分；未对事故进行 回顾、学习，一次扣3分。 劳动保护 6 劳保穿戴不符合要求，一人扣2 分。 应急演练 6 未定期进行应急演练，不得分； 演练结束未进行评审总结，1次 扣3分。 设备设施性能完好性 6 1台设备损坏未及时修理，扣2 分 安全管理人员和特种 作业人员持证情况 6 一人未持证上岗，扣2分。安全费用投入情况 6 未按计划进行安全费用投入，一 次扣2分。 实际参与考核分100 实际得分得分率为： 考核结果：优秀□优良□合格□不合格□ 考核人：
安全生产目标第 1 季度考核记录 被考核部门：人事经理考核时间： 安全目标考核内容应得分评分标准实得分 控制指标（40分） 重伤及以上事故15 否决项 火灾、爆炸、中毒事故10 新增职业病10 轻伤事故 5 发生一起不得分外，扣20分 工作指标（60分） 安全教育培训 6 一次未按计划实施扣2分现场检查 6 未按期检查，得0分 隐患整改 6 1个一般隐患未治理扣1分，1 个重大隐患未治理扣3分文档管理 6 1次未及时归档汇总，扣2分 事故管理 6 发生事故未及时上报，不得分； 事故未按照“四不放过原则”进 行处理，不得分；未对事故进行 回顾、学习，一次扣3分。 劳动保护 6 劳保穿戴不符合要求，一人扣2 分。 应急演练 6 未定期进行应急演练，不得分； 演练结束未进行评审总结，1次 扣3分。 设备设施性能完好性 6 1台设备损坏未及时修理，扣2 分 安全管理人员和特种 作业人员持证情况 6 一人未持证上岗，扣2分。安全费用投入情况 6 未按计划进行安全费用投入，一 次扣2分。 实际参与考核分100 实际得分得分率为： 考核结果：优秀□优良□合格□不合格□ 考核人：
编号：SM-ZD-36981 安全生产标准化绩效考核 评定管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产标准化绩效考核评定管理 制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 一、总则 （一）为了开展好安全生产标准化工作，进一步完善企业安全管理，持续改进安全管理绩效，实现企业安全生产管理工作达到制度化、标准化，特制定本制度。 （二）本制度适用于企业范围安全生产标准化绩效是指企业员工或单位的安全生产标准化工作业绩。安全生产标准化绩效考核是以安全生产标准化工作目标为导向，以安全生产标准化工作标准为依据，对各单位及员工的安全生产标准化工作进行考核评定，并确认各单位及员工的安全生产标准化工作业绩的过程。 （三）安全生产标准化绩效考核依据：《道路运输企业安全生产标准化考评指标释义》及其评分细则。 （四）每次考核后，按照PDCA循环的要求，对存在的
建筑施工安全生产标准化 考评表 工程名称： 工程地点： 建设单位： 施工单位： 监理单位： 湘西自治州建设工程质量安全监督管理站制（2016）
目录 一、建筑施工安全生产标准化考评资料 1、建筑施工安全生产标准化考评申请表 (01) 2、建筑施工现场安全生产标准化考评表 (02) 3、建筑施工安全生产标准化考评评分汇总表（考评机构填写） (03) 4、安全生产标准化考评检查记录表（考评机构填写） (04) 5、安全管理检查评分表 (06) 6、文明施工检查评分表 (07) 7、扣件式钢管脚手架检查评分表 (08) 8、悬挑式脚手架检查评分表 (09) 9、附着式升降脚手架检查评分表 (10) 10、门式钢管脚手架检查评分表 (11) 11、满堂脚手架检查评分表 (12) 12、基坑工程检查评分表 (13) 13、模板支架检查评分表 (14) 14、高处作业检查评分表 (15) 15、施工用电检查评分表 (16) 16、物料提升机检查评分表 (17) 17、施工升降机检查评分表 (18) 18、塔式起重机检查评分表 (19) 19、起重吊装检查评分表 (20) 20、施工机具检查评分表 (21) 二、建筑施工安全生产标准化自评资料 21、建筑施工安全生产标准化项目自评表（施工企业填写） (22) 22、安全生产标准化检查记录表（施工企业填写） (25) 23、建设工程项目施工安全重大危险源名录识别确认表 (31) 24、建设工程项目施工安全重大危险源增补名录识别确认表 (32)
25、重大危险源检查记录 (33) 26、工程整改通知书复印件粘贴单 (34) 27、工程停工通知书复印件粘贴单 (35) 28、建筑市场责任主体不良行为记录告知书复印件粘贴单 (36) 29、行政处罚决定书复印件粘贴单 (37) 30、工程整改落实情况回复单复印件粘贴单 (38) 31、重大危险源识别名录 (39)
