现场材料、设备盘点表
公司盘点稽查要求及仓库车间物料盘点通知范文 一、仓库稽查的要求及标准 1、收到盘点组上交的<盘点表>后，按<盘点表>上的顺序和数据抽检，材料的稽查数量必须在总数的30%以上。成品的稽查数量必须在总数的60%以上。 2、数量大的、价值高的、库龄长的必须盘点。 3、检查物料是否堆放整齐，有规则的摆放。 4、检查损毁，呆料，残次的存货或消耗品是否与正常物料要有区分，并做好分类标识。 5、检查盘点时未入账的材料、成品是否置于特定地点，不得列入盘点，以此划分。 6、检查标识卡内容是否完整。内容有:物料编号、物料名称、每次收发的明细及结存。 7、抽检盘点表、标识卡、实物的数据是否一致。 8、当抽查发现数据不对，需要修改，用红色笔在原数据上划线划掉，在旁边写正确数据，并签上更改人姓名。 9、稽查人员必须在盘点表反映所稽查的内容，稽查数据填列在盘点表的稽查列中并签字确认。 10、发现仓库存在的其他问题。 二、车间稽查要求及标准 1、收到盘点组上交的<盘点表>后，按<盘点表>上的顺序和数据抽检，稽查数量必须在总数的40%以上。 2、检查标识卡内容是否规范正确。 3、查看在制品是否堆放整齐，有规则的摆放。
4、抽检盘点表、标识卡、实物的数据是否一致。 5、抽检数量或名称或制令有误，通知盘点组及时核对，确定正确的名称及数量。 当发现有5组及以上数据有误时，要求车间进行重盘后再进行稽查。6、稽查人员必须在盘点表反映所稽查的内容，稽查数据填列在盘点表的稽查列中并签字确认。 关于实施家具事业部x月份仓库物料盘点的通知 一:盘点准备 1.仓管员从5月20日起开始做好账，物，卡的整理校对工作，对仓库的所有物料必须清理，整顿，有规则的摆放(同类物料必须集中摆放在一起)，做好收发记录。 2.损毁，呆料，残次的存货或消耗品在盘点前要及时清理开，与正常物料要有区分，并做好分类明显标识。 3.盘点时未入账的材料成品应置于特定地点不得列入盘点，以此划分。 4.请蒋经理联系杨华和钟一、徐善锋，确定各个分厂各仓库物料发放的截止批号。 5.车间和采购做好提前领料准备，做好仓库关闭盘点期间的备料准备，盘点期间严禁领料。 6.采购做好供应商送货协调工作，5月30日至5月31日仓库关闭，不接收送货。 7.由财务组准备盘点表，在盘点前发放到各分厂负责人和仓库主管邮箱中，由各分厂负责人和仓库主管发放给相关盘点人员。稽查人员必须在盘点表反映所稽查的内容，并签字确认。 二:盘点物料分类和盘点负责人
关于月末组织进行生产车间盘点的通知 各事业部： 为了为全面核实公司资产，为精益生产管理做准备，特要求生产部、仓库等相关部门于月末组织进行生产车间的资产盘点，为了确保车间生产资金核实工作的顺利进行，特通知如下： 一、盘点工作领导小组： 组长：刘鹏程 副组长：李飞、付丽 成员：各事业部生产部、仓库、计划部、财务部、工艺部、生产管理中心相关人员 二、盘点时间 盘点时间：2011年5月30日上午10：00-12：00，具体盘点时间安排详见盘点时间及进度安排表。 三、盘点范围 恒天九五各事业部生产部车间，盘点内容包括产成品、自制半成品、工位零部件、废旧物资、工具、工装、模具等。 四、盘点方式 本次盘点方式为实地盘存。 五、各部门职责 （一）生产部：负责盘点组织工作、主导盘点工作，负责盘点工作的初盘； （二）仓库：负责对初盘结果进行复盘、抽查，协助计划部对盘点结果物料代码的添加； (三) 计划部：负责对初盘结果进行复盘、抽查，对盘点过程进行监督； （四）财务部：组织召开盘点动员会，负责对初盘结果进行复盘、抽查，并对盘点盈亏调整审核；出具盘点总结并对盘点奖罚进行落实责任； （五）工艺部：负责对盘点过程中物料的确认和工艺指导，包括确认物料名称、规格型号等。 （六）生产管理中心：负责对整个盘点组织和盘点过程的督导及协调。 六、盘点组织
（一）盘点前的准备工作 1、未开具生产领料单、或不属于车间的生产物资或工具、模具、工装等，必须于30日8：00前退还相关部门，不方便退还的统一作好标识。 2、盘点责任人于30日上午10点前准备好打印的盘点表，并在财务复盘前须将实盘数量填入表中，盘点表格式见附表。 3、仓库发料截止时间为29日18点，生产部门须将30日生产所需物料于23日18点前提前领出；如遇特殊情况需在盘点日领料的，必须经生产部长签字当场办理领料出库单。 4、30日上午停工半天，对车间进行全方位的盘点。 5、车间物料摆放要求：车间按6S管理，摆放要求整齐，同一物料必须集中存放；各物料必须贴物料标识，标识内容注明物料代码及物料名称、规格型号、数量、单位等。标贴填写标准见盘点标贴图。 （二）盘点组织 1、仓库、财务部、计划部于30日上午10点开始复盘抽盘，中午12点结束复盘工作。 2、盘点表填写要求：盘点表中项目要求填写完整，字迹清晰，不能随意涂改，复盘结束后，盘点责任人、复盘责任人需签字确认，签字确认后的盘点表一式两份，初盘人一份，复盘人一份。