附件1
餐饮服务单位相关管理制度（一）食品原料采购索证索票、进货查验记录制度（二）从业人员健康检查培训管理制度
（三）食品用设备设施管理制度
（四）除四害管理制度
（五）餐饮具清洗消毒保洁管理制度
（六）食品添加剂使用管理制度
（七）备（分）餐间食品安全管理制度
（八）刺身间食品安全管理制度
（九）凉菜间食品安全管理制度
（十）面点制作食品安全管理制度
（十一）食品库房安全管理制度
（十二）加工经营场所管理制度
（十三）食品留样管理制度
（十四）食品烹调加工安全制度
（十五）餐厨废弃物管理制度
（十六）食品原料清洗切配管理制度
（十七）现榨饮料管理制度
食品原料采购索证索票、进货查验记录制度
1.建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验记录制度，指定专（兼）职人员负责。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握制度要求。
2.采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品工用具和设备）要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质（许可证、营业执照）和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行查验。长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
3. 所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验，其保存期限不得少于2年。
4.不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料；不得采购无产地、厂名、生产日期和保质期或标识不清、超过保质期限的食品。
5.采购使用集中消毒企业供应的餐饮具，应当查经营资质，索取营业执照复印件、消毒合格凭证；清洗消毒餐饮具用的洗涤剂、消毒剂等必须符合国家有关卫生标准和要求。
从业人员健康检查培训管理制度
1.凡从事为顾客服务的所有餐饮工作人员必须经健康体检、接受食品安全知识培训后方可上岗工作。餐饮从业人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受应急性检查。
2.凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
3.从业人员必须严格实行“五病调离”制，调离人员健康情况必须全程监护，了解病情状况；并向市场监督管理部门及时通报从业人员调离人员基本情况。
4.食品安全管理员要及时对在本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案。餐饮服务单位对从业人员健康档案管理做到专人负责，统一管理。
5.从业人员健康证明应交单位统一保存，以备检查。
6. 从业人员必须养成良好的卫生习惯，严格遵守各项食品安全操作规程。
7.食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。
8.建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果等有关信息记录归档，以备查验。
食品用设备设施管理制度
1.食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施，防止在操作中产生交叉污染。
2.配备与食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施应易于维修和清洁。
3.配置方便使用的从业人员洗手设施，附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示。宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关或可自动关闭的开关。
4.食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。
5.用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的工具，应保证不会对食品产生污染。
6.各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。
7.贮存、运输食品，应具有符合保证食品安全所需要求的设备、设施，配备专用车辆和密闭容器，远程运输食品须使用符合要求的专用封闭式冷藏（保温）车。每次使用前应进行有效的清洗消毒，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
8.应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。
9.用于食品加工操作的设备、设施不得用作与食品加工无关的用途。
除四害管理制度
1.室内环境清洁，无蚊蝇、老鼠孽生，有防蝇、灭蝇及灭蟑螂措施。加工经营场所使用灭蝇灯的，悬挂于距地面2M左右高度，且与食品加工操作保持一定距离。
2.加工经营场所与用餐场所（所有出入口）内根据需要设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件。
3. 排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩，以防鼠类侵入。
4.定期进行除虫灭害工作，防止害虫孽生。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品（包括原料）应有保护措施。
5.使用杀虫剂进行除虫灭害，由专人按照规定的使用方法进行；使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。
6.场所内如发现有害动物存在，要及时追查和杜绝其来源。扑灭方法以不污染食品、食品接触面及包装材料为原则。
餐饮具清洗消毒保洁管理制度
1.设置专用的餐饮具清洗、消毒、保洁区域(或专间)及设备，清洗消毒设备设施的大小和数量应能满足需要。
2.接触直接入口食品的餐饮具使用前应洗净并消毒，不得使用未经清洗、消毒的餐饮具。不得重复使用一次性餐饮具。
3.餐饮具做到当餐回收，当餐清洗消毒，不得隔顿、隔夜。
4.消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，符合消毒卫生标准。
5.消毒后的餐饮具及时放入保洁柜密闭保存备用。盛放消毒餐饮具的保洁柜要有明显标记，保洁柜应当定期清洗，保持洁净。已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放，保洁柜内不得存放其他物品。
食品添加剂使用管理制度
1.餐饮单位使用食品添加剂必须严格执行索证索票、进货查验制度，如实记录食品添加剂来源等信息。
2.餐饮单位应按照“专人采购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账”的要求建立健全内部食品添加剂质量安全管理制度，明确具体的安全管理人员和责任。
3.食品添加剂的存放应有固定的场所（或橱柜），标识“食品添加剂”字样，盛装容器上应标明食品添加剂名称。
4.添加剂的使用严格按照国家相关标准和要求，采用精确的计量工具称量，并有详细记录，严禁超范围、超剂量使用食品添加剂。
5.添加剂的使用需按规定向相关部门申报并备案，对自制饮料或自制调味料等食品中使用的添加剂需进行公示。
备（分）餐间食品安全管理制度
1、非备（分）餐间操作人员不得随意进出备（分）餐间；个人生活用品及杂物不得带入备（分）餐间。
2、备（分）餐间工作人员要严格注意个人卫生，在预进间二次更衣，穿戴洁净的衣、帽、口罩和一次性手套，严格洗手、消毒。
3、备（分）餐间室内温度不得超过25℃，每次配餐前要进行空气和操作台消毒，使用紫外线灯消毒的，应在无人时开启30分钟以上，做好台账记录。