1、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度，作业安全规程和各工种操作规程等材料二份。 2、安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用材料二份。 3、设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员材料二份。 4、主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书复印件二份。 5、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书复印件二份。 6、其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格材料二份。 7、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费材料二份。 8、制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品及按照国家有关规定由有资质的部门对职业卫生进行定期检测或评价材料二份。 9、危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验材料二份。 10、制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织 , 配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议材料二份。 11、每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于 30 米；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通材料二份。 12、必须建立机械通风系统材料二份。 13、必须建立排水系统材料二份。 14、矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置材料二份。 15、一级负荷须采用双回路、双电源供电材料二份。
安全生产标准化考核表 考核项目考核内容基分考核标准存在问题扣分得分 一 安全机构人员1、成立由企业主要负责人任主任的安全生产委员会，同时作为社会管理综合治理 领导组和消防安全领导组；同时确定一名主管生产的领导负责安全。 2、应明确安全生产管理机构，根据《安全生产法》、《消防法》和企业定编标准配 备专、兼职安全生产管理人员、安全员、从业管理人员、内控稽核检查人员、消 防应急队伍等并明确各自职责。 3、应成立在邮政金融工作协调小组，负责金融资金安全和金融案件防控管理，由 邮政企业行政主要领导任组长，邮储银行行长任副组长。 10 1、查文件，没有按规定设置机构 扣2分，不确定主管领导扣1分； 2、无管理机构，不按规定配备相 关人员扣2，未与相关人员签订安 全责任书扣2分，职责未明确扣1 分； 3、无相关文件扣2分。 二 责任体系1、市局对县（市）局、专业局及现业直属单位，县[城市分（支）]局签订安全生 产、社会管理综合治理、消防安全、金融案件防控（非金融单位不签）责任书。 2、班组、支局以上单位及独立的生产、办公场地和主要岗位都要有明确的安全制 度；每个生产班组和支局制订应急预案。 3、单位出租生产场地的和联合办公的单位相互之间应签定安全和防火协议或合 同，明确管理责任。 4、各市、县局行政主要负责人应向本单位职工提出安全生产承诺书。 5、市、县局及相对独立的二级单位应制订突发公共事件应急预案和安全生产事故 应急预案。 10 1、查相关安全责任书，没有签责 任书的扣2分； 2、安全制度或应急预案每少一 个环节扣1分； 3、未签协议或合同扣2分，责任 不明确扣1分； 4、无承诺书扣2分； 5、缺一项应急预案扣0.5分。 三 安全例会1、安全生产委员会和消防安全领导组每季应召开一次安全生产会议，会议记录完 整，并形成会议纪要下发所属各单位。 2、社会管理综合治理领导组每半年应召开一次会议，会议记录完整，并形成会议 纪要并下发所属各单位。 3、金融安全管理和案件防控领导组必须每月至少召开一次会议，会议记录完整， 并形成会议纪要并下发所属各单位。 10 1、主要负责人或委托的负责人没 有定期召开安全会议扣5分； 2、无会议纪要或纪要未下发各扣 5分。