初盘人的盘点为生产部统一存档保管，复盘人的盘点表统一交由财务部成本会计存档保管。 3、签字确认后的盘点表由计划部组织专人进行盘点电子表EXCEL的录入（为了更合理地进行数据计算，要求本表中不允许出现合并或空白的单元格），由仓库负责协助对盘点表的物料代码进行添加。 4、工艺部对整个盘点过程中出现的相关工艺需求进行指导，对物料的命名和规格型号进行确认；生产管理中心负责盘点前、盘点中以及盘点后的督导、组织和协调。 5、各参与初盘、复盘和组织协调的部门在31日下午6点前针对实际盘点差异情况出具以部门为单位的盘点报告（电子档），盘点报表格式见附表。 6、要求计划部在2011年5月31日上午8点前通过邮件发送已录入完整的盘点表电子档和盘点报告至财务部复盘负责人处。 7、相关财务复盘负责人应于2010年5月31日下午5点前核对完盘点电子表。 8、盘点人员安排：详见盘点人员安排表。 （三）盘点要求 1、盘点表的填写必须字迹工整、清晰，尤其要将品名和规格型号写完整，避免重复劳
仓库车间盘点管理规定 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/082618160.html,好好学习社区
仓库、车间盘点管理规定 1.0目的 1.1确保SCM系统中的各车间仓库存货的帐面数与实际数一致； 1.2据公司无法在每月月底停止生产进行静态盘点的情况，为使盘点工作有章可循，并加强管理人员的责任，以达到存货盘点准确、及时，特制定本办法。 2.0适用范围 本规定适用于公司制造部所有材料仓（包括对厂外的南华仓和外租的南方物流仓的所有仓库帐号上和委外加工材料等的帐面数进行实盘）、各车间的原材料、在制品、产成品（待检成品仓帐上的所有成品）、设备课的备件仓和低易仓等。 3.0定义与术语： 3.1盘点的分类： 3.1.1按频度可分为日常抽盘、月末盘点和年度盘点； 3.1.2按材料的使用可分为内部盘点（以下简称盘点）和委外加工材料盘点，委外加工材料发出后由外协厂管理，我公司一般不作日常抽盘。 3.2盘点事故异常的分类: 3.2.1特大盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出100000元以上。 3.2.2A类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出20000-100000元。 3.2.3B类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出2000-20000元。 3.2.4C类盘点异常事故:对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额2000元以下。 3.2.4D类盘点异常事故:同一工作中心因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现的非正常盈亏,连续两次盘点中重复出现。 3.2.5E类盘点异常事故:对当次盘点中,同类物料因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现的非正常盈亏, 连续两次重复出现。 3.3盘点事故 3.3.1盘点事故: 对盘点过程中出现漏盘,错盘,重盘每一大类物料或成品/半成品
工厂每报表 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
每月报表 一、采购部提供：《月份材料采购数量金额明细表》、《月份 （所有材料）应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单 （含上月余额、本月余额）》。 具体要求：供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务，公司以此确定供应商货款，确定主材料的本月采购数量；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。 二、原材料库提供：《月份原材料入库数量明细表》、《月 份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存数量明细表》、《月份原材料仓盘点表》。 具体要求：原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。 三、生产车间提供：《月份原材料领用明细表》、《月份 成品入库明细表》、《月份车间物料盘点表（按工序流 程）》 具体要求：车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数