4、分餐和整理菜肴时戴手套，裸手不接触食品，分餐工具不接触员工餐具。成品饭菜应放在操作台上，不得直接放在地上。
5、食品加工好后应在2小时内食用，采用热藏（水浴备餐台、加热柜等）或冷藏备餐，温度应控制在8℃以下或60℃以上。
6、备（分）餐间的工用具、容器必须专用，使用后及时清洗消毒，密闭保存。操作使用过程中，每4小时消毒一次，保持清洁。
7、各种菜品分装后不可交叉重叠存放，传菜从食品输送窗口进行，禁止通过二次更衣室传送菜品。传送窗口未使用时必须关闭。备（分）餐间内不得存放与食品无关的物品。
8、供员工使用的调味品要符合相应食品安全标准和要求。
9、发现或被告知所提供的食品有感官性状异常或变质时，备（分）餐人员应立即撤换该食品，检查被撤换的食品和同类食品，
做出相应处理，并告知相关人员，确保供餐食品安全。
10、操作结束后，及时清理室内卫生。
刺身间食品安全管理制度
1.做到专人制作、专用场地（间/区）、使用专用工具（冷藏设备、洗涤池、刀、菜墩）以及专用消毒设备，其他人员不能进入加工间，如确需进入必须做好进出消毒工作，避免交叉污染。
2.从业人员操作时应使用非手动式水龙头洗手消毒、使用脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、室内装有空调，温度控制在25℃以下，并配有温度计。
3.刀板、容器、衡器等工具每次使用前进行清洁消毒，严禁与其他部位的工具混用，上班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。
4.工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒，专间操作人员进入专间，应更换专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前应严格进行双手清洗消毒，操作中应适时消毒。不得穿戴专间工作衣帽从事专间操作无关的工作。
5.生食海产品勤作、勤销，做到当天制作，当天销售。
凉菜间食品安全管理制度
1.凉菜间应符合专间、专人、专用工具容器冷藏设施、专用消毒设施、专用留样冰箱和记录要求。
2.进入凉菜间应更衣、换鞋、洗手消毒。
3.直接接触食品成品的用水，应加装水净化设施。
4.室内不得有明沟,不得放置杀虫剂和其他化学物品。
5.不得将未清洗菜品、瓜果、生肉等污染食品带入冷菜间，不得在预进间水池清洗加工工具容器和菜品。
6.专间温度应控制在25℃以下，使用前紫外线灯照射30分钟进行空气消毒;
7.使用的食品包装材料等食品相关产品应符合安全要求，直接接触工具容器的抹布应为白色纯棉毛巾，经高温消毒后在专用容器备用，保证一用一洗一消毒，不得重复使用。
8.工作人员应保持个人卫生、穿戴整洁工作衣帽、戴口罩, 不得在操作时吸烟、吃东西、咳嗽打喷嚏、擤鼻涕。
9.已装盘熟食当天制作,当天销完,不得隔夜存放。
10.当餐垃圾当餐清理，使用脚踏式垃圾桶并保持清洁。
面点制作食品安全管理制度
1.工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生;
2.加工前严格检查所有原辅料，不使用腐败、变质、有毒有害的食品及“三无”产品；
3.保持工作台面、地面清洁、有序。
4.蒸箱、蒸锅、和面机、绞肉机等食品加工工具、容器、机械使用前后都要清洗，保持清洁。
5.盛装米饭、馒头等面点的笼屉、箩筐、托盘等容器，使用后要用食用碱水洗净,干燥后存放。
6.面杖、刀具、模具、容器、灶具、勺等用具定位存放，保持清洁；
7.面点、馒头、糕点等熟食品凉透后存入“熟”食柜冷藏保存，生熟不能混放；
8.使用食品添加剂,必须有专人采购、专人保管、专柜存放、专用量具和专用记录。
9.不得将私人物品带人操作间。
食品库房安全管理制度
1. 贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂；设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。仓库应当通风良好。
2. 仓库保管员有权拒收一切不符合食品安全要求的食品，并应在食品进库前做好验收和记录。
3. 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放。
4. 冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜（不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的温度范围要求。
5. 食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。
6. 定型包装食品，必须有中文标识，凡食品包装标识不清楚或无标识的，不得进入食品仓库。
7. 对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进行加工。
加工经营场所管理制度
1.厨房内外环境整洁，上、下水道通畅，地面无积水。
2. 废弃物盛放容器必须密闭，外观清洁；设置能盛装一个餐次垃圾的密闭容器，并做到次产次清。
3. 地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等应保持清洁和良好状况;排烟、排气设施无油垢沉积、不滴油。
4. 应定期进行除虫灭害工作，发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫应即时杀灭。
5. 应定期检查三防设施是否有效，纱门、纱窗或门帘、金属防鼠板、防鼠隔栅等设施能有效起到防蝇、防鼠、防尘作用。
6. 废弃油脂应由专业的公司回收，并应与该公司签订写有“废弃油脂不能用于食品加工”的合同。
食品留样管理制度
1. 留样的采集和保管必须有专人负责，配备经消毒的专用取样工用具和样品存放的专用冷藏箱。食品留样冰箱为专用设备，严禁存放与留样食品无关的物品。
2. 留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。
3. 留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，防止样品之间污染；在冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留样量应满足检验需要，不少于125g。
4. 留样食品取样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后，放入专用冷藏箱内，并做好留样记录，包括留样日期、时间、品名、餐次、留样人。
5. 一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合监管部门进行调查处理，不得影响或干扰事故的调查处理工作。
食品烹调加工安全制度
1. 不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品。
2. 块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生。
3. 隔夜、隔餐熟食回锅彻底加热后供应。
4. 刀、砧板、抹布、盆用后清洗消毒；不用勺品味；食品容器不落地存放。
5. 制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》。
6. 工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。
7. 操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等。
8. 具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。
餐厨废弃物管理制度
1. 安排专人负责本单位餐厨废弃物的处置、收运、台账管理工作。
2. 餐厨废弃物分类放置，定点回收，做到日产日清。
