混凝土制品项目
计划书
规划设计 / 投资分析
混凝土制品项目计划书说明
全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业的发
展速度。全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。
该混凝土项目计划总投资10577.56万元，其中：固定资产投资
8816.98万元，占项目总投资的83.36%；流动资金1760.58万元，占项目
总投资的16.64%。
达产年营业收入13235.00万元，总成本费用10447.04万元，税金及
附加172.53万元，利润总额2787.96万元，利税总额3345.04万元，税后
净利润2090.97万元，达产年纳税总额1254.07万元；达产年投资利润率26.36%，投资利税率31.62%，投资回报率19.77%，全部投资回收期6.56年，提供就业职位297个。
报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品
的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价
格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
......
报告主要内容：概论、背景、必要性分析、市场研究、投资建设方案、选址科学性分析、项目工程设计说明、工艺分析、环境保护和绿色生产、
项目安全卫生、风险性分析、项目节能概况、实施方案、项目投资计划方案、经济收益、评价结论等。
“十三五”规划纲要提出要“发展适用、经济、绿色、美观建筑，提
高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑”。2015年8月，工信部与住建部联合印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》，提出“大力发展装配式混凝土建筑及构配件，引导构配件产业系列
化开发、规模化生产、配套化供应”。
MACRO 泓域咨询
第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称
混凝土制品项目
混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。预拌混凝
土（或商品混凝土）是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，预拌
混凝土是与在施工地点现场搅拌的混凝土相对而言，是指由水泥、骨料
（主要指砂、石）、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等成分按
一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内（通常在2小时以内）运至使用地点的混凝土拌合物。与传统的混凝土现
场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性等特征。
预拌混凝土的上游是砂石料、水泥及外加剂等原材料，下游则是建筑施工
企业，产品主要用于基建、房地产等项目中。目前农村使用现拌的情况还
较多。
预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物
掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。
（二）项目选址
xxx产业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积31595.79平方米（折合约47.37亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.84%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度186.13万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积31595.79平方米，建筑物基底占地面积21750.54平方米，总建筑面积46445.81平方米，其中：规划建设主体工程32734.32平方米，项目规划绿化面积3388.84平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2513.39万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量780055.84千瓦时，折合95.87吨标准煤。
2、项目年总用水量9830.31立方米，折合0.84吨标准煤。
3、“混凝土制品项目投资建设项目”，年用电量780055.84千瓦时，年总用水量9830.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.71吨标准煤/年。达产年综合节能量39.50吨标准煤/年，项目总节能率25.11%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10577.56万元，其中：固定资产投资8816.98万元，
占项目总投资的83.36%；流动资金1760.58万元，占项目总投资的16.64%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13235.00万元，总成本费用10447.04万元，税
金及附加172.53万元，利润总额2787.96万元，利税总额3345.04万元，
税后净利润2090.97万元，达产年纳税总额1254.07万元；达产年投资利