量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。 四、成品仓库提供：《月份成品入库数量明细表》、《月份成 品出库数量明细表》、《月份成品进销存数量明细表》、《月份成品仓盘点表》 具体要求：成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。 另外，对外购成品和工厂成品要分开 五、销售部门提供：《月份成品出库数量明细表》、《月份应 收帐款明细表》、《月份客户对账单（含上月余额、本月余额）》 具体要求：销售部门月底编制客户销售情况明细表，销售数量何处库数量核对一致，销售金额于客户对账单金额核对一致。 六、公司财务部提供：《月份供应商付款明细表》、《月份客 户收回货款明细表》、《工厂资金使用明细表》
夹层锅（大）2台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 夹层锅（小）1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强冷热缸1000L2个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 冷热缸2000L1个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 贮罐231个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 均质机1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 胶体磨1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 真空干燥箱1—99个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强编号为5、6不可用 反应罐小、中、大4个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强小罐2个、中、大 罐各1个 贮罐2000L1个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 搅肉机1台不可用香精车间朱龙龙朱雪强 饲料粉碎机1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 粉碎机1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强粉豆豉用 搅拌机24、292台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 粉碎机26、283台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强其中一台无编号中央空调2台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强其中一台废弃电控柜1个正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 喷雾塔1台正常可用香精车间朱龙龙朱雪强 审核：复点：盘点人：
自动包装机431台正常可用包装车间竺军朱雪强 自动包装机441台正常可用包装车间竺军朱雪强 自动包装机451台废弃包装车间竺军朱雪强 自动包装机731台废弃包装车间竺军朱雪强 自动封罐机40GT4B2A1台正常可用包装车间竺军朱雪强 自动封罐机412台不可用包装车间竺军朱雪强 半自动封罐机421台正常可用包装车间竺军朱雪强 称重装袋机391台正常可用包装车间竺军朱雪强贮存罐35、36、375个有4个闲置包装车间竺军朱雪强有2个无编号微波干燥杀菌机1台正常可用包装车间竺军朱雪强喷码机581台正常可用包装车间竺军朱雪强 壁挂式电风扇2台正常可用包装车间竺军朱雪强 风循环烘箱701台正常可用包装车间竺军朱雪强 旋转式造粒机1台正常可用包装车间竺军朱雪强 蒸汽杀菌机66、672个正常可用包装车间竺军朱雪强编号67不可用半自动液体充填机531台正常可用包装车间竺军朱雪强 半自动封罐机541台正常可用包装车间竺军朱雪强粉碎机1台正常可用包装车间竺军朱雪强 搅拌机1台正常可用包装车间竺军朱雪强 审核：复点：盘点人：
