第一章概况
一、项目承办单位
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断
提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以
品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司及时跟
踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供
全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致
力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
预计到2020年，我国教育行业交互设备市场规模将达到556亿元。2017年，我国电子白板销量达180万台，增长率达25.87%；交互智能
平板销量达148万台，年增长率达27.90%。随着教育信息化进入2.0
行动的展开，政府对学校教育信息化水平提出了更高的要求，我们预
计2018-2020年，我国电子白板销量保持35%左右年增长率，平均单价在3000元左右；2018-2020年，我国交互智能平板销量保持40%左右
的年增长率，平均单价在11000元左右。因此，2018~2020年，我国教育行业交互设备市场规模将达到290/400/556亿元。2017年我国交互
平板设备市场份额在61%左右，领先排在第二、三位的土耳其（12%），美国（7%），按照这一份额计算，2018-2020年全球教育行业交互设备市场规模将达到475/656/911亿元。
2010年起，国家制定和发布的多项促进教育信息化发展的政策，
体现国家促进教育信息化水平提升的决心，为教育信息化行业带来的
政策红利。从2010年至今，国家已制定和发布了多项促进教育信息化
发展的重要政策。从2012年至今，每年的2~3月，教育部均制定当年
的《教育信息化工作要点》，供各教育厅（教委）、部内各司局和各
直属单位使用和执行。
进入人工智能时代后，如同人与人的交流需要通过感官和大脑进行，人机智能交互也开始具有类似的仿生过程。从“机”的角度讲，
人机交互的过程与上述输入、执行和输出三个环节相对应，通常包括
捕获与感知、理解与认知、反馈三个环节。对于智能交互显示产品的
人机交互而言，捕获与感知的过程是通过触控模组实现的，理解与认
知的过程是通过算法实现的，反馈的过程是通过显示主板实现的。人机交互是智能交互显示产品的核心技术。
上一年度，xxx公司实现营业收入4411.10万元，同比增长29.92%（1015.86万元）。其中，主营业业务智慧校园设备生产及销售收入为3783.70万元，占营业总收入的85.78%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1298.35万元，较去年同期相比增长214.57万元，增长率19.80%；实现净利润973.76万元，较去年同期相比增长173.84万元，增长率21.73%。
上年度主要经济指标
二、项目背景、必要性
1、构建推动经济高质量发展的体制机制，必须发挥好政府和市场的作用。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用，又要更好地发挥政府的作用。构建推动经济高质量发展体制机制，目标是构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，为推动经济发展质量变革、效
率变革、动力变革提供有力保障；重点是完善产权制度和要素市场化配置，最终实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、
企业优胜劣汰。通过体制机制创新，提高资源配置效率效能，推动资源向
优质企业和产品集中，推动产业和企业更新换代。党的十八大以来，我国
经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了
重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和
稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大
变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等
化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中
等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新
时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增
长阶段转向高质量发展阶段。我市主动适应把握引领经济发展新常态，实
施工业强桂战略，深入推进工业供给侧结构性改革，工业总量实现翻番，
产业结构进一步优化，高技术产业取得长足进步，工业化信息化融合水平
居西部前列，工业化持续加快，为推动工业高质量发展奠定了良好基础。
同时，我们清醒地看到，当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。
大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。
2、我市先进制造业加快发展，规模不断壮大，自主创新能力明显提高，形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系，奠定了建
立世界先进制造业基地的雄厚基础，推动我市经济保持平稳较快发展。
全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史
文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带
一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次
的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的
开放格局。
3、总体来看，我市工业经济及优势工业发展中虽然存在诸多矛盾和问题，但“十三五”将仍是工业发展的战略机遇期。以科学发展、富民强市
为主题，以打造经济升级版为主线，以转变发展方式、优化经济结构、加
快培育经济增长新动力为主攻方向，以强化自主创新，加快技术改造，突
出节能降耗，推进两化融合为重点，改造提升传统优势产业，培育发展战
略性新兴产业，构建以高新技术产业为主导、优势产业为基础，科技创新
与产业发展相互促进、资源综合利用与环境保护有机统一的产业体系,为全
面建成小康社会提供首要支撑。全面深化改革，充分发挥市
场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。积极转变政府职能，加强规划引导和政策扶持，创造良好发展环境。
