XXX项目
技术评审检查表
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1. 需求检查表 (4)
2. 系统设计检查表 (4)
3. 代码检查表 (4)
4. 测试用例检查表 (4)
5. 用户指南检查表 (5)
1. 需求检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定需求检查表。
2. 系统设计检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定系统设计检查表。
3. 代码检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定代码检查表（例如C++/C/Java等）。
4. 测试用例检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定测试用例检查表。
5. 用户指南检查表
提示：SEPG根据机构产品线和项目的特征，制定用户指南（手册）检查表。
安全生产标准化文件 评审和修订记录 序号评审/修订制度名称评审/修订内容评审/修订人员实施日期01安全生产目标管理制度修订组1月05日02年度安全方针目标修订组1月05日03安全生产目标分解修订组1月05日 04安全生产目标实施细则和考 核办法 修订组1月05日 05安全目标实施检查监测记录修订组1月05日 06安全生产目标完成效果评估 报告 修订组1月05日 07安全目标责任书修订组1月05日 08 安全管理机构设置和安全管 理人员配备管理制度 修订组1月05日 09 安全生产责任制管理制度修订组1月05日 10 安全生产责任制的制定、沟 通、培训、评审、修订及考核 管理制度 修订组1月05日 11 安全管理部门任命及组织机 构图 修订组1月05日 12 安全生产领导小组各成员任 命的通知 修订组1月05日 13 主要负责人、安全管理人员、 各部门安全负责人的任命文 件 修订组1月05日 14 安全生产例会记录修订组1月05日 15 安全生产责任制完成情况考 核表 修订组1月05日 16 安全生产责任制适宜性评审 及更新记录 修订组1月05日 17 安全生产费用提取和使用管 理制度 修订组1月05日 18 工伤保险、安全生产责任保险 管理制度 修订组1月05日 19 年度安全生产费用的投入计 划 修订组1月05日 20 年度安全生产费用的使用记 录 修订组1月05日 21 安全生产费用使用台账修订组1月05日 22 为员工缴纳保险费的凭证修订组1月05日
23 识别和获取适用安全生产法 律法规、标准及其他要求管理 制度 修订组1月05日 24 安全生产规章制度和操作规 程管理制度 修订组1月05日 25 文件和档案管理制度修订组1月05日 26 安全生产法律法规与其它要 求清单 修订组1月05日 27 安全生产法律法规和标准及 其它要求文件发放记录 修订组1月05日 28 安全生产标准化法律、法规识 别及符合性评价表 修订组1月05日 29 识别的法律法规符合性评价 报告 修订组1月05日 30 安全生产管理制度发布令修订组1月05日 31 安全生产管理制度汇编文件 发放记录 修订组1月05日 32 岗位安全操作规程修订组1月05日 33 岗位安全操作规程发布令修订组1月05日 34 岗位安全操作规程汇编文件 发放记录 修订组1月05日 35 安全生产法律、法规、规章制 度、岗位安全操作规程执行和 适用情况检查评估报告 修订组1月05日 36 安全标准化文件修订记录修订组1月05日 37 工贸标准化安全生产档案目 录 修订组1月05日 38 安全教育培训管理制度修订组1月05日 39 特种作业人员安全管理制度修订组1月05日 40 安全培训教育计划修订组1月05日 41 安全培训、教育需求识别表修订组1月05日 42 安全生产教育培训记录汇总修订组1月05日 43 从业人员安全培训教育档案修订组1月05日 44 新员工三级安全教育试卷及 三级教育卡 修订组1月05日 45 主要负责人、安全管理人员培 训合格证并要有再继续教育 修订组1月05日 46 特种作业人员和特种设备作 业人员管理台账 修订组1月05日 47 特种作业人员和特种设备作 业人员资格证书复印件 修订组1月05日 48 外来施工人员安全须知及外 来施工人员培训记录 修订组1月05日
中质协质量保证中心（QAC）质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期：
使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。 2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。 3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1） 2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1） 3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1） 4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅？（5.5.3） 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（ 6.2） 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4）