润率26.36%，投资利税率31.62%，投资回报率19.77%，全部投资回收期
6.56年，提供就业职位297个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。
二、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面
的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活
动切实可行而提出的一种书面材料。《项目报告》通过对项目科学深入的
市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、
设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面
的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分
析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进
行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园
区及xxx产业园区混凝土行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 产业园区混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“混凝土制品项目”，本期
工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职
位297个，达产年纳税总额1254.07万元，可以促进xxx产业园区区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率26.36%，投资利税率31.62%，全部投资回报率19.77%，全部投资回收期6.56年，固定资产投资回收期6.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、混凝土项目背景分析
混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。预拌混凝土（或商品混凝土）是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业，预拌混凝土是与在施工地点现场搅拌的混凝土相对而言，是指由水泥、骨料（主要指砂、石）、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等成分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内（通常在2小时以内）运至使用地点的混凝土拌合物。与传统的混凝土现场搅拌相比，预拌混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性等特征。预拌混凝土的上游是砂石料、水泥及外加剂等原材料，下游则是建筑施工企业，产品主要用于基建、房地产等项目中。目前农村使用现拌的情况还较多。
截至2016年底，全国预拌混凝土生产企业有11133家，同比增长
5.57%，年设计产能61.85亿立方米，同比增长4.19%；全国平均产能利用率31.18%，同比下降0.3个百分点，呈持续下降趋势。全国生产预拌混凝土19.1亿立方米，同比增长3.19%，去年同期下降7.7%；全年用于生产预拌混凝土的散装水泥量为
6.11亿吨（数据来源：中国散装水泥推广发展协会《全国散装水泥绿色产业发展报告（2017）》）。混凝土行业的主要企
业有中国建材、西部建设等，行业集中度较低，2017年CR10仅有11.19%，比去年提高了2.7个百分点。
二、混凝土项目建设必要性分析
第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入9894.23万元，同比增长8.84%（803.21万元）。其中，主营业业务混凝土生产及销售收入为8185.82万元，占营业总收入的82.73%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2173.57万元，较去年同期相比增长477.35万元，增长率28.14%；实现净利润1630.18万元，较去年同期相比增长212.58万元，增长率15.00%。
上年度主要经济指标
第四章市场研究
一、混凝土行业分析
全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业的发
展速度。全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。
在经历了过去几年政策法规与市场态势的复杂变化后，目前，我
国泡沫混凝土行业正处于转型升级、结构调整的关键时期。虽然热点产品—泡沫混凝土保温板在有机保温材料的挤压下正经受市场急剧萎缩的困境，但在广大同仁的共同努力下，全行业整体上还是得到了较快的发展。通过
开辟多元化发展道路，研发新型泡沫混凝土制品，拓展现浇泡沫混凝土应
用领域，全行业仍然实现了15%左右的年增长率，远高于全国经济发展速度（2017年中国GDP预测增长6.7%），也高于建材行业大多数其他产业的发
展速度。全年泡沫混凝土总产量预计超过4000万m3，居全球第一位。
2017年，现浇类泡沫混凝土持续快速增长，尤其是在土建领域
（公路扩建、高铁路基、桥梁减跨、治理桥头跳车、地下结构减载等）、
矿山及采空区回填、泡沫混凝土现浇墙体等领域的应用日趋成熟，工程量
增长很大。与几年前的情况不同，目前现浇泡沫混凝土数量已大大超过制
品类。泡沫混凝土制品的发展则出现分化态势：行业的热点产品—泡沫混