3. 严禁乱倒乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施。
4. 餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落。
5. 餐厨废弃物交由具备经营资质的单位（个人）收运和处置，签订回收协议（合同），索取其经营资质证明材料，并建立餐厨废弃物处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况。
6. 发现餐饮服务环节违法违规处置餐厨废弃物的，应向相
关执法部门报告。
7. 企业负责人应实时监测单位餐厨废弃物的处置管理，并对处置行为负责。
食品原料清洗切配管理制度
1. 加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。
2. 食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品、水产品应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时消毒处理。
3. 植物性食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。
4. 食品原料的加工和存放要在相应位置进行，不得混放和交叉使用，加工动物性食品、植物性食品、水产品的操作台、用具和容器要有明显标志并分开使用。
5. 切配好的半成品应避免污染，与原料分开存放，并应根据性质分类存放。已盛装食品的容器不得直接置于地上。
6. 切配好的食品应在规定时间内使用。易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。
7. 加工结束及时拖清地面，水池、操作台、工用具、容器及所用机械设备清洗干净，定位存放，做到刀不锈、板不霉、整齐有序，及时清理垃圾，保持室内清洁卫生。
现榨饮料管理制度
1. 制售现榨饮料，应设置布局合理的现榨饮料专用操作场所，配备无毒、无害且符合食品安全要求的现榨饮料专用设备、工用具，并由专人加工制作。
2. 现榨饮料操作人员在操作前应穿戴清洁的工作衣帽，洗手并进行手部消毒；操作时应佩戴一次性口罩；操作中如接触其他不洁物品后应立即洗手消毒。
3. 现榨饮料果蔬必须新鲜，无腐烂，无霉变，无虫蛀，无破损等。杂粮及其制品必须无霉变、无虫蛀、无腐败变质、无杂质等。现榨饮料不得使用非食品原料；不得使用食品添加剂；不得使用回收的食品作原料。
4. 现榨饮料使用的水应符合《生活饮用水卫生标准》，添加的冰块应符合《冷冻饮品卫生标准》要求。
5. 饮料现榨应严格进行原料清洁整理，未经清洗处理的果蔬和杂粮不得使用，在压榨前应再次检查待加工的原辅料，发现有感官性状异常的，不得加工使用。
6. 现榨饮料应存放于加盖的容器中，加工后至食用的间隔时间不得超过2小时，不得供应腐败变质、酸败、霉变生虫、混有异物、掺杂使假、隔顿隔夜或者感官性状异常的现榨饮料。
附件2
湖州市餐饮服务单位相关管理台账
（一）食品及原料进货查验和索证索票台账
（二）餐厨废弃物、废弃油脂收运处置登记台帐
（三）从业人员晨检记录台帐
（四）餐用具消毒记录台帐
（五）紫外线灯消毒记录台帐
（六）农药残留测试登记台帐
（七）食品留样记录台帐
（八）食品添加剂领用、使用情况记录台帐
（九）重大活动食品安全保障相关台帐
技术工作台帐及统计资料管理制度 编制： 审核： 批准：
目录 第一章原始记录、统计台帐、统计报表管理制度 (1) 第二章统计数据管理制度 (2)
技术工作台帐及统计资料管理制度 为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表，并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作，特制订本制度。 第一章原始记录、统计台帐、统计报表管理制度第1条原始记录要全面、完整，主要包括： （1）公司基本情况类：公司的营业执照、组织机构代码证、资质证书、税务登记证等相关证照或行政审批资料。 （2）审批文件类：各行政主管部门审批、备案、许可文件，包括：发改、建设、土地、环保、规划、银行等主管部门审批、备案、许可文件。 （3）施工类：施工合同、劳务合同、施工许可证、开工报告、项目形象进度，工程预算、结算、变更记录等； （4）竣工类：工程决算、质量验收、交付凭证等； （5）安全类：工程事故、伤亡报告、索赔等； 第2条统计台帐主要包括： （1）方案归档台账； （2）图纸归档台账； （3）图纸、规范查阅台账； （4）检验批资料台账； （5）管理制度台账；
（6）会议纪要台账。 第3条原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据重庆市档案馆制定。 第4条原始记录由档案室负责保管，统计台帐及统计报表由资料员负责保管。 第5条原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。 第6条各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时，需进行登记，方可查阅，资料员做好查阅记录。 第7条各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报及归档工作，原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确，干净。不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。如记录时出现错误，在错误处划一杠，再填写正确数据，任何人不得随意更改、涂写原始记录、统计台帐、统计报表，以保证原始记录、统计台帐、统计报表的有效性。 第二章统计数据管理制度 第1条各部门需要的统计数据,应由资料员负责提供,以避免使用统计数字的混乱现象。 第2条各部门向外提供统计资料,公布统计数字,一律以统计科所掌握的统计资料为准。 第3条各部门兼职统计员在填写统计台帐时，要认真、负责，确保填报数据与原始记录统一。
磨选车间各项记录台账管理制度 第一章总则 第一条为了对车间各项记录与台账进行控制，确保记录台账的可追溯性。为了方便查询参考，确保记录台账的真实性和完整性。为了车间记录台账的规范性管理，特制定本制度。 第二条记录、台账管理的由车间统一管理，其它各班组与班员相互协调配合。 第二章记录与台账管理 第三条车间建立记录、台账清单，以方便检索。每一个制度的记录都应记入该记录清单。 第四条车间管理者和岗位工应有记录重要性的意识，应注意保存各项记录资料和台账，以便查询参考。记录应干净、整洁，不用允许乱涂乱画，各项记录、台账必须填写准确完整，责任人和负责人必须签字确认。 第五条记录、台账可以规定保存期，对于规定保存期的资料，应在设计记录格式时明示保存期限。 第六条各项台账应建立电子档案，方便保存的同时又便于管理。 第三章记录与台账的销毁
第七条过了保存期的记录资料和台账经上级领导批准可以销毁，销毁应有销毁清单。 第四章本制度的评价与完善 第八条制度的定期评价。每年于 12月25日之前，对本制度进行评价，评价的内容是：本制度的作用与意义，本制度存在的问题与不足。然后根据评价的结果，完善本制度。 第九条制度的不定期评价。车间内每一位员工和每一个管理者均有权提出完善本制度的建议，建议应当详细说明完善的理由、必要性和可能性，建议一般采用书面形式，也可采用口头形式，采用口头形式的，车间各班组应根据口述内容制作书面的建议书。车间办公室接到制度修订建议后，立即向上级领导汇报，由上级领导决定是否修订或召开专门会议讨论修订建议。 第十条制度评价后，如需要完善，需经车间大会通过方可从新修订。 第五章责任追究与奖惩措施 第十一条违反本制度第四条规定的工作人员，将给予警告、通报考核处理，性质与情节严重的，将严重考核或上交人事处理。对各项记录台账填写认真齐全，没有问题的班组和个人在月底将给与奖励。