始终把自主创新摆在发展全局的核心位置，坚持人才为本，建设完善自主
创新体系，加强关键共性技术攻关，加速科技成果产业化。大力推动开放发展，坚持“引进来”与“走出去”并举，充分利用全球创新资源和产业发展资源，促进与全球产业链、创新链和价值链的有机对接，形成新的发展优势。坚持两型引领发展，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产，大力发展循环经济，促进产业两型化、两型产业化发展，着力提升发展质量效益，不断增强持续发展能力。
“十二五”以来，我省生产总值连续跨越两个千亿元大关，年均增长保持在10%左右，达到6790亿元。三次产业结构由2010年的
14.5∶46.8∶38.7调整到14.4∶36.8∶48.8，实现了“二三一”向“三二一”的华丽转变。
第二章项目基本情况
一、项目设立组织形式
项目承办单位为xxx（集团）有限公司（有限责任公司）
展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供
全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。
二、项目投资规模
该智慧校园设备项目主要从事智慧校园设备投资建设，计划总投资4269.61万元，其中：固定资产投资3753.64万元，占项目总投资的87.92%；流动资金515.97万元，占项目总投资的12.08%。
三、产品规划
项目主要产品为智慧校园设备，根据市场情况，预计年产值5128.00万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
商用市场是智能交互平板的潜力市场，企业会议室是智能交互平板的主要应用场景。基于提升企业内部及与客户沟通效率和削减企业差旅费的需求，以及软件视频会议系统价格的降低和性能的稳定及云视频会议系统的出现，用于远程协同会议的商用智能交互平板需求量快速上升。全球商用智能交互显示产品需求稳步增加，以北美为例，
微软推出了SURFACEHUB产品，主要应用于企业会议室，可以实现远程
会议的协同操作，市场反响良好。目前全球共有约3,200万间会议室，智能交互平版的渗透率低于3%1，随着企业对智能交互平板的认可度提升，商用市场拓展潜力巨大。
到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，
促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数
字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与
应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开
发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教
育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。
改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基
础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。
四、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积13426.71平方米（折合约20.13亩），其中：净用
地面积13426.71平方米（红线范围折合约20.13亩）。项目规划总建筑面
积14903.65平方米，其中：规划建设主体工程10138.44平方米，计容建
筑面积14903.65平方米；预计建筑工程投资1101.72万元。
（二）产能规模
项目计划总投资4269.61万元；预计年实现营业收入5128.00万元。
五、工艺说明
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可
靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺
特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品
质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相
结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却
取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目
项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、
科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职
业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（二）项目技术优势分析
投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
六、设备选型方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上
采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学
达到国际认证标准要求。
项目计划购置设备共计100台（套），主要包括：贴片机、锡膏
印刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激
光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等，设备购置费1235.76万元。
七、厂房土地
（一）建设有利条件
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
（二）控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地税收
产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公
顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数55.04%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度186.47万元/亩。
土建工程投资一览表
八、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员106人。
人力资源配置一览表
九、项目选址分析
（一）选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（二）纺织方案