xx有限公司 库存盘点管理办法 一、目的 为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司； 2、盘点范围包括： 2.1存货： 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产： 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具： 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、 周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表； 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报 表。 3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因， 如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当 月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按 实物清点、记录。盘点后核实差异原因。
3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公 用品盘点工作（各具体使用部门需配合盘点）。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据 实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、 退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理 的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有：储运部、财务部、生产部、办公室（厨房）、化验室。 4.2.2 人员职责及分工： 4.2.1.1存货类（库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品）负责盘 库部门有：财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料：涉及车间的，负责盘库部门有：财务部、 车间具体使用者、车间班长；库房保管的低值易耗品、周转材料， 负责盘库部门有；财务部、仓库保管员、储运部经理。 4.2.1.3 资产类（机器设备类、维修工具）负责盘库部门有：财务部、设 备管理员、车间主管； 车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有：财务部、设备管 理员、车间主管、具体使用人。 4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有：办公室、使用部门 主管、具体使用人、财务部；厨房用具负责盘库部门有：办公室、 厨师、财务部。
1．统计的分类 从统计的功能上分，生产统计可分为两大类：进度统计和成本统计。 （1）进度统计 统计生产进度，包括：订单的进度、各车间各工序进度，产品进度等。（2）成本统计 统计生产成本，包括人工费用、材料耗用、返工成本、补件成本、工艺更改成本等。常常涉及计件工资计算等工作。 进度统计与成本统计工作应该有机的结合起来，才能全面的反映生产的整个状态。 2．各类统计报表及运用分析 （1）统计报表的设计 统计报表设计的注意事项：每一张报表要有一个中心，要收集什么数据，不需要什么数据要十分清楚；什么数据不属于本报表的填报范围，可以另外填报，什么数据必须在本报表反映；本报表是谁填报、有没有填报难度、能不能报得上来、所以收集的数据是否有用、是否急用、各报表之间是否有内容重复和遗漏情况等等。 （2）家具制造业常用统计报表 ① 各车间生产统计日报表 ◆ 备料车间统计报表 备料，是家具生产的前期工序，一般包括拼料、平压刨、断料、带锯等工序，备料车间的工作较复杂，生产的零部件大多没有定长定宽，因此用途也不确定。备料车间的统计报表应抓住重点，粗犷地反应总体进度，统计过细既做不到、没可能也没有必要。 备料车间的统计报表应该抓住两方面的数据，一是“日处理木材的材积”，这可以从整体上反映开料的速度情况（一般来说，每生产1万元产值，约需木料
1m3左右，也就是说，月产值600万元人民币的实木加工厂，备料车间日处理木材应该在20m3左右）。二是零部件加工总数，零部件加工的总数，可以从某种角度反应生产的总体进度。 零件的大小不同，所用木材的多少也就不同，以上两方面的统计结果结合起来，便可以较好的说明问题，如果当日木材的开料总量较大，而零部件加工的数量少，则说明多是生产的大料零部件；反之，则说明生产的是小料零部件。 ◆ 机加工车间统计报表 加工车间的报表，应该反映各产品的具体零部件生产情况，这便于了解真实的进度和生产的均衡性。在这一阶段的生产中，配套生产十分必要。这一工序的统计员，应该做好生产进度台帐，详细记录各款零部件的生产变化情况。除此之外，还应就已完成的工作占总体工作的比例，估算出“完成率”，同时以文字或数量加以说明，以更加准确的反映该工序的进度。 ◆ 组装车间统计表 组装车间的工作分为“组装”和“整装”两部分，“组装”是指部件的装配，整装是指最后的安装。该部门的报表需反映以上两方面的进度，其中“整装”的进度以数据反映，但只有整装数量并不准确，还可能有许多组装完成的半成品尚未整装，因此，需以文表加以补充说明，并估算出“完成率”。 ◆ 油漆车间统计报表、包装车间统计报表 这两个车间的报表比较简单，因为产品已基本成为整体，进度比较容易表示，可直接上报完成数量，但对于正在进行而未整件完工的，要加以文字说明。 ② 统计汇总表 统计汇总表是根据各车间统计报表，进行综合、归纳、整理所完成的总表。它全面、概括的反映整个生产进度，以及重点订单及产品的进程。 统计汇总表应注意几个问题： ◆ 它不是各车间统计报表的照搬，而是概括与提炼
科学仪器设备盘点表 单位名称：_____________ 接受盘点单位：____________ 编号品名规格 单 位 数 量 单 价 金额 备注 十万千百十元角分 01012 计算器简易型个12 51 6 1 2 0 0 02002 打气孔4件套 1 5.6 5 6 0 02015 打气筒个 6 7.5 4 5 0 0 02041 生物显微镜500倍台 1 248 2 4 8 0 0 02045 学生显微镜200倍，单 筒 台 6 119 7 1 4 0 0 02051 放大镜5倍，直径 不小于 12 1 1 2 0 0 02052 放大镜3倍，直径 不小于 12 35 4 2 0 0 0 02075 酒精喷灯坐式个 1 31 3 1 0 0 02101 听诊器个 6 20 1 2 0 0 0 02129 水槽个12 11 1 3 2 0 0 03002 方座支架套12 22 2 6 4 0 0 03006 三脚架个12 2.97 3 5 6 4 03008 试管架个12 5 6 0 0 0 03013 旋转架套12 2 2 4 0 0 03021 百叶箱支架个 1 79.9 7 9 9 0 03022 百叶箱460mm*290mm *537mm 个 1 112 1 1 2 0 0 04005 教学电源台 1 77 7 7 0 0 04010 电池盒个24 2.85 6 8 4 0 教学仪器设备盘点表
单位名称：_____________ 接受盘点单位：____________ 编号品名规格 单 位 数 量 单 价 金额 备注 十万千百十元角分 10003 直尺500mm 只12 2 2 4 0 0 10006 软尺1500mm 个12 1 1 2 0 0 11005 托盘天平500g.0.5g 台 6 48 2 8 8 0 0 11029 金属钩码50g×10 套8 13 1 0 4 0 0 11030 体重计附测体高装置台 2 120 2 4 0 0 0 12003 电子停表0.1s 块12 14 1 6 8 0 0 13001 温度计红液支24 0.8 1 9 2 0 13002 温度计水银支 1 2 2 0 0 13010 体温计水银支12 3 3 6 0 0 13020 寒暑表只 1 2.9 2 9 0 13021 最高温度表-16℃~81℃支 1 18 1 8 0 0 13022 最低温度表-52℃~41℃支 1 18 1 8 0 0 14002 条形盒测力计5N 个12 3 3 6 0 0 14003 条形盒测力计 2.5N 个12 5 6 0 0 0 14004 条形盒测力计1N 个12 3 3 6 0 0 15011 多用电表不低于2.5级个 1 43 4 3 0 0 16004 温度计指针式个 1 12 1 2 0 0 16007 指南针个12 3.5 4 2 0 0 教学仪器设备盘点表 单位名称：_____________ 接受盘点单位：____________
存货盘点表表格 篇一:存货盘点表 xx有限公司 库存盘点管理办法 一、目的 为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。
3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘 库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的，负责盘库部门有:财务部、