试验管理制度 1 总则 1.1 为贯彻执行公司《质量管理手册》严格按试验标准、规范、规程从事检验和试验工作特制定本制度。 1.2 本制度要求试验人员要坚持实事求是、严谨的科学态度，在认真学习、执行各项试验标准的基础上，严格执行本条例，确保各项实验及检验工作中技术岗位责任制的贯彻落实。 2 试验人员职责 一、试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。 二、试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不紊。 三、使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛，并制出刷膛砂浆 四、拌和机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大，以免拌和不均，加料应按顺序加入石子、砂、水泥，开动拌和机后，再徐徐加入规定数量的水。 五、试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。 六、在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。 七、试件成型后，在脱模前，不得搬动和碰撞。 八、拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好。 标养室管理制度 标养室为试件养护的重要场所，为保证试件正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定请大家遵守： 一、本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。其他人员不得擅自开启温、湿度控制装置或改变已有的设置。 二、送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持3～5CM，不得叠放在一起。 三、每个试件都有标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。 四、如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并作好记录。 五、实验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界温差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。 六、谢绝无关人员进入本室。 试验的记录、分析、复核及审核制度
台账管理制度 一、总则 1、为了对公司员工的各类信息台账进行规范管理，方便查询利用，确保各项台账信息记录的真实性、完整性，制定本制度。 2、各类人力资源管理信息都应建立台账，以便于查询、利用和管理。 3、人员信息台账种类：员工情况台账（人员增减）；员工岗位变动台账；员工工资收入统计台账；员工福利发放台账；劳动合同管理台账（合同的订立、续签、解除、终止）；员工培训管理台账；社会保险缴纳台账；员工考勤统计台账；查岗信息台账。 二、管理机构及职责 1、员工信息台账由公司管理。人力资源部负责集团全部人员的各项信息台账的汇总管理，具体负责集团部室人员信息的登记、增减、修改。各子公司企管科负责本公司人员信息台账的登记、增减、修改。 2、人力资源部职责：组织、协调、指导子公司员工信息台账的建立、完善工作；建立、健全员工信息台账管理制度，完善台账管理内容；加强对台账数据的审核，定期检查子公司台账录入内容，监督子公司台账数据更新，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。
3、子公司企管科职责：积极推进本公司员工信息台账的建立、健全；负责人员信息数据的采集、录入、自查、分析等日常工作，负责台账的日常管理工作；根据集团对员工信息台账的要求，结合自身实际，制定本公司员工信息台账管理制度，明确各成员职责、权限、工作流程等；规范员工信息台账的建立、使用和管理；接受集团人力资源部的监督、检查；企管科科长对台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任。 三、工作要求 1、数据录入。各岗位人员负责本岗位涉及人员信息数据的录入、维护工作；未经科长授权，其他人不得随意更改数据。 2、数据质量。录入台账的数据必须检查核实，做到数据真实、可靠，与实际情况相符。要保证信息完整，各类人员的详细的信息要保证完整录入。 3、数据审核。台账数据经核实、科长批准后由录入人员录入。 4、数据更新。台账数据按日更新，在次日9时前完成；新增、减少、变动应及时反映。 5、档案管理。人员信息的各种原始资料，按员工档案管理要求保管，做到完整、便于查阅。各种表格要经科长审核签字后存档。 四、监督考核 1、集团人力资源部、子公司企管科须加强对员工信息台账的管理，对存在的问题及时反映、及时完善。
台账管理制度 一、目的 实行物业资产管理制度，是保障物业资产管理质量的一项重要措施，对于规范物业资产运作行为，建立物业服务可追溯制度，落实物业服务质量责任追究制度，促进物业资产管理持续健康发展具有重要的意义 二、应用范围 适用于江苏淮工重型装备有限公司。 三、职责 1、才行政部负责各部门台账管理工作的组织、监督以及执行台账管理的相关文件，使用台账管理软件程序的指导； 2、各部门指定人员负责具体台账记录，办理台账内容，及时注记完成每日台账报表； 3、各部门经理负责确保台账内容的正确性以及协调台账管理的各项工作。 4、本制度执行情况作为各部门经理、相关人员绩效考评的依据之一。 四、操作规程 1、有公司行政部门组织、协调、指导公司台账建设工作，定期对各部门台账情况进行检查与监督； 2、公司行政部门制定单位台账管理制度，明确各成员职责、权限、工作流程等，规范台账的建立、使用和管理； 3、各部门建立、健全台账管理制度，完善台账管理内容，实现与台
账软件无缝对接； 4、各部门负责人加强对台账数据的审核，定期检查台账录入内容，监督台账数据的准确性、及时性和完整性； 5、各部门台账工作接受公司行政部门监督、检查，各部门负责人对资产台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任； 6、录入人员掌握近入台账系统口令，负责系统数据的录入、维护工作；未经部门负责人授权，其他人不得随意更改系统数据； 7、录入台账系统的数据必须核实，做到数据真实、可靠、依据充分，数据与实际情况相符； 8、租户台账数据要及时更新，随时保持最新数据； 9、各台账数据应以纸质形式和电子数据并存方式保持。确保二者数据相符，确保台账数据帐实相符，并经相关责任人审核签字后归档； 10、各部门没半年对台账记录情况及数据信息进行自查，公司行政部门进行监督，以便及时纠正存在的问题； 11、年末对各部门台账工作进行综合评定，作为公司对各部门考核的依据。
报表管理制度 为规范公司统计报表行为，加强统计基础建设和报表管理，根据上级统计部门和集团公司有关规定，结合公司实际，制定本制度。 一、各部门要加强统计基础工作，不断建立健全各项工作的原始记录、统计台账和统计资料管理及归档制度，相关人员对各月（季、半年、年报）基层报表和综合汇总表要注意保管，及时整理，装订归档，确保统计数据真实、准确、可靠。 二、各部门要认真贯彻执行上级制定的统计报表制度和统计标准，准确、及时地完成上级安排的各项统计报表上报和统计分析任务，不得虚报、漏报、瞒报、迟报、拒报。凡属上级下达的临时性统计任务，由对口部门和人员按照上级要求和统一标准，按时高质量搜集、整理和上报。 三、建立报表登记制度。各部门要对统计报表要详细记录报表名称、报来时间、是否符合要求、有无分管领导签字、有无单位公章等，并由报送人签字，以促进报表质量。 四、各部门在上报报表前，要加强对报表逻辑关系、数量平衡关系、动态对比关系审核，发现异常情况及时查找原因，并予以纠正。上级核定报表发现有差错的，责任部门要积极配合，及时核对订正，保持上下报表数据一致。 五、向上级报送各类报表的，必须将报表送分管领导审核同意、签字（重要指标须经总经理审核），加盖单位公章后方可上报。因私自上报报表出现问题的，将追究相关人员责任。