凝土保温板，2011-2013年曾出现井喷式的发展行情，但随着政策和市场的
变化，B2级有机可燃材料可有条件使用，2014年以来，泡沫混凝土保温板
的销量急剧下滑，企业面临巨大的生存压力。在这种严峻的形式下，转型
升级，调整结构，走多元化的发展道路就成为必然的选择。其他的泡沫混
凝土制品，如自保温砌块、复合墙板、屋面板、大板则在与时俱进，稳步
上升，尤其可喜的是泡沫混凝土在装配化建筑、绿色建筑、被动房、海绵
城市建设等热点、新兴建筑领域中的得到了推广应用。
目前，全国泡沫混凝土企业数量仍维持在1000家以上规模。广阔
的市场造就了一大批行业领军企业，如广东盛瑞土建科技发展有限公司在
土建工程等领域年施工量已超过100万m3（工程案例：奥运鸟巢周边隧道
回填、上海地铁7号线减载、天津南水北调工程、广州亚运大道桥台背路基、珠海高速公路主线加宽等），2015年11月盛瑞科技登陆新三板挂牌交易（股票代码834138）。北京优耐德新型建材有限公司在泡沫混凝土现浇
墙体领域开拓创新，完成了大量的工程案例（如呼市万正广场、东方君座、希望.加州华府科技洋房、中交.江锦湾高端住宅等多个建筑面积达几十万
平米的大型小区）。北京太空板业股份有限公司以发泡水泥（泡沫混凝土）复合墙板为主导产品，多年前年销量就已超过100万m2，2012年已在深圳
交易所挂牌上市（股票代码：300344）。山西省泓钰节能建材有限公司已
将化学发泡墙板应用于装配式被动房样板工程，建筑节能率达到85%以上。河南华泰建材开发有限公司、山东天意机械股份有限公司（2014在上交所
上市，股票代码：201648）等施工和设备企业已将业务延伸至海外市场，
形成了一定数量的海外工程案例，设备出口至全球多个国家和地区。这些
企业以及所完成的工程案例为泡沫混凝土产业开拓了新的应用领域，为行
业树立了榜样。
泡沫混凝土行业的发展方向，要以政策为指引、以市场为导向。
根据中央领导人讲话精神、“十三五”规划纲要以及国家有关部委近期陆
续出台的一系列相关产业政策，再结合市场需求和材料自身特点，探索泡
沫混凝土材料在装配式建筑、绿色建筑、海绵城市建设中的应用前景将具
有十分重要的意义。
二、混凝土市场分析预测
“十三五”规划纲要提出要“发展适用、经济、绿色、美观建筑，提
高建筑技术水平、安全标准和工程质量，推广装配式建筑和钢结构建筑”。2015年8月，工信部与住建部联合印发《促进绿色建材生产和应用行动方案》，提出“大力发展装配式混凝土建筑及构配件，引导构配件产业系列
化开发、规模化生产、配套化供应”。
2016年9月，李克强总理主持国务院常务会议，要大力发展钢结构、混凝土结构等装配式建筑，将装配式建筑列入城市规划建设考核指标，提高装配式建材应用比例。《建筑产业现代化发展纲要》要求，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上，到2025年，这一比例达到50%以上。装配式建筑是建造方式的重大变革，它将引领建筑材料向部品化、
轻量化、结构功能一体化方向发展，而泡沫混凝土在这些方面具有天然优势。
由于装配式建筑是将建筑构件、部品以所谓“搭积木”的模式进
行拼装建造，构件的运输、吊装、拼接就成为关键的施工步骤，对整个工
程的造价、质量影响极大，因此在保证性能的前提下，研发轻量化的建筑
构件和部品必将成为极具现实意义的发展方向。泡沫混凝土具有天然的轻
质性优势，通过与钢筋网架、硬质面板、钢网模等增强材料复合后制成的
复合墙板、楼板、屋面板，不仅具有满足应用要求的力学性能，而且大大
降低建筑荷载和吊装成本，具有较好的经济效益，同时复合板材具有自保
温效果，可以简化装配式建筑围护结构的保温构造，一举多得。泡沫混凝
土与装配式建筑结合的形式可以分为两类：泡沫混凝土构件与普通混凝土
结构构件结合的混凝土结构装配式房屋，以及泡沫混凝土构件与轻钢屋架
结合的钢结构装配式房屋。目前，北京太空板业、天基板业、华丽联合等
企业生产的泡沫混凝土复合板材已经在大量装配式钢结构建筑中获得应用，展现出极佳的产品性能，为泡沫混凝土在装配式建筑中的进一步推广应用
树立了良好的产品形象。
“十三五”规划纲要指出要“推广绿色建筑，建成一批示范性绿
色城市”。而早在2012年，财政部和住建部便联合发布了《关于加快推动
我国绿色建筑发展的实施意见》，提出到2020年绿色建筑占新建建筑比重
超过30%的主要目标。2013年1月1日，国务院办公厅转发了国家发改委
和住建部联合起草的《绿色建筑行动方案》，明确了发展绿色建筑的重点
任务。2015年1月1日，GB/T50378-2014《绿色建筑评价标准》正式实施，为绿色建筑评价提供了详细的评分细则参考，并将被动式超低能耗建筑
（被动房）列为等级最高的三星级绿色建筑。泡沫混凝土作为节能、利废、可工厂化预制的绿色建材，在绿色建筑中有着较广阔的应用空间，而将轻
质保温防火的泡沫混凝土应用于装配式被动房将会是绿色建筑的发展方向
之一。
被动房，即不通过主动采暖和空调方式便可实现全年室内温度舒
适性的建筑，其节能率通常在90%以上。被动房要求外围护结构具有优异的保温隔热性能，目前通常的做法是在混凝土墙体和屋面外侧做外保温，粘
贴200-300mm厚度的岩棉、挤塑板等保温材料。较厚的保温层不仅增大施
工难度，工程造价高，而且对抵抗风荷载、地震荷载带来不利影响。山西
泓钰节能建材有限公司开辟了利用泡沫混凝土建造被动房的先河，以泡沫
混凝土为芯材制成自保温复合墙板，然后将其应用于被动房围护结构，形
成结构保温一体化建筑，在已经完成的示范性住宅项目中，经测算节能率
接近90%，通过调整墙板厚度可达到90%以上。并且经过计算，达到同等节
能率时，该建筑墙体比传统被动房墙体构造厚度小3cm，为今后泡沫混凝土在被动房建设中的更大范围应用提供了宝贵的实践经验。
目前，泡沫混凝土行业正处于转型升级、结构调整的关键时期。
一方面是产能严重过剩，低端的、传统的泡沫混凝土产品过剩，同质化竞