公司出差费用标准的规定
第一条为适应公司经营发展的需要，保障出差人员的合理利益，使公司的外事活动规范化、制度化，特制定本规定。
第二条总经理、副总经理的各项出差费用据实报销。
第三条各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行，各部门一般人员出差费用的标准另行规定。报销费用在600元以内公司副总审核即可，报销费用超过600元须经总经理审核。
第四条出差所用的交通工具的选择：根据公司目前的实际情况，由总经理确定。第五条出差时间的确定：出差人员在公务办完之后应立即返回，当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时，在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。
第六条往返交通费用：两地之间（含途中必经点）的往返车费凭发票据实报销。
若单位出车，途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。
第七条途中餐饮费：途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票，特殊原因可不提供。
第八条住宿费用：按每人每日250元标准凭发票报销。不足250元按发票金额据实报销，节约部分的50%的金额公司将支付给个人；超过250元，超过部分个人自行负担。
第九条出差地的市内交通费及餐饮费：出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂，具体标准是：市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。（餐饮费原则上应提供发票，特殊原因可不提供。）节约部分的50%的金额公司将支付给个人，超过部分若无特殊情况则个人自行负担，特殊情况得事后报总经理审批。出差人员若需要宴请业务单位人员，需先电话请示总经理，经许可后可据实凭发票报销。
第十条若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿，公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付，该人员可不提供发票。当天能够往返的短途费用，不执行出差费用标准的规定，而按照发票据实报销。其中误餐费用每餐不应超过十五元，（如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。）交通费用根据行车路线而定。
第十一条各出差人员应本着为公司着想的原则，兼顾公司形象合理安排支出。出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象，一经发现，公司将采取严厉惩罚措施。
第十二条本规定自公布之日起执行，由财务部门负责解释。
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差旅费及出差补贴规定 一、出差申请流程 员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。 一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。 二、每日的出差津贴标准 说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。 （2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销， 特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天 每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 三、业务餐费及业务招待费 应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇
员、专业顾问和代理。 总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。 在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。 四、不能报销的项目 下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签 署意见后方可报销 五、差旅费报销的递交 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。 六、出差天数的计算办法 按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。 七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释
公司出差费用标准的规定 第一条为适应公司经营发展的需要，保障出差人员的合理利益，使公司的外事活动规范化、制度化，特制定本规定。 第二条总经理、副总经理的各项出差费用据实报销。 第三条各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行，各部门一般人员出差费用的标准另行规定。报销费用在600元以内公司副总审核即可，报销费用超过600元须经总经理审核。 第四条出差所用的交通工具的选择：根据公司目前的实际情况，由总经理确定。第五条出差时间的确定：出差人员在公务办完之后应立即返回，当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时，在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。 第六条往返交通费用：两地之间（含途中必经点）的往返车费凭发票据实报销。 若单位出车，途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。 第七条途中餐饮费：途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票，特殊原因可不提供。 第八条住宿费用：按每人每日250元标准凭发票报销。不足250元按发票金额据实报销，节约部分的50%的金额公司将支付给个人；超过250元，超过部分个人自行负担。 第九条出差地的市内交通费及餐饮费：出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂，具体标准是：市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。（餐饮费原则上应提供发票，特殊原因可不提供。）节约部分的50%的金额公司将支付给个人，超过部分若无特殊情况则个人自行负担，特殊情况得事后报总经理审批。出差人员若需要宴请业务单位人员，需先电话请示总经理，经许可后可据实凭发票报销。 第十条若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿，公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付，该人员可不提供发票。当天能够往返的短途费用，不执行出差费用标准的规定，而按照发票据实报销。其中误餐费用每餐不应超过十五元，（如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。）交通费用根据行车路线而定。 第十一条各出差人员应本着为公司着想的原则，兼顾公司形象合理安排支出。出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象，一经发现，公司将采取严厉惩罚措施。
出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、
后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准
出差标准及差旅费管理规定 一、范围：因公出差的人员（不含销售部） 二、申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好出差审批手续； 2、出差的审批权限：各部门员工出差由部门负责人批准；常务副总经理、部门负责人出差由总经理批准；出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 三、出差补贴范围及标准：主要包括交通费、住宿费、伙食费和公杂费等费用。 1、交通费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择软卧、硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱，自驾车（部门负责人批准）；其他员工：可选择硬座、硬卧、高铁动车二等座、轮船二等舱，飞机经济舱（视情况而定、经领导批准）、自驾车（部门负责人批准）；自驾车：自驾车根据公里数报销油费，每10公里报销1L油（过路费实报实销），出差前填写“用车申请单”，出差结束后部门负责人在用车申请单上签字，凭用车申请单上的公里数，到行政部领取油补（行政部提前办好油卡）；
特价机票、出差特殊情况除外。 2、住宿费标准：常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员：可选择当地普通单间，或者标间单人；其他员工：住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。员工出差乘夜车往返者，不另支住宿费。 注：技术人员一般地区200元/天，省会城市350元/天，直辖市400元/天；常务副总经理、部门、科室负责人一般地区150元/天，省会城市300元/天，直辖市400元/天；其他员工一般地区100元/天，省会城市250元/天，直辖市300元/天。标准范围内凭发票据实报销，超过部分自理。 3、伙食费标准：当出差时间<1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员以及其他员工：早餐每人10元，午餐每人30元，晚餐每人30元；当出差时间≥1天，常务副总经理、部门、科室负责人、技术人员每人每天100元；技术人员：每人每天餐费200元；其他员工每人每天80元。按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算，超过部分自理。如与领导共同就餐，不另支伙食费； 4.公杂费标准：公关费、招待应酬等费用经总经理同意后执行的，可凭发票据实报销； 5、技术人员出差可根据实际情况申请考察和学习延长1至3天。 四、出差费用的申请与冲抵