六、各类报表至少一式两份，一份报上级统计部门，一份归档。 七、未经上级签字认定的数据报表，不得对任何单位、个人提供；对涉及公司、个人的数据和资料，未经公司或本人同意，不得对外提供。凡对外提供和发布数据，必须经公司领导同意。网络信息由网络信息员收集、初审，经分管领导核准后上报。 八、统计业务工作受到上级表扬的，按照相关规定予以表彰奖励；受到批评的，在年终考核时追究相关人员的责任；造成严重后果的，依照公司职工奖惩办法有关规定处理。 九、本制度由办公室负责监督落实。 山东锦城钢结构有限责任公司 2011年6月20日
统计资料管理制度 为妥善保存原始记录、统计台帐、统计报表，并规范原始记录、统计台帐、统计报表的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理工作，特制订本制度。 第一章原始记录、统计台帐、统计报表管理制度第1条原始记录要全面、完整，主要包括： （1）企业基本情况类：企业及下属经营单位的营业执照、组织机构代码证、资质证书、税务登记证等相关证照或行政审批资料。 （2）审批文件类：各行政主管部门审批、备案、许可文件，包括：发改、建设、土地、环保、规划、银行等主管部门审批、备案、许可文件。 （3）施工类：施工合同、劳务合同、施工许可证、开工报告、项目形象进度，工程预算、结算、变更记录等； （4）竣工类：工程决算、质量验收、交付凭证等； （5）销售类：销售许可证，各小区（楼盘）的待售、销售、出租以及不可销售房屋记录等； （6）劳资类：人员的构成、技术结构及变动情况，工资、福利、津贴、奖金等； （7）投资资金类：投资资金来源记录与凭证； （8）安全类：工程事故、伤亡报告、索赔等； （9）财务类：企业资产负债，利润，营业税、管理税等完税证明，资金支付等。 （10）能源消耗类：电力、煤炭、成品油消耗等。
第2条统计台帐主要包括： （1）项目规划情况台帐； （2）房地产开发企业资金和土地情况； （3）房地产销售统计台帐； （4）房地产开发投资统计台帐； （5）房地产开发施工统计台帐 第3条原始记录、统计台帐、统计报表的形式由使用部门根据自身的需要制定，经经营副总审核其可行性后，由总经理审批其是否能正式使用。 第4条原始记录由档案室负责保管，统计台帐及统计报表由统计科负责保管。 第5条对于已超出保存期的原始记录，由档案管理员负责销毁。 第6条原始记录、统计台帐、统计报表的保管方式要便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。 第7条各部门需查阅原始记录、统计台帐、统计报表时，需提出书面申请，经分管领导批准后，方可查阅，档案室或统计科做好查阅记录。 第8条各部门要做好原始记录、统计台帐、统计报表的填写和呈报及归档工作，原始记录、统计台帐、统计报表的填写应准确，干净。不得在原始记录、统计台帐、统计报表上随便涂写。如记录时出现错误，在错误处划一杠，再填写正确数据，任何人不得随意更改、
台账管理制度1 台账管理制度 一、总则 1、为了对公司员工的各类信息台账进行规范管理，方便查询利用，确保各项台账信息记录的真实性、完整性，制定本制度。 2、各类人力资源管理信息都应建立台账，以便于查询、利用和管理。 3、人员信息台账种类：员工情况台账（人员增减）；员工岗位变动台账；员工工资收入统计台账；员工福利发放台账；劳动合同管理台账（合同的订立、续签、解除、终止）；员工培训管理台账；社会保险缴纳台账；员工考勤统计台账；查岗信息台账。 二、管理机构及职责 1、员工信息台账由公司管理。人力资源部负责集团全部人员的各项信息台账的汇总管理，具体负责集团部室人员信息的登记、增减、修改。各子公司企管科负责本公司人员信息台账的登记、增减、修改。 2、人力资源部职责：组织、协调、指导子公司员工信息台账的建立、完善工作；建立、健全员工信息台账管理制度，完善台账管理内容；加强对台账数据的审核，定期检查子公司台账录入内容，监督子公司台账数据更新，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。
3、子公司企管科职责：积极推进本公司员工信息台账的建立、健全；负责人员信息数据的采集、录入、自查、分析等日常工作，负 责台账的日常管理工作；根据集团对员工信息台账的要求，结合自身实际，制定本公司员工信息台账管理制度，明确各成员职责、权限、工作流程等；规范员工信息台账的建立、使用和管理；接受集团人力资源部的监督、检查；企管科科长对台账的建立和内容的真实性、完整性、有效性承担主要责任。 三、工作要求 1、数据录入。各岗位人员负责本岗位涉及人员信息数据的录入、维护工作；未经科长授权，其他人不得随意更改数据。 2、数据质量。录入台账的数据必须检查核实，做到数据真实、可靠，与实际情况相符。要保证信息完整，各类人员的详细的信息要保证完整录入。 3、数据审核。台账数据经核实、科长批准后由录入人员录入。 4、数据更新。台账数据按日更新，在次日9时前完成；新增、减少、变动应及时反映。 5、档案管理。人员信息的各种原始资料，按员工档案管理要求保管，做到完整、便于查阅。各种表格要经科长审核签字后存档。 四、监督考核
原始记录管理制度 目的：为了保证质量管理工作的规范性，可追溯性和有效性，特制定 本制度 设立原始记录的原则： 1.设立原始记录从生产经营管理的实际需要出发，建立相应的原始 记录； 2.设立原始记录，各部门应互相配合，做到既能满足统计、会计、业务核算和有关管理工作的要求，又避免各搞一套，繁琐重复； 3.原始记录要简明扼要，便于职工掌握， 4.原始记录是反映企业生产、技术活动最基础的记录，是开展全面 经济核算，提高劳动生产率，增产节约，增收节支的重要基础工作，也是统计、会计、业务核算资料的主要来源，因此必须做好原始记录。1．生产部的原始记录大致分为：生产、技术、设备、能源、计量、质量、安全、按专业归口管理。 2、原始记录必须指定专人负责记录，记录要全面、及时、准确、 清晰，不得任意涂改或撕毁，保持原始记录完整无缺。 3、为发挥原始记录的作用，应建立相应的原始记录台账或整理表，对主要的原始数据进行分类、归纳、登记，使数据台账化。 4、统计人员应加强对原始记录的管理，负责按月收集，分门别类，逐月装订成册，以备查用。 5 所有原始记录和因工作需要印刷表格、原始记录、台账、卡片等，应提供表式，审核后方可印刷，
6.统计负责记录的立卷归档工作，每个季度的第一个月完成上季度的立卷归档任务。 7、凡归档的文件资料必须完整齐全，遵循文件的形成规律，进行科学的分类、编目、登记和必需的加工整理。 8、记录的查（借）阅必须严格履行登记手续，，不得擅自抽拆、涂改、勾划、污损记录。 9、借出使用的必须妥善保管，不得带入公共场所。 10、不得向无关人员谈论记录内容。 11、记录必须排列整齐，编号准确。并做好防霉、防虫、防火、防 盗等工作。确保记录齐全。 12、质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，各相关栏 目签字不允许空白。 13. 原始记录由统计统一管理，各生产岗位负责记录。即原始记录 的制订、颁发、整顿等工作，由生产部组织协调， 14. 各科室、车间应经常检查原始记录工作，督促各岗位记录 员或职工准确、及时、全面、清楚地填写好各种原始记录。 15. 各种原始记录，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对过时的 记录，如认为没有保存价值，应呈请主管科室或主管领导批准，方可销毁。 本办法所指的是原始记录，是指按规定的格式，用数字和文字对企业经济活动中的具体事实进行的最初主载。凡根据原始记录整