青云煤业2018年安全生产标准化考核办法为进一步推进安全生产标准化建设，全面提升现场安全生产管理水平，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》，结合公司实际，特制定本办法。 一、组织机构 1、安全生产标准化领导组 组长：总经理 副组长：安全副总经理、生产副总经理、总工程师、 机电副总经理、后勤副总经理、工会主席 总经理助理（通防） 成员：安检部、生产调度室、机电部、技术部、 通风部、后勤部、人力资源部、经营管理部、 党群文化部、财务部、办公室（保卫科）等部 门负责人及各生产队队长 安全生产标准化办公室设在安检部，安全生产标准化办公室主任由安全副总经理兼任。 2、安全生产标准化验收组 组长：安全副总经理 副组长：质标办主任 成员：安检部、技术部、机电部、通防部、调度室等专业骨干。 二、职责分工
总经理全面负责安全生产标准化工作；负责职业卫生专业达标工作 安全副总经理负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理、安全培训和应急管理专业达标工作； 生产副总经理负责调度和地面设施专业达标工作； 总工程师负责地质灾害防治与测量、采煤、掘进专业达标工作； 机电副总经理负责机电、运输专业达标工作； 总经理助理（通防）负责通风专业达标工作。 三、总体目标： 2018年安全生产标准化达一级标准。 四、工作要求 1、队组月度自检 为确保各专业实现动态达标，各队组必须做到日清日结、坚持班组安全生产标准化交接验收，每月至少组织三次安全生产标准化自检，各类原始资料齐全、正规，并分类归档保存，队组根据每月组织自检情况编制自检报告，于当月25 日前报安全生产标准化办公室。自检报告内容应有以下几项： (1)当月安全生产标准化自检的组织与评定情况，以及当 月安全生产达标规划的完成情况。 (2)自检中发现的主要问题及落实、整改措施。安全生产 标准化问题整改及复查情况。对屡查屡出而又未能很好解决
安全生产标准化绩效评定及考核管理细则 第一章总则 第一条、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面推进公司安全生产标准化建设，按照闭环管理和持续改进的要求，推进标准化达标升级巩固，夯实公司安全基础，结合公司实际，特制定本制度。 第二章绩效评定 第二条、公司安委办负责公司安全生产标准化的绩效评定，职能如下： 1.负责对公司安全生产管理达标后的巩固、整改、升级等的计划、执行、检查、考核。 2.每年对公司安全生产标准化进行绩效评定，对照标准组织进行标准化自查自评，检验各项安全生产制度的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作、指标的完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况等，并提出改进意见，落实责任，形成评价报告以公司名义下发，根据绩效评定对达标提出奖励及处罚。 3.对评估分析出的重要问题提交公司安委会讨论，提出纠正、预防的方案，并纳入下一工作实施计划中。 第三章安全预警指数 第三条、为便于更好更直观、动态地了解安全生产标准化建设情况，设置了安全生产标准化预警指数：
正常指数：不小于上年度得分。 一级预警指数：本年度得分低于上年度得分的1%范围内；安委办组织召开会议，针对存在的问题制定出整改计划措施并督查落实。 二级预警指数：本年度得分低于上年度得分的1%-2%范围内；安委办组织召开会议，分析下降的原因以及存在的问题，落实责任，对责任人提出批评建议，同时制定出整改计划措施并督查落实。 三级预警指数：本年度得分低于上年度得分的2%-3%范围内；安委会组织召开会议，分析下降的原因以及存在的问题，落实责任，对责任人提出通报批评，同时制定出整改计划措施并督查落实。 第四章考核细则 第四条、各风场、安全生产部及个人根据岗位职责对安全生产标准化的总分具体划分，从公司标准化达标后开始，具体考核细则如下： 1.对在安全生产标准化建设中通过积极整改预防取得成绩的集体及个人，按照标准化评级标准每增加1分或者避免扣分1分，公司安委办奖励100元，否则进行相应考核， 2.每年标准化自查自评得分超过上一年的风场，按照标准化评级标准每增加1分，公司安委办奖励风场200元，否则进行相应考核。 第四章附则 第五条、本制度由公司安委办负责解释。 第六条、本制度从发布之日起试行，望各风场能够在执行中提出合理建议，不断完善本制度。
