荔波县xx生产建设项目可行性研究报告
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报告说明—
荔波县，黔南布依族苗族自治州辖县，位于贵州省南部。东北与黔东南苗族侗族自治州的从江县、榕江县接壤，东南与广西壮族自治区的环江县、南丹县毗邻，西与独山县相连，北与三都水族自治县交界。面积2431.8平方千米。2018年末，荔波县辖1个街道、5个镇、2个乡，常住人口13.24万人。2018年，荔波县实现地区生产总值61.74亿元。荔波县境内有樟江国家级风景名胜区和国家级茂兰自然保护区。2018年12月，荔波县获评“2018年度中国十佳脱贫攻坚与精准扶贫示范县市”。2018年，荔波县被重新确认国家卫生县城（乡镇）。2020年3月3日，贵州省人民政府同意荔波县退出贫困县序列。
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类，其中，化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。根据原料的不同，化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。
该xx项目计划总投资3153.22万元，其中：固定资产投资2262.53万元，占项目总投资的71.75%；流动资金890.69万元，占项目总投资的28.25%。
达产年营业收入6870.00万元，总成本费用5379.66万元，税金及附加59.08万元，利润总额1490.34万元，利税总额1754.98万元，税后净利润1117.75万元，达产年纳税总额637.22万元；达产年投资利润率
47.26%，投资利税率55.66%，投资回报率35.45%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位122个。
第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称及背景
荔波县xx生产建设项目
合成纤维的商业化生产始于20世纪40年代。经过不断创新发展,现已成为种类繁多、应用广泛的重要合成材料之一。在绝大多数国家中，其发展速度高于GDP增速,我国也是如此,这表明合成纤维工业在国民经济中占有十分重要的地位。
（二）项目选址
xxx
荔波县，黔南布依族苗族自治州辖县，位于贵州省南部。东北与黔东南苗族侗族自治州的从江县、榕江县接壤，东南与广西壮族自治区的环江县、南丹县毗邻，西与独山县相连，北与三都水族自治县交界。面积2431.8平方千米。2018年末，荔波县辖1个街道、5个镇、2个乡，常住人口13.24万人。2018年，荔波县实现地区生产总值61.74亿元。荔波县境内有樟江国家级风景名胜区和国家级茂兰自然保护区。2018年12月，荔波县获评“2018年度中国十佳脱贫攻坚与精准扶贫示范县市”。2018年，
荔波县被重新确认国家卫生县城（乡镇）。2020年3月3日，贵州省人民政府同意荔波县退出贫困县序列。
（三）项目用地规模
项目总用地面积8604.30平方米（折合约12.90亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.98%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率6.29%，固定资产投资强度175.39万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积8604.30平方米，建筑物基底占地面积4730.64平方米，总建筑面积14541.27平方米，其中：规划建设主体工程10274.30平方米，项目规划绿化面积915.06平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费736.10万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1213411.16千瓦时，折合149.13吨标准煤。
2、项目年总用水量5764.48立方米，折合0.49吨标准煤。
3、“荔波县xx生产建设项目投资建设项目”，年用电量1213411.16千瓦时，年总用水量5764.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
149.62吨标准煤/年。达产年综合节能量49.87吨标准煤/年，项目总节能
率28.66%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx发展规划，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发
展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在
国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3153.22万元，其中：固定资产投资2262.53万元，
占项目总投资的71.75%；流动资金890.69万元，占项目总投资的28.25%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6870.00万元，总成本费用5379.66万元，税金
及附加59.08万元，利润总额1490.34万元，利税总额1754.98万元，税
后净利润1117.75万元，达产年纳税总额637.22万元；达产年投资利润率47.26%，投资利税率55.66%，投资回报率35.45%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位122个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及
xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“荔波县xx生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展，为社会提供就业职位122个，达产年纳税总额637.22万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社
会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.26%，投资利税率55.66%，全部投资回
报率35.45%，全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期4.32年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐
成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的
重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投
资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，
目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。加
强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，
提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提
供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发
展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和
比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整
体素质和发展水平，增强核心竞争力。引导民间投资参与制造业重大项目
建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领
域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资
本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分
发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领
域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升
级提供产业和技术支撑。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据
ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成
熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务
体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司
的认知度和信任度。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管
理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人
员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司坚
持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、
高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
二、报告咨询机构
泓域咨询机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入5140.11万元，同比增长12.73%（580.38万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为4245.50万元，占营业总收入的82.60%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1330.82万元，较去年同期相比增长209.66万元，增长率18.70%；实现净利润998.12万元，较去年同期相比增长109.66万元，增长率12.34%。
上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类，其中，化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。根据原料的不同，化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。
人造纤维指用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，经溶解后制成纺织溶液，最终制成纤维，主要品种包括粘胶纤维、醋酸纤维等。
化学纤维是指以煤、石油、天然气等为原料，经反应制成合成高分子化合物（成纤高聚物），经化学处理和机械加工制得的纤维。
聚酯纤维是由二元醇与二元酸或ω-羟基酸等缩聚而生成的聚酯线型大分子所构成的合成纤维。目前，大规模工业化生产的聚酯纤维是
以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为原料制得的，简称PET纤维，我国
对其的商品名称为涤纶；涤纶占聚酯纤维产量的90%以上。
随着社会的发展和技术的进步，中国合成纤维制造行业生产技术
水平不断提高。2012年开始，中国合成纤维产量总体呈现增长的态势。但近两年来，我国合成纤维行业行业进行结构调整和转型升级，产量
处于平稳发展阶段。截止到2018年，我国合成纤维产量为4562.7万吨。