员工出差补助规定 员工出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下：第一条适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，市内不报销费用；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》→部门经理审批→财务部审核办理借支→行政人事部备案第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。交通工具及相关费用规定如下：第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，市区及周边六县乘坐公共客车，工程部可开工程车辆前往。（原则上不支持打车，特殊情况除外）。市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过8小时，可乘火车硬卧（一等座）。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。差旅费报销规定：第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过5个工作日还未报销差费，
有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规 定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案
第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时 按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
编号：QC/RE-KA9415 公司差旅费报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
公司差旅费报销规定标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 公司差旅费报销规定 第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。 第二条公差类型分为以下四类： (一)与公司生产经营相关的商务活动; (二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等; (三)其他经过公司批准的公务活动; (四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。 外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。 第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。 第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准： 职务
企业出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误
餐费15元。超支不补，结余归己。 第四章交通费规定 第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第七章差旅费填写规定 第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人
差旅费报销管理规定范文 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a)公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准 以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自 已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b)自驾车报销标准 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公 里内每车补助往返油费过路费500元，300—600补助700元，每次 不限时间。600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准： 3、出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24 小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助; 自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费 由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅 费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多 人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要 和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、
财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限)： 单位：元/天
出差费用标准 一、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。 4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。 二、差旅报销标准 1、交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2、交通费用支付标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限正常 副总经理经济舱软/硬卧/软座 正常 动车组一/二等座 部门主管经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座 员工经济舱硬卧/软座/ 正常 动车组二等座
3、住宿、交通、餐费标准 （1）当日出差标准: 职务市内交通（打的/地铁/公交）餐费总经理不限不限 副总经理 实报实销≤60元/天 部门主管≤50元/天员工≤40元/天 （2）短期/中期/长期出差标准: 职务住宿市内交通餐费 总经理不限不限不限 副总经理一线城市≤250元/间夜； 二线城市≤200元/间夜； 三线城市≤150元/间夜 实报实销 ≤100元/人 部门主管一线城市≤220元/夜； 二线城市≤180元/间夜； 三线城市≤130元/间夜 ≤80元/人 员工一线城市≤200元/夜； 二线城市≤160元/间夜； 三线城市≤110元/间夜 ≤60元/人
三、其他说明： （1）符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。 （2）票据丢失的一律不予报销。 （3）住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。 （4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间。（5）出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 （6）出差人员乘坐出租车所开具的发票，需在背面写明出发地及目的地，若发票金额与所乘坐的路程有较大出入，则改交通费用不予报销。 （7）在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。 （8）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。
集团公司出差补贴标准 青岛一建集团有限公司文件 青一建集字【2011】36号 集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条:为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。 第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、明责分摊原则:根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门(独立核算)承担。 3、高效间从原则:原则上要一人多差，减少随从。 适用范围:集团总部、核心层及紧密层各单位;参控股公司参照执行。第三条: 二、出差实施细则 第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条:出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条:出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条:住宿费、伙食费报销标准: 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。 3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。 第2页共5页 4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。 第九条:交通费报销标准: 1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长(集团总部)、总裁(核心层各单位)、单位负责人(紧密层各单位)事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。 3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。
国内出差补助标准 制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准，希望能帮到你。 一、目的 为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。 二、适用范围 本办法适用全体员工国内出差。 三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明 差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限 呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标 准依以下规定办理： (1)国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到 达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。 搭乘火车一般同仁标准如下： 3-6 小时以内一般以硬座为主
