韶山华润学校
2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
我单位是全额拨款事业单位，核定行政编制0 个、事业编制80 个；目前我校现有在在校职工80 人，离退休人员89人。
主要职责：九年制义务教育
二、2015年度部门决算公开表
公开9张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。2015年度，收入合计1258 万元，其中：预算拨款1072 万元，支出合计1258 万元，上年度结转0 万元，本年度结转0 万元。累计结转0 万元。
与上年对比：本年收入合计1258 万元，比上年1019
万元增加239万元，增加23.4 %，原因是工资提标和增加公用经费。支出合计1258 万元，比上年1019 万元增加239万元，增加23.4 %，主要原因是人员经费增加221万元，本年我单位严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度公共预算财政拨款支出合计1067万元①基本支出1067 万元；②项目支出0元。
与年初预算对比，比年初预算809 万元，增加258 万元。原因是年初预算保障不足，后追加。
3、年度“三公”经费决算情况。2015年度公务接待万元，共接待批次0 批，接待人次0 人，比上年同期的0万元减少0 万元，减少0 %；公务用车运行维护费0 万元，比上年同期的0 元减少0 万元，减少
0 %；因公出国开支O元。上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《**市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按**市下达的控制数执行，未超标。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0 万元。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年通过政府采购固定资产10 元，均为办公设备，采购服务10 万元。
6、国有资产存量信息。办公用房 3 栋；车辆0 台，均为一般公务用车。
7、公开内容不涉密。
（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。