仓库车间盘点管理流程 1.0目的 1.1确保SCM系统中的各车间仓库存货的帐面数与实际数一致； 1.2据TCL空调（中山）有限公司无法在每月月底停止生产进行静态盘点的情况，为使盘点工作有章可循，并加强管理人员的责任，以达到存货盘点准确、及时，特制定本办法。 2.0适用范围 本规定适用于TCL空调（中山）有限公司制造部所有材料仓（包括对厂外的南华仓和外租的南方物流仓的所有仓库帐号上和委外加工材料等的帐面数进行实盘）、各车间的原材料、在制品、产成品（待检成品仓帐上的所有成品）、设备课的备件仓和低易仓等。 3.0定义与术语： 3.1盘点的分类： 3.1.1按频度可分为日常抽盘、月末盘点和年度盘点； 3.1.2按材料的使用可分为内部盘点（以下简称盘点）和委外加工材料盘点，委外加工材料发出后由外协厂管理，我公司一般不作日常抽盘。 3.2盘点事故异常的分类: 3.2.1特大盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出100000元以上。 3.2.2A类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出20000-100000元。 3.2.3B类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出2000-20000元。
3.2.4C类盘点异常事故:对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额2000元以下。 3.2.4D类盘点异常事故:同一工作中心因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现的非正常盈亏,连续两次盘点中重复出现。 3.2.5E类盘点异常事故:对当次盘点中,同类物料因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现的非正常盈亏, 连续两次重复出现。 3.3盘点事故 3.3.1盘点事故: 对盘点过程中出现漏盘,错盘,重盘每一大类物料或成品/半成品 4.0职责 4.1制造部仓库管理课负责具体各仓库盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.2 制造部总装课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.4制造部两器课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.5制造部生管课负责部门盘点的组织、实施、后勤等保障工作； 5.0工作程序 5.1盘点的准备与组织： 5.1.1月末（内部）盘点准备工作： 5.1.1.1各属盘点范围内的单位必须在盘点期间停止一切收发料工作。同时必须确保在盘点开始前所发生的所有收发均已录入了SCM系统或书面帐上（指设备课的备件仓和低易仓）； 5.1.1.2制造部必须提前两天发出盘点通知并要求采购课和供应链管理课；通知各恰时物料的供应商在约定盘点日的当天上午按送货单发完当天的物料，不得超发；下午不得发料以确保盘点时没有物料正在收发；
生产型企业统计工作流程 1.0目的 为及时了解生产作业进度、生产成本投入（工时、物料等）情况，合理调度按排生产作业，有效控制生产成本并保证生产计划切实可行，特制定本办法。 2.0责职 2.1生产管理部根据生产管理和成本管理要求，负责生产统计工作建立。 2.2统计人员属生产管理部编制，并实行交叉管理。由生管 部统筹领导，工作地点在各车间，考勤、纪律、工作态度 等各方面受车间监督，生产统计工作受生产管理部统筹， 成本统计业务方面受财务部督导。 2.3统计员职责： 2.3.1按照生产部下达的工作任务，进行各项基础数据的统 计、归纳、整理等工作。 2.3.2为生产车间提供准确及时的生产进度数据，以便车间的生产安排。 2.3.3及时向生产管理部反映车间的问题及需要，以利生产决
策。 2.3.4认真管理工票、工时等工资结算记录，并按规定进行计 件工资的计算。 2.3.5按成本管理要求向成本控制部及时报送所需的成本统 计资料：产量、工时投入和物料耗用相关数据。 3.0工作内容 3.1生产统计工作内容主要分为两个方面：进度统计和成本统计。 3.1.1生产进度统计 统计生产进度，包括：订单的进度、各车间各工序进度， 产品进度等。 3.1.2生产成本统计 生产成本统计，包括完工产量、工时人工投入、材料 耗用、废品损失、返工返修成本及计件工资计算等。 4.0统计报表 4.1统计报表分为：统计日报表和统计月报表（统计汇总报表） 见表单附件及电子文档
4.2统计报表分按车间、工单及产品设置 4.3统计日报表 4.3.1备料车间统计报表 备料车间的统计报表主要反映两方面的数据， 一是“日处理钢材的品种、重量”，可以从整体上反映下料的速度情况和原材料耗用成本。 二是零部件加工总数，零部件加工的总数，可以从某种 角度反应生产的总体进度。（*日耗用钢材数量较大， 零件数量较少时，说明主要为大件的零部件或耗用大 规格的材料较多） 4.3.2机加工车间统计报表 机加工车间的报表，反映各产品的具体零部件生产情 况，以了解真实的进度和生产的均衡性。本阶段的生 产，重点在于反映配套生产。 4.3.3结构件车间统计表 结构车间的报表，类似于机加工，重点在于反映配套 生产。反映各产品的具体零部件生产情况，以了解真 实的进度和生产的均衡性。