班组台帐记录如何进行规范 在推动班组建设的过程中，班组的台帐如何规范、如何完善是企业管理部的职责。从制度流程上来看，台帐不应该脱离于制度流程的载体而存在，它应该作为制度流程的一个附件或一个流程节点进行存在，但是在国有企业以及企业实际情况，如果每项工作都等流程制度建设后，那班组的管理工作一定大大滞后。 基于这样的思路、想法，企业管理部起草了一份台帐记录规定，有效夯实了班组的基础管理工作。 班组台帐记录管理规定 1. 目的 为加强班组建设，使班组工作制度化、规范化、科学化，努力提高班组管理水平，特制定班组台帐记录管理规定。 2. 范围 2.1规定了班组台帐记录类型、记录内容、记录要求、保存、检查考核等要求。 2.2本规定适用于各班组。 3. 职责 3.1XXXXX部负责制（修）订班组台帐记录管理规定。
3.2 班组所在部门负责制（修）订本部门的各类台帐记录管理细则，负责本部门相关活动记录表格的编制、审定，负责本部门记录的收集、整理、保存、移交和管理。 3.3 XXXXX部负责协助班组做好安全活动记录栏目的设计以及安全活动记录的监督与检查。 3.4 XXXXX部负责协助班组做好技术台帐记录设计及相关活动记录的监督与检查。 3.5 XXXXX部负责技术培训记录栏目的设计，同时协助班组做好台帐记录的完善及信息化改造工作。 4 主要台帐记录类型及内容 4.1主要台帐记录类型 4.1.1公共部分：班长日志（运行日志）、安全活动记录、技术培训（含岗位抽考、技术问答、事故预想及反事故演习）4.1.2专业部分：运行生产记录、设备台帐、工器具台帐、点检记录（台帐） 4.2主要台帐记录内容 4.2.1班长日志（运行日志）：当天班前、班后会内容（包括工作安排、安全事项交待、事故预想、危险源预控与分析、当日工作完成情况总结），设备运行或检修状况。 4.2.2 安全活动记录：根据《公司安全教育管理规定》要求，记录贯彻落实有关安全文明生产的规定和上级文件精神情况、安全简报的主要事件和措施，安全生产检查情况（特别
文件编号： DT/Z-ZG-25 生产台账管理制度 版本号：B/1 分发号：003 受控状态： 编制人： 审核人： 批准人：
2018年1月1日发布2018年1月1日实施
生产台账管理制度 为规范工艺台帐，使台帐的建立更加规范、简洁，能够更好的为生产管理服务，提高管理水平，特对生产车间工艺台帐做出如下规定，请工艺车间制定建立相应台帐，按规定记录相关内容，以下台帐是生产部要求必须建立和日常检查内容，车间可根据各自情况建立其他所需台帐，不在检查范围。生产部对各台帐进行不定期检查、考核，台帐书写要工整，保持页面干净整洁，记录格式由车间自行制定，只要把要求的内容记录清楚即可： 一、工艺指标台帐： 1、记录厂级、车间级工艺指标。 2、记录工艺指标执行情况、合格率。 3、记录工艺指标更改原因、时间、内容等。 4、存放工艺指标更改审批单原件或复印件。 5、存放主要指标质检分析报告单。 二、生产记录台帐： 1、记录生产名称、规格、数量、批次、生产时间、生产人员分工。 三、培训台帐： 1、记录车间员工培训过程，包括培训计划表、培训内容、签到表、培训照片。制度学习、工艺考试时间、考试内容、考试成绩（存放至安环部）。 2、记录三级安全教育人员信息。 四、危废台账 以安环部下发版本为准，记录车间产生所有废弃物入库明细，入库时间、数
量上交人及验收人同时签字确认。 五、制度台帐 1、记录(或收集)公司下发的相关制度。车间制度。 2、记录各类制度下发、签发、改版时间和内容信息。 六、考勤、考核台帐： 记录车间及班组人员信息、考勤、考核奖励情况。按月、按年统计。 七、劳保发放台帐： 记录车间物品使用、领用数量、领用时间、用途、发放人等。
原始记录填写规定版本：xx 1目的 规范记录填写，确保记录真实、可靠、填写规范、及时。 2适用范围 适用于广州熵能创新材料股份有限公司各子公司所有质量管理体系和环境健康安全体系记录。3职责 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 “N/A 期；
原始记录填写规定版本：xx 4.1.5内容与前项相同时应重复填写，不得用“……”，或“同上”“同左”“→”等简写方式表示； 4.1.6 记录的中文日期书写：按年、月、日的顺序书写，可以使用如下格式：2018年09月29日，2018.09.29； 4.1.7 记录的时间书写可以使用以下两种方式：例如，上午8 点45 分应写成：08:45；下午4 点30 分应写成：16:30； 4.1.8 记录签名应使用在日常签名样式，不得随意变化； 4.2原始记录的更改要求 4.2.1原始记录不得任意撕毁或随意涂改，需要更改时，应用一条或两条横线划去被修改内容（要使原数据仍可辨认），在旁边记录完整的正确内容并签名日期（必要时需备注修改原因）； 4.2.2原始记录只能由原始记录者更改,他人不得随意更改 4.3 禁止以下行为 4.3.1 禁止伪造、编造数据； 4.3.2 禁止随意修改他人填写的数据，若需要修改需在旁边备注原因并签名； 4.3.3 禁止修改已经经过批准生效的受控文件，若有临时改动或编辑错误，更改后需要签名并备注原因，之后尽快将文件升版； 4.3.4 禁止代替别人签名； 4.3.5 禁止使用非受控文件记录生产/实验/分析等原始数据，如个先将数据记录在个人笔记本、草稿纸或者便利贴，然后再誊抄在至生效文件中 5相关文件 N/A 6 记录 N/A
台账管理规定制度 第一条目的：台账作为每个岗位的工作日志，用以详细记录每个岗位的相关工作内容。建立完整的台账，有助于资料查阅并且成为制定各类报表的基础，便于各级领导了解实际经营状况。 第二条台账分类：台账分为经营分析型台账及管理控制型台账。 （1）经营分析型台账：一般为数据型台账，如财务、工程类台账。经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况，是经营分析的最直接和最重要资料来源，通过对这类台账的分析可以发现存在的问题，检查目标实现情况，为经营决策提供可靠依据； （2）管理控制型台账：每个部门的日常工作台账，依此来掌控每个部门的工作进展状况。通过对此类台账的控制，可以使各项管理工作处于受控状态，一方面可以对所有的过往工作有所记录；另一方面也可时刻对目前的工作状态有所控制，同时也可根据情况对下步工作计划做出安排。 第三条系统及编写部门 （1）财务系统台账，责任部门：各级单位财务部门； （2）行政人事系统台账，责任部门：各级行政部门； （3）开发调研系统台账，责任部门：各级开发部门； （4）法律合约系统台账，责任部门：集团（地区公司）法律室； （5）招标系统台账，责任部门：各级招标中心；
（6）工程系统台账，责任部门：各级工程部门； （7）设计系统台账，责任部门：各级设计部门； 以上各责任部门负责编写台账样表，报房地产管理中心相应部门。 第四条台账填写要求 （1）口径统一 1）各级部门应使用由房地产管理中心行政人事管理部统一下发的台账样表，并根据样表上的要求指定专人负责填写。 2）各级部门在归结本部台账时，须保持用词的前后一致性。 （2）数据统一 1）当次核准有关数字，使总数与明细能一一对照。 2）注意历史数据与当月发生累计数的统一性，杜绝前后不一的情况。 （3）格式统一 1）表格部分要水平居中、垂直居中。 2）表格顶端统一使用“单位”、“岗位”格式，表格结束时统一使用“填写人”格式。 3）没有内容显示的位置请以“—”表示。 （4）专人填写 每一台账必须由专人负责建立和登记，并用EXCEL或WORD格式建立，以便为公司办公自动化工作做好准备。 （5）日清月结
食品采购与进货验收台帐 沂南县远洋培训学校 二〇一〇年二月 食品采购与进货验收台帐 单位或部门名称：沂南县阳光教育 进货时间食品名称规格数量供货商供货商电话生产日期 或批号 保质 期限 保存 条件 验收情况 验收人 签名 2010年月日20 年月月 年 冷冻□ 冷藏□ 常温□ 包装完整------------□ 标志齐全------------□ 性状正常------------□ 食品与购物证明一致---□ 处理：退货□；销毁□ 2010年月日20 年月月 年 冷冻□ 冷藏□ 常温□ 包装完整□ 标志齐全□ 性状正常□ 食品与购物证明一致□ 处理：退货□；销毁□ 2010年月日20 年月月 年 冷冻□ 冷藏□ 常温□ 包装完整□ 标志齐全□ 性状正常□ 食品与购物证明一致□ 处理：退货□；销毁□ 2010年月日20 年月月 年 冷冻□ 冷藏□ 常温□ 包装完整□ 标志齐全□ 性状正常□ 食品与购物证明一致□