煤字【2017】102号 安全生产标准化建设考核及奖惩办法 各科室、中心、队组： 为贯彻落实国家煤矿安全监察局关于印发《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知【煤安监行管[2017]5号】文件的精神，严格执行《安全生产法》关于“企业必须推进安全生产标准化建设”的规定，指导我矿构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防性工作机制，进一步强化我矿安全基础，提升安全保障能力。有效遏制重特大事故的发生，强化安全基础，促进我矿安全稳定发展。结合我矿实际，特制定我矿安全生产标准化建设考核及奖惩办法。 一、组织机构与职责： （一）成立安全生产标准化工作领导机构：
组长： 常务副组长： 副组长： 成员： 领导组下设办公室，办公室主任由担任，负责安全生产标准化日常管理事务，根据公司及上级指示、研究制定安全生产标准化工作的有关制度及具体实施细则，组织对安全生产标准化工作的检查、验收、考核、评定。 （二）安全生产标准化领导机构及办公室职责： 安全生产标准化领导机构在矿长的直接领导下，行使全矿安全生产标准化工作监督管理职能，接受上级相关业务部门的指导、监督，实施安全生产标准化工作，加强矿井安全生产标准化管理，强化日常工作检查、督办、考核，使矿井标准化做到动态达标、全过程达标，夯实安全基础。具有下列职能： 1、认真执行上级监管部门的安全生产标准化相关政策及法律法规。 2、建立和完善本矿安全生产标准化监督管理体系。 3、组织本矿安全生产标准化工作建设，推进安全生产标准化工作的开展，改善安全生产标准化质量，推进和谐企业建设。 4、负责对矿安全生产标准化领导机构办公室和各科室
管理制度参考范本 安全生产标准化绩效考核评定报告 撰写人：__________________ 部门：__________________ 时间：__________________
按照公司20xx年安全管理工作计划和对安全管理工作的指示和要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对公司20xx年度安 全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适 宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查，考 核情况，对司属各部门、车间年度安全生产管理目标完成情况进行了 考评，现对考评情况作如下报告： 一、安全目标完成情况 公司领导重视，各单位安全环保管理部门和安全管理人员认真履 行职责，全体员工共同努力。亚技公司全面完成了安全环保目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸、无危险化学品、无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故和环境扰民事件发生。 二、安全管理系统运行、隐患排查治理情况 根据市政府及安检办要求，公司积极开展四大行动专项工作。并 对本企业的各类隐患进行了集中排查与整治。而日常安全管理工作中，在强化规范管理的同时，公司坚持了每月由公司领导带队对各部门车 间进行安全管理工作例行检查。检查中除了对企业安全日常管理与安 全标准化的持续运行进行检查外，重点还针对部门车间安全生产的薄 弱环节，排查各种安全隐患，今年共进行了安全检查____余次，发现 安全隐患或问题_____多项，针对这些安全隐患安全管理部门均下达了 隐患整改通知书，并进行了督促整改和验收。 三、安全绩效考评情况
安全生产标准化考核评价要素及分值一览表 第1部分：基础管理规范考评要素（各类企业通用，350分）考评分 值 1职业健康安全方针、规划、目标和计划15 1.1职业健康安全方针、规划、计划和总结5 1.2目标和方案管理5 1.3安全投入费用管理5 2危险源管理15 2.1危险源管理要求5 2.2危险源辨识和风险评价要求5 2.3危险源控制措施的策划5 3法律法规和其他要求管理15 3.1法律法规和其他要求的获取、识别和更新5 3.2法律法规和其他要求的贯彻和应用5 3.3法律法规和其他要求的合规性评价5 4组织机构和职责15 4.1安全生产委员会5 4.2安全管理机构和人员5 4.3安全生产责任制5 5职业健康安全文件和记录20 5.1职业健康安全文件总体要求5 5.2安全管理文件要求5 5.3安全操作规程要求5 5.4文件和记录控制要求5 6能力、意识和安全培训教育30 6.1各级人员任职要求和安全培训5 6.2作业人员的培训取证5 6.3新员工安全三级教育和转复岗人员教育5 6.4安全教育培训管理要求5 6.5外来务工人员的聘用和培训教育5 6.6安全文化建设5 7参与、协商和沟通10 7.1参与、协商和沟通管理制度5 7.2工会、员工代表对安全的监督5 8建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理20 8.1建设项目“三同时”总体要求4 8.2可行性分析和设计阶段“三同时”管理4 8.3施工阶段的“三同时”管理4