6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为： 部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天 其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天 其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天 当地有宿舍者，以住宿舍为优先，住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴;12：00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。 经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。 出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报 支日支费。 为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内，依规定填写“出差报告”，并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”，经主管核定后送财务会计核对报销，同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含 交通费，住宿费及日支费不得报支。
XXXXXXXX科技有限公司 欧阳光明（2021.03.07） 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报 销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个 人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理和基层三个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总 经理批准后方可出差。出差申请单由人资部留存，并作 为部门费用考核依据。 第六条出差人员发生费用先由出差人员垫付,回公司后按级别标准凭票报销。 审批流程：填写《出差申请单》→人资部备案 第三章差旅费报销标准 第七条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：
出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴50元/天，二级城市30元/天。在工资表内列示发放。 （2）超支部分自理，节余不补。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 第四章交通费规定 第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条一般情况，基层人员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或 快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上 级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7 折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 （一）报销要求 （1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。 （2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额； 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 （3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。 （具体样本附后）
（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。 （三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车； (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 （六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明： （1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。 （2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。 （3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可
美林字[2013]第07号 关于对公司出差补助管理办法的修订通知 经公司研究决定，现对公司出差补助管理办法进行修订，进一步提升出差员工的福利补助。具体出差补助执行办法通知如下： 一、总则 1.员工被派往常驻工作地以外的地区开展工作或其他业务，且不能当日往 返的，定义为出差，出差期间发放出差补助。（常驻工作地以员工劳动合同约定工作地为准）； 2.出差补助是对员工在异地工作期间的交通、饮食、通讯等额外补助，出 差往返交通及住宿费用依据财务出差报销制度予以报销； 3.本规定适用于公司各部门、子公司、大区及各省本地化员工。 二、出差补助标准 1.日常固定补助 1.1全体员工在享有每月交通、通讯、误餐福利补助的基础上，在出 差期间，按日享有出差日常固定补助，主要用于出差期间的交通、 通讯、饮食及生活等费用的补助；
1.2 根据出差地区的距离不同，补助分为两类：远距离、周边及远郊区县。 远距离是指出差目的地离公司机构所在城市距离200公里以上者； 周边及远郊区县是指出差目的地离公司机构所在城市在200公里以内，远离公司机构办公地址。 视出差地距离、员工职级，享受相应标准的出差补助，详见下表： 类别 职级 补助标准（元/人/天） 周边及远 郊区县 远距离 管理人员 部门（副）经理以上管理岗 60 100 正式员工 6岗（含）以上员工 50 85 6岗以下员工 50 70 试用员工 试用期人员 30 50 实习员工 实习生 30 30 1.3出差日补助按照实际出差天数核算，随出差报销结算； 1.4因工作安排需要于国家法定假期在出差现场进行加班的员工在享受加 班津贴或换休的基础上，仍可按日享有出差日固定补助。 1.5因公司业务要求等安排的异地培训、学习以及其它非常规任务形式的出 差，日固定补助标准为40元/人/天。 1.6不核算出差日固定补助的情形： 当员工在出差现场不足项目出差周期、未完成现场工作任务或离国家法定长假（国庆、春节）不足7 个工作日，由于私人原因撤离现
《员工出差费用补贴及报销制度》 公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。 一、补贴标准（展会不计算补贴）： 1、本市出差费用： 联系业务：每人每天补贴：40元/天（包括：车费、通讯费）。 餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。 2、外地出差费用： 补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。 二、住宿： 1、外地出差标准参照地区分类，具体如下： A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都； B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、 郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市； C类地区：除A、B类以外的地区。 2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类 地区，250元/天/以下房间；B类地区，200元/天以下房间； 3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。 两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。 4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次 去该地出差时参考。 三、交通： 1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周 安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。 2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。 3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车
发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。 4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。 四、展会、会议、培训： 1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。 五、其他费用 1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。 2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。 2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。 六、备注事项： 1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公 司总经理审批。 2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票 遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。 七、出差流程： 有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。
公司出差补助规定 公司出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D 字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有