处理：退货□；销毁□ 2010年月日20 年月月 年 冷冻□ 冷藏□ 常温□ 包装完整□ 标志齐全□ 性状正常□ 食品与购物证明一致□ 处理：退货□；销毁□ 2010年月日20 年月月 年 冷冻□ 冷藏□ 常温□ 包装完整□ 标志齐全□ 性状正常□ 食品与购物证明一致□ 处理：退货□；销毁□ 2010年月日20年月月 年 冷冻□ 冷藏□ 常温□ 包装完整□ 标志齐全□ 性状正常□ 食品与购物证明一致□ 处理：退货□；销毁□ 购物证明是否一致; (5) 处理情况（退货应注明）。3. 台账应当与产品检验或检疫合格证明、购物凭证及其他有关食品安全证明按进货时间先后排序，一并附于本表后保存备查。
XXXXXXXXXXXX区 餐饮经营单位（）食品采购索证索票 验收台账 登记单位： 年月 XXX区食品药品监督管理局监制 餐饮业食品原料索证索票相关要求 一、按照食品安全相关法律法规有关规定，餐饮业食品原料索证制度是确保食品安全最基本的要求之一，也是重中之重。 二、餐饮业经营者应建立食品采购索证，进货验收和台账记录制度，并落实专人负责，认真加以落实。 三、食品原料索证范围：主副食品即米、面、粮、油、调味品、畜（禽）、肉、水产品、蔬菜、豆制品、干杂产品及酒类、饮料、食品添加剂等。 四、食品原料索证内容：餐饮业（）经营者应在证照齐全的食品生产、经营单位或市场采购食品原料： 首先
索取供货方的工商营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证、近期产品检验报告、畜禽屠宰证、负责人身份证等（复印件）； 采购时索取销售者出具的发票、收据、供货清单、信誉卡等购物凭证。 五、餐饮业经营者应做好食品原料的进货验收、索证登记工作，购物凭证应按台账登记内容及顺序分类粘贴成册，保存两年，以备查验。 《中华人民共和国食品安全法》第三十九条：中华人民共和国卫生部关于《餐饮服务食品安全监督管理办法》第十二条、第十五条规定：对餐饮服务单位，食堂在食品采购中做出了明确的规定，也是监督执法部门检查的重点。如违反上述规定对采购的食品原料不索证、不索票、不登记的，将依照《中华人民共和国食品安全法》第八十七条规定给予处罚。 餐饮经营单位（食堂）食品采购索证索票验收台账 进货时间食品名称规格数量供货商供货商 联系方式是否索证是否索票证、票、物是 否一致 验收人
ＸＸＸＸＸＸＸ区 餐饮经营单位（）餐饮用具清洗消毒 记录本 登记单位： 年月 XXX区食品药品监督管理局监制 餐饮用具清洗消毒相关要求 中华人民共和国卫生部关于《餐饮服务食品安全监督管理办法》第十六条第（九）款规定：“应当按照要求对餐具、饮具进行清洗、消毒，并在专用保洁设施内备用、不得使用未经清洗和消毒的餐具、饮具；购置、使用集中消毒企业供应的餐具、饮具，应当查验其经营资质，索取消毒合格凭证。” 如违反上述规定，将按照该办法第四十条规定，：按照《中华人民共和国食品安全法》第八十七
台账及库存管理制度 第一章总则 第1条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。 第2条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。 第3条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。 第二章存货的采购 第4条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。 1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。 2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。 1）采购金额大于【】元，由_____审批。 2）采购金额在【】元（含）～【】元（含），由______审批。 3）采购金额小于【】元，由______审批。 第5条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。 第6条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。 第7条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。 第8条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。 第9条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。 第三章存货的验收入库及确认
第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。 第11条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。 第12条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。 第13条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。 第14条验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续。 第15条行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核对“入库单”、供应商发票等单证的正确性，确定无误后编制“付款凭单”送交财务部。 第16条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无误后，编制记账凭证，确认记录存货及相关负债等。 第四章存货的保管 第17条行政人事部对存货进行验收入库，根据存货的属性、尺寸等的不同安排存放场所。 第18条行政人事部对入库的存货建立存货明细台账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、计量单位、数量等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。 第19条行政人事部要做好在库存货的保管工作，每日巡查和定期抽检在库存货的状况。 第20条对代管、暂存的存货，应单独存放和记录，避免与本公司存货混淆。 第21条对于进入仓库的人员应办理进出登记手续，未经授权人员不得接触存货。 第五章存货的发出
内部管理制度系列统计报表制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-40213 统计报表制度 Statistical reporting system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、目的 1、全面运用各种统计调查方法，系统、准确、及时地反映公司各项工作 基本情况，开展统计分析，提供统计资料，为公司科学决策提供信息服务。 2、发挥统计监督作用。 二、统计信息网的构成 1、综合统计(包括上级各种统计报表要求等) 2、专业统计(包括工程统计、财务统计等) 3、基层统计(包括上级各种统计报表及班组原始记录，如:工长日记、机械班组记录等) 三、统计人员要求 1、各部门应安排素质好、责任心强的员工担任(专职或
兼职)统计人员。统计人员应按“统计法”的要求，认真负责地搞好各项统计工作，并应加强学习，参加培训，不断提高自身业务水平。 2、统计人员享有所辖范围内的统计调查权、统计报告权及统计监督权。被调查部门和人员应积极协助统计人员工作，及时提供真实可靠的资料和情况。 3、各部门统计人员要保持相对稳定，以保证统计工作的正常进行和连续性。 四、统计报表与统计台账 1、统计报表是各部门通过统计数字向上级机构报告本部门在生产、业务、经济等方面活动情况的主要形式。各级领导及统计人员都应重视统计报表的填制与报送。各部门领导对上报报表均要签名，以示负责。 2、上级布置本公司填报的统计调查表，由公司统计人员及时、准确地填制，送呈总经理签发。个别由上级专业管理部门直接布置给本公司有关专业部门的调查表，由专业部门按上级要求填写，同时抄送公司统计人员一份备案，保证本公司统计资料的统一性与完整性。