8.4验收阶段的“三同时”管理4 8.5企业安全技术措施项目管理4 9车间和班组安全管理10 9.1车间安全管理5 9.2班组安全管理5 10相关方安全管理20 10.1相关方识别和管理制度5 10.2相关方管理要求5 10.3对相关方的监督检查5 10.4临时工作人员和外来人员管理5 11安全信息化10 11.1安全信息化系统5 11.2安全信息化系统管理5 表A.1安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续) 第1部分：基础管理规范考评要素（各类企业通用，350分）考评分 值 12安全标识管理10 12.1安全标识管理要求5 12.2安全标识应用要求5 13设备设施安全基础管理15 13.1设备设施通用安全管理要求5 13.2特种设备管理10 14消防安全基础管理20 14.1消防安全管理机构、人员和制度5 14.2建筑工程消防管理5 14.3消防安全重点部位5 14.4志愿和专职消防队、灭火方案5 15危险物品和危险作业管理25 15.1危险化学品通用管理要求5 15.2剧毒品、放射源管理10 15.3危险作业管理10 16交通安全基础管理20 16.1交通安全管理机构、人员和制度5 16.2机动车管理5 16.3驾驶员管理5 16.4个人车辆及停车场所管理5 17职业危害和劳动防护用品管理20 17.1职业危害管理机构、人员和制度5 17.2职业危害作业场所5
山东省阳信金缘纺化有限公司 安全生产责任制考核表 2016年月日 姓名 职务 职务总经理标准分自评分考评分 1、对所领导的公司安全生产负全 面责任，认真贯彻落实各项规章制 度、责任制，不违章指挥，保证安 全生产投入。 15分15分15分 2、需要施工动火的，须到公司安 委会开具相关许可证，并做全面监 8分8分8分安 视检查。 全3、认真落实安全生产承诺书所承 诺的事项。 10分10分10分 生4、每月按公司巡查机制要求亲临 重点部位巡查，发现问题通过整改 10分10分10分指令督导各主管或班组长纠正隐 产 患。 责 5定期召开后勤岗位的安全工作 会，当生产与安全发生矛盾时，必 15分15分15分 任 须服从安全。 6、经常组织各种安全生产教育， 制 支持和指导部门安全生产的各项 工作。 10分10分10分 7、组织可能出现的事故隐患分析， 从工作方面提出岗位防范措施并 20分20分20分落实。 8、纠察不科学、不安全、不卫生 的生产指令或行为。 12分12分12分 考核人：安全生产委员会 注：1、考核分处于90~70分之间，扣4分。 2、考核分低于70分，扣6分。 3、考核低于70分，整改。
山东省阳信金缘纺化有限公司 安全生产责任制考核表 2016年月日 姓名 职务 职务厂长标准分自评分考评分 1、对本部门安全生产问题负责，将“我 要安全”、“我会安全”理念落实到每 15分15 分15 分个岗位。按责任制要求努力工作。 2、制定安全工作计划，进行方针目标 管理，建立健全安全保证体系努力工 10 10 10 安作。 全3、组织编制本部门规章制度，责任制， 将安全措施渗透到工作岗位的各个环 15分15 分15 分节， 记录 检查 执行 情 况。 生 4、组织 每周一的 安全生产 巡查，收 发 存档 内外 部安 全生 产文 件。 产 10分10 分10 分 责5、经常对员工及所主管的岗位进行职 能知识教育。 10分10 分10 分 任6、参与可能出现的事故隐患分析，从 工作方面提出岗位防范措施并落实。 10分10 分10 分 制7、协调配合服务各部门搞好安全生产 工作。 10 10 10