根据纤维长度的不同，涤纶可以分为涤纶长丝和涤纶短纤两大类：涤纶长丝指长度在千米以上的纤维，涤纶短纤则是几厘米至几十厘米
的短纤维。其中，涤纶长丝产量较高、应用更为广泛。目前，民用涤
纶长丝在涤纶长丝产业中处于主导地位。
聚酯纤维实现工业化生产以来，由于其强度高、弹性好、耐热耐
化学品性能好，织物尺寸稳定性好以及可洗、挺括的特性，作为主要
纺织原料在很大程度上填补了天然纤维的缺点，并缓解了天然纤维的
紧缺状况。由于聚酯纤维存在如吸湿性差、易积聚静电、易吸尘沾污、不易染色等缺点，因而激发了人们开发差别化聚酯纤维的需求。
新型功能化纤维随着消费者生活水平的日益提高，人们对服装面
料不满足于其基本功能，还在外观、手感、舒适性、功能性等方面提
出了更高的要求，加速了弹性、吸湿速干性、抗静电、抗起球、阳离子可染、易染、光泽、蓬松性等差别化长丝的开发，不仅有单一改性纤维，更多的是复合改性纤维;同时产业和智能科技纺织品需求市场快速发展，拉动了阻燃、高强、导电、医用、环保等优质功能化纤维升级发展。
常用的三种改性方法包括化学改性、物理改性与工艺改性。对应的“差异化”聚酯产品分别是阳离子可染纤维、防紫外线等功能化纤维与细旦、异截面化纤维。事实上，差别化纤维可以分为两大类：高仿真差别化纤维以及新功能化纤维。高仿真差别化纤维更重视对于天然纤维的模仿（手感、特性等方面），通常采用工艺改性、化学改性的方式实现；而新功能纤维则着重与对新功能的开发，主要通过物理改性的方式实现。
细旦是最典型的差别化品种：差别化长丝的典型品种有细旦、异形截面纤维、全（半）消光纤维等，产品特性与市场容量差异较大。目前熔体直纺长期企业由于产量大、投资较高的特点，在细旦领域有一定优势，针对更为细分的市场，如海岛纤维、功能性纤维等领域，目前仍然是切片纺为主进行生产。
差异化长丝的发展始于切片纺、目前切片纺差异化品种繁多：从
我国涤纶长丝的发展历程来看，是从常规纺到高速纺发展而来的，而
我国的高速纺又是从切片纺开始的。随着我国PET熔体直纺长丝生产
的稳定成熟，以及切片纺生产企业的急剧增加，切片纺涤纶普通长丝
的利润率急剧下降，因此成本上不占优的切片纺生产企业被迫寻求变革，以直面与熔体直纺的企业竞争。
切片纺以聚酯切片为原料，需要增加切片贮槽和混合设备，在常
规大批量产品领域与熔体直纺相比不具优势。然而，切片纺的优点在
于生产灵活，具有市场反应快速的特点，特别是在开发差别化、功能
性等高附加值产品方面具有较大优势。
熔体纺生产企业发展路径主要是向产业链上游延伸和扩大产能上：大规模熔体直纺企业的拓展动向及发展趋势主要集中在向产业链上游
延伸和扩大涤纶长丝的产能，如荣盛石化、恒力股份向行业上游炼油
业务延伸，桐昆股份、新凤鸣两家在扩大其涤纶长丝产能的同时也相
应配套了PTA产能，恒逸石化向上游炼油业务延伸并扩大涤纶长丝产能。
从长丝的差别化率和产量上来看，2015年，我国涤纶长丝的差别
化率由2010年的55.9%提升至68.9%，市场规模达2038.3万吨，多孔、
细旦、中强、扁平等差别化涤纶长丝和具有吸湿排汗、保暖、凉感、
弹性、阻燃、抗菌等功能纤维实现了规模生产。从结构占比来看，主
要集中在细旦及超细旦、有色、高强高模低缩、粗旦及大有光等差别
化类别。
第四章建设内容
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值6870.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔
组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。通
过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较
强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，
投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积8604.30平方米（折合约12.90亩），其中：净用
地面积8604.30平方米（红线范围折合约12.90亩）。项目规划总建筑面
积14541.27平方米，其中：规划建设主体工程10274.30平方米，计容建
筑面积14541.27平方米；预计建筑工程投资1227.87万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费736.10万元。
（三）产能规模
项目计划总投资3153.22万元；预计年实现营业收入6870.00万元。
第五章选址分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx。
荔波县，地处黔南边陲，位于东经107°37’至108°18’，北纬25°7’至25°9’之间。东北与黔东南苗族侗族自治州的从江县、榕
江县接壤，东南与广西壮族自治区的环江县、南丹县毗邻。西与独山
县相连，北与三都水族自治县交界。面积2431.8平方千米。[10]荔波县属于中亚热带季风湿润气候区。气温分布的总趋势是南高
北低。地势每升高100米，气温大致下降0.55℃；河谷地带比同高度
的山地，东西向槽谷比南北向槽谷，南坡比北坡，封闭型谷盆地比同
高坡地气温高。全县年平均气温18.3℃。全县常年最热月为7月，最
冷月为1月。7月平均气温为27.0℃以下，极端最高气温不超过
40.0℃；1月平均气温各地均在5.5℃以上，极端最低气温在-10.0℃
以上。
荔波县内霜期少，无霜期在270天以上。平均初霜日期和平均终
霜期分别在12月中旬及2月上旬。县境内冬季降雪较少，且多为冰粒，其次为雪花，平均每年降雪日数在一个月左右。冰雹在荔波也较少出现，一般一年1-2次，大部分出现在3-5月，且都为小冰雹，降雹的
时间短，范围也不大。
降水主要集中在夏季。6-8月各月雨量在2000毫米以上，占全年
总雨量的50%左右；冬季（12-2月）仅占全年总雨量的5%左右；秋季（9-11月）占15%左右；春季（3-5月）海洋季风逐渐增强，降水占全年雨量的30%左右，但3月份降水量只有50毫米左右，4月份增至100