餐饮服务单位相关管理制度（一）食品原料采购索证索票、进货查验记录制度（二）从业人员健康检查培训管理制度 （三）食品用设备设施管理制度 （四）除四害管理制度 （五）餐饮具清洗消毒保洁管理制度 （六）食品添加剂使用管理制度 （七）刺身间食品安全管理制度 （八）凉菜间食品安全管理制度 （九）面点制作食品安全管理制度 （十）食品库房安全管理制度 （十一）加工经营场所管理制度 （十二）食品留样管理制度 （十三）食品烹调加工安全制度 （十四）餐厨废弃物管理制度 （十五）食品原料清洗切配管理制度 （十六）现榨饮料管理制度
食品原料采购索证索票、进货查验记录制度 1.建立并落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验记录制度，指定专（兼）职人员负责。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握制度要求。 2.采购食品（包括食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品工用具和设备）要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质（许可证）和产品的检验合格证明，同时按照相关食品安全标准进行查验。长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。 3. 所索取的检验合格证明由单位食品安全管理人员妥善保存，以备查验，其保存期限不得少于2年。 4.不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品及原料；不得采购无产地、厂名、生产日期和保质期或标识不清、超过保质期限的食品。 5.采购使用集中消毒企业供应的餐饮具，应当查经营资质，索取营业执照复印件、消毒合格凭证；清洗消毒餐饮具用的洗涤剂、消毒剂等必须符合国家有关卫生标准和要求。
台账管理制度 为做好收集信息，掌握情况，熟悉值班程序，熟练指挥处突情况等工作，行使好领导的神经中枢职能，使总值班室工作高效、严谨、有序进行，特制订总值班室台账管理制度，内容如下： 一、信息收集 因空港功能区范围较大，进驻机构、企业较多，为能及时了解所入住机构、企业的信息，使工作更加有效合理，现将信息收集分以下几部分： ㈠、配套区内部 1)、电话、对讲机 总值班室配备有电话，在将号码公布后，可通过所接电话对周边情况进行及时了解。 总值班室配有分别对应应急分队、海关协管、大正物业的对讲机，可通过对讲机对配套区内情况 进行及时了解。 值班人员在接到电话、对讲机后，要作好记录，并根据所接收到的信息进行不同处理。 2）、进驻机构 进驻配套区的机构多为政府单位，人员变动不大，对这些单位应记录好联系电话，并每月进行一 次登门信息调查。 进驻单位如下： 交巡警：治安处：居委会： 驻港办：消防：海关： 卫生防疫： 另进驻机构中有人员变动频繁的，对这些单位要做好联系，对人员变动情况及时了解，并做好信 息收集，这些单位有： 协勤：物业：应急分队： 3）、进驻企业 空港配套区进驻企业多为台商企业，及其相关的内地企业，这些企业人员变动较大， 对这些企业要记录好他们相关的联系电话，并每月一次进行登门信息采集，及时了解这些企业的 人员变动情况，这些企业有： 旭硕：仁宝：纬创： 新商电子：金网包装： 4、进驻商业 空港配套区进驻商业单位多为餐饮、娱乐、服装等服务性行业，这些单位人员不多， 对这些单位要记录好他们相关的联系电话，并每月一次进行登门信息采集，及时了解这些企业的 人员变动情况。 ㈡、空港配套区周边社区 空港功能区周边多为乡村，周边社区民情比较复杂，为能做好工作，要与当地社区居委会进行沟 通联系，尽可能清楚了解周边情况，并不定期与当地居委会进行沟通，以便及时了解周边情况。 ㈢、立体接访中心 立体接访中心是管服中心对外联系的窗口，信息流通量比较大，我们要与她们进行及时沟通联系，及时了解她们通过电话热线接收到的信息。 二、信息管理 对收集到的信息，应分门别类做好登记汇总，并按类别做好存档。
检验原始记录、台账和检验报告的填写、编制、审批制度 一、记录的填写 1、化验室经理负责确定各种记录表格格式，并指定专人负责按要求填写记录。如果启用新记录表格格式，由化验室经理审核批准后使用，原有旧的记录表格格式废除停用； 2、记录人填写记录时，应真实、齐全、及时、清晰、明了； 3、记录上应有记录人和复核人签字，及记录日期等不得留有空格（划斜线）； 4、填写原始记录时，应特别注意试样（件）的顺序编号、制作或抽取日期、试验检测日期等； 5、检测所用主要仪器设备名称、规格、型号及完好状况，均应填写完整， 二、记录收集、编目和存档 1、各种记录由化验室经理负责收取、存档。并按记录的内容分类编目，汇总登记，归档； 三、记录的查阅 1、查阅人员查阅记录应得到厂长批准； 2、化验室应登记每次查阅的情况。 四、记录保密 1、化验室不得将检测记录拷贝、复印和泄露给别的单位和个人； 2、化验室在没有厂长允许的情况下，不得将存档记录借给他人。 五、记录清理、销毁和处理
记录保存到期，经过评审和厂长签字同意后，在有监督的情况下由化验室进行销毁。 检验报告的填写、编制、审批 一、试验报告的格式 试验报告的格式由化验室经理根据开展的检测项目情况，参照规范和标准的要求，编制报告格式。报请厂长同意后在化验室使用。 二、检验报告的编制内容 1、标题 2、检测机构名称和委托单位名称； 3、报告编号和页码标识； 4、被检试样名称、规格、取样地点、检验项目、生产日期等； 5、检测试验对象概况和检测试验日期； 6、检测试验方法和规范标准 7、检测试验分析过程和结果 8、检测试验人员、复核、报告审核人的签字； 9、报告发行相关印章。 三、检验报告的审批制度 1、检测报告由有上岗证的化验员填写，亲笔签上自己的全称姓名，以示对测试数据和检测结论负责； 2、化验室经理对检测化验员编写的检测试验报告进行复核、签发，主要是检查所用技术标准是否合适、测试方法是否正确、检验报告的数据与原始记录是否相符合，检验结论是否准确恰当，然后亲笔
安全台账管理制度 QG/SW 11.02—2011 为加强安全管理基础工作，促进企业安全台账的标准化、规范化，根据集团实际，特制订本 制度。 1 范围 本标准规定了企业安全台账管理职责、台账设置原则、台账内容和记录要求等。 本标准适用于集团所属单位。 2 管理职责 2.1集团企管部负责建立、完善集团公司安全台账管理体系，对集团所属单位安全台账的设置、 记录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责，做好集团本级安全台账的设置、记录 整理、使用和保管等工作。 2.2集团所属单位安全部门负责建立、完善本单位安全台账管理体系，做好本单位安全台账的设 置、记录整理、使用和保管等工作，对所属子公司安全台账的设置、记录整理、使用和保管情况 履行指导、检查和考核等职责。 2.3台账记录人负责安全台账的日常记录、收集归类及动态完善，及时掌握、收集和反馈安全管 理信息。台账记录人应由各单位专兼职安全员担任。 3 设置原则 3.1简洁适用。符合国家法律、法规和有关规定的要求，符合企业生产经营特点和安全管理需要， 简洁明了，自成体系。 3.2动态真实。按时记录、动态完善企业安全生产过程中的各种相关数据、措施等，台账中收集 的各类信息、数据必须真实可靠。 3.3系统规范。记载要规范分类，便于查找、归纳和总结。 4 台账分类及记录 4.1台账分类及内容： 4.1.1组织机构及会议台账： a）安全生产委员会、安全组织网络、义务消防队、应急救护组织等机构设置信息：其中义务消防队、应急救护组织成员应有姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教 育状况等方面内容； b）安全会议信息：要填写会议名称、时间、地点、参加人员、主要内容等； 1