安全生产标准化考评程序 一、安全生产标准化考评程序 1、考评申请及受理 2、考评策划及考评准备 3、考评的实施 4、纠正措施的跟踪验证 5、审批发证及考评后的监督管理 二、申请方向考评机构递交以下材料： 1、申请考评的范围 2、申请人同意遵守考评要求，提供考评所需要的信息 3、企业基本信息 4、企业安全生产情况简介,包括近两年中的事故发生情况 5企业安全标准化系统的运行情况(自评报告) 6、企业安全标准化系统文件（电子版本、文本各一份） 三、申请受理的一般条件： 1、登记注册、具备有效的法人资格,或具备二级或委托方法人资格 2、生产许可证和安全生产许可证 3、建立了文件化的安全标准化系统 4、至少作过一次完整的内部自评及安全标准化绩效评估 5、系统全部要素已有效运行一遍，至少有6个月以上的运行纪录 6、县级以上安全监管部门出具的、近两年无事故证明（较大以上） 四、考评机构就申请方报送的信息和要求进行内部评审 1、考评机构的各项要求、规定明确，已形成文件并得到理解 2、考评机构与申请人之间在考评信息方面的差异得到充分的沟通和理解 3、考评机构有能力实施对申请方的考评。 五、考评机构的准备 1、计划调度确定考评范围（系统覆盖生产活动区域） 2、委托考评组长 3、组建考评组 4、制定考评计划 5、编制考评工作文件 六、组建考评组 1、指定考评组长 2、确定考评组的规模和成员（专业分类） 3、是否需要邀请见证人员 4、制定考评计划
七、考评计划应包含的内容 1、考评目的 2、考评范围 3、考评准则 4、考评组成员 5、考评日期 6、考评日程安排 7、保密要求 8、考评要求 八、编制考评工作文件 1、考评检查表 2、考评任务分配表 3、首末次会议签到表 4、首末次会议记录表 5、考评记录 6、不符合报告（问题清单） 7、不符合项分布表 8、安全标准化系统考评报告 九、首次会议（主持人：考评组组长） 1、双方介绍人员 2、介绍考评类型、目的、依据、范围 3、明确考评计划 4、介绍考评方法和考评结果的处理 5、明确限制范围 6、重申保密规定 7、明确陪同人员 8、确定有关后勤事项 9、征求被考评方对考评安排的意见 十、末次会议 1、人员介绍 2、致谢 3、重申考评类型、目的、范围、依据和方法，简述考评情况 4、评价受考评方安全标准化系统优点和成绩 5、总结考评发现，宣读不符合项报告 6、重申抽样的局限性 7、澄清疑问
考核要素 一 安 全 目 标(50 分) 二○一一年一季度安全生产绩效考核表 考核得分 考核内容备注 （分） ⑴ 发生工亡事故、重伤事故、重大火灾事故、重大危化品事故、重大特种 设备事故、重大交通事故，扣 50 分； ⑵火灾事故直接经济损失超公司下达的考核指标，扣25 分； ⑶设备事故直接经济损失超公司下达的考核指标，扣25 分； ⑷环境污染事件直接经济损失超公司下达的考核指标，扣25 分； ⑸轻伤事故（含中毒、窒息）超公司下达的考核指标，扣25 分； ⑹隐患自检率及整改合格率超公司下达的考核指标，扣25 分。 小计------ 二⑴ 层层签订安全目标责任书，严格执行安全生产组织人员保证体系，满分 4 分。 1 项不符扣 1 分，扣完为止； 安⑵ 安全台账、记录等基础资料齐全、记录真实完整，满分 3 分。1 项不符扣分，扣完为止； 全 ⑶ 各种计划、总结、报表上报及时，满分 3 分。每漏报 1 次扣分，迟报 1 基 次扣分，扣完为止；
础 管 理(15 分) 小计 三 安全检查和隐患治理(10 分) 小计⑷安全教育，满分5 分。二、三级安全教育，1 项不符合，扣分；按要求进行管理人员和员工安全培训考核， 1 项不符合，扣分；按要求进行转岗、复工、新工艺、新技术、新设备投产前安全培训， 1 项不符合，扣分；领导及管理人员按要求参加班组安全活动， 1 项不符合，扣分；班组安全活动符合要求， 1 项不符合，扣分；扣完为止。 ------ ⑴ 按规定的频次和项目要求进行安全检查，发现问题和隐患及时整改，并 按要求上报，满分 4 分。 1 项不符合扣 1 分，扣完为止； ⑵ 对上级下达的隐患整改项目，落实“五定”责任制，按计划完成治理， 满分 3 分。 1 项不符合扣 1 分，扣完为止； ⑶ 对暂时不具备整改条件的隐患，制定可靠的监控措施和应急方案，满分 3 分。 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。 ------ ⑴ 严格执行危险作业许可制度，作业前进行风险分析，制定控制措施，满 四分 4 分。 1 项不符合扣 1 分，扣完为止； ⑵ 作业现场警示标识符合要求，配备了必要的安全防护用品（具）及消防现场作设施与器材，满分 4 分。 1 项不符合扣 1 分，扣完为止； 业安全⑶ 严格执行操作规程，不违章作业，不违反安全纪律、工艺纪律、劳动纪管理律和环保纪律，满分 4 分。 1 项不符合扣 1 分，扣完为止； (15 分) ⑷ 严格进行检修作业前的安全条件确认及作业完成后的安全验收，并做到 “工完、料尽、场地清”，满分 3 分。 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。小计------