该项目选址位于某某产业园区。
园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水
集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产
业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。园区加快建设“互联网+
政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面
梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上
尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，
切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。
推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、
网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧
化水平。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，
塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五
大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创
新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科
技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、
“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、
“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核
心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家
高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未
来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创
新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键
支点。
（三）建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
第三章市场分析
一、智慧校园行业分析
2019年2月13日，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》；2月23日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台”。政策利好持续释放，行业景气度有望进一步提升。
据国家统计局数据统计，2018年中国国家财政教育支出达到32222.35亿元，同比增长6.9%。据统计，中国教育信息化投入已从2013年的1959亿元增加至2017年的2731亿元，年均复合增长率8.7%左右。随着中国教育模式的不断革新，预计到2020年教育信息化投入
将超过3800亿元。
随着人工智能、物联网等新兴技术的不断发展，中国智慧校园行
业的市场规模也不断扩大。2012年中国智慧校园市场规模突破200亿元，2018年达到621亿元。
目前中国校园信息化存在的四大痛点为优质资源传递不到位、师
生互动方式不直观、在线教学不便利和分层次资源传递不精确。
科技的发展重新定义了教育，技术赋能教育是一个实现教育数字化、智能化的过程。在推动教育信息化的进程中，科技巨头纷纷入场。
由于目前对于智慧校园的认识尚未统一，很多学校在建设智慧校
园的过程中，普遍存在对智慧校园认识不清盲目跟风建设、建设过程
中对于建设技术看的过重、缺乏系统整体的规划、未形成成熟的应用
模型与策略以及智慧校园建设内容复杂、建设周期长等问题，严重影
响并制约着智慧校园在各校的建设。
二、智能显示行业分析
智能显示交互行业千亿市场，电视、教育、会议、家居和汽车等
领域趋势渐起。智能显示交互行业的应用领域不断延伸，需求不断扩大。信息技术的进度、互联网的普及、移动互联网的渗透、有效带动
了智能显示交互行业产品的需求，为行业发展创造了有利的条件。液
晶电视携轻、薄、色彩丰富、清晰度高、节能环保等优势正在逐步替
代传统的CRT电视，液晶显示主控板卡市场未来将持续稳定增长；其次，伴随数字标牌、安防监控、数字新媒体等产业的飞速发展，教育、媒体、广告、会议等行业市场对交互智能平板的需求不断增长；再次，随着宽带无线接入技术和移动互联网应用技术的飞速发展，移动智能
终端需求将越来越旺盛。据我们估算，电视、教育、会议、智能家居、智能汽车等智能显示交互应用领域，2018年我国市场规模将达1000亿元，全球市场规模将达2000亿元。2020年我国市场规模将达到1600
亿元，全球市场规模将达3000亿元，全球潜在市场空间规模达到万亿元。
电视行业总量保持平稳，智能电视占比持续提升。近几年全球液
晶电视的年出货量基本保持在2.2-2.4亿台，但产品需求逐步由普通
电视转向互联网智能电视：智能电视销售量占比由2014年的40.8%上
升至2017年的50.4%。2014年全球智能电视机销量在9,000万台左右，
2017年销量上升至11,450万台，预计2018年将达到12,100万台，保持5%以上的年增长率。我国智能电视机销量已从2014年的2,931万台上升至2017年的4,662万台，预计2018年将达到5,219万台，年增
长率维持在10%以上。智能电视已渐渐成为全球液晶电视出货量的主力，在全球电视机销量中的占比将持续提升。
非智能液晶电视显示板卡外包已成主流。非智能液晶电视显示板
卡生产技术已趋于成熟，海信、长虹、创维等电视机品牌，纷纷选择
将显示板卡业务外包，降低企业的生产成本和管理成本。以视源股份
为代表的第三方液晶显示主控板卡供应商，具备提供快速研发设计和
生产服务的能力，已广泛受到电视机大型品牌企业的认可。智能电视
的液晶显示板卡外包渐成趋势。与智能电视匹配的智能电视液晶显示
板卡，性能要求更高，需集成多种功能。智能电视板卡除了包含显示
驱动、电路控制、数字解码基础功能，还需要嵌入高性能的处理器，
装载安卓等智能操作系统，并能提供Wi-Fi、网络适配器等网络模块以及丰富的数据接口，对生产厂商的技术水平提出了更高的要求。目前，很多智能电视厂商如海信、长虹等均自行生产显示板卡，适配自主品
牌的智能电视产品。未来，随着智能电视板卡规模化标准化，家电厂
商将逐渐把智能板卡业务外包给专业显示板卡生产厂商，降低生产成