二、实施阶段： 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1） 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1） 3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7. 4.2） 4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质量保证要求时； 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2） 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（ 7.4.3） 7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。（7.4.3） 三、检查阶段： 1.是否确定了相应的监视和测量方法，按要求对此过程的实施进行检查？查证相关的检查记录。（8. 2.3） 2.是否对检查结果或数据进行收集、统计和分析？查证本过程目标的实现程度。（8.4、5.4.1） 四、改进阶段：
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论 4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。 2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。 3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任 4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。 2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。 3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。 质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。 检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。
投标文件评审检查表 项目名称: 检查日期 序号评审内容评审方法确认备注一投标文件 1项目编号与名称□投标文件与招标文件项目编号、名称是否一致、正确、相符，标段是否清晰； 2投标人名称□投标人名称与营业执照、资质证书、银行资信证明等证明证书一致 3投标文件版式、 格式、文本格式 □投标文件版式、文本格式、字体、行数、图片是否模糊歪斜， 是否按招标文件要求格式编辑； □招标文件有版式、格式要求的部分是否采用要求版式、格式； 4投标文件目录□投标文件目录是否完整，页码是否更新 5投标文件的完整 性 □对照目录进行逐项检查 6投标内容□符合招标文件规定 7页码、页眉、页 脚、标题 □有无重页和缺页、页眉正确性； □检查页脚文字、页码连续性； □检查投标文件标题分配和组合条理性； 8报价□注意货币单位； □报价与组价文件的一致性、对应性；大小写是否一致； □只能有一个有效报价（按招标文件要去提交备选投标方案的除外）； □投标报价没有大于最高限价； □投标报价说明描述与组价文件的相适应； □若二次优惠报价或提交降价函是否按招标文件要求装订或单独递送。 □纸质版、电子版、上传应都一致，格式符合； 9商务造价（预算 书） □预算书符合招标文件“预算书”的范围、数量，符合清单/ 预算编制的要求。 □清单描述与招标文件的对应性； □计算规则和清单规则是否符合规范； □造价文件的完整性，排序是否符合汇总表； □报价表及造价文件涉及的表格文件是否按照招标文件规定 填写，编制人、审核人、投标人是否按规定签字盖章。 □是否有偏高、偏低现象，所用工、料、机单价是否合理、准 确，是否有偏离市场或招标文件明确要求的，以免产生不平衡 报价。 □所用工、料、机单价是否有偏离招标文件明确要求的规格、 型号、数量 □“投标报价汇总表”、“工程量清单”采用Excel表自动计 算，数量乘单价是否等于合价（合价按四舍五入规则取整）。 □合计项目单价保留两位小数，总价必须大小写齐全。 10资质文件检查□顺序及完整性检查、有无复印不清楚或歪斜，检查证明材料是否齐全； 11营业执照、资质、 安全生产许可 证、开户许可证、 认证证书等 □营业执照，且经营范围与招标项目一致，注册资金和资质符 合法律法规和招标文件要求； □安全生产许可证、三体系认证、计量合格证等是否齐全并满 足招标文件要求； □开户许可证信息是否正确；
一、概述 代码审查（Code Review）是消灭Bug最重要的方法之一，这些审查在大多数时候都特别奏效。由于代码审查本身所针对的对象，就是俯瞰整个代码在测试过程中的问题和Bug。并且，代码审查对消除一些特别细节的错误大有裨益，尤其是那些能够容易在阅读代码的时候发现的错误，这些错误往往不容易通过机器上的测试识别出来。 1.1主要工作 1、发现代码中的bug; 2、从代码的易维护性、可扩展性角度考察代码的质量，提出修改建议。 3、是否符合java开发规范和代码审核检查表 1.2 基本流程 1、代码编写者和代码审核者坐在一起，由代码编写者按照UC（Use Case）依次讲解自己负责的代码和相关逻辑，从表现层->持久层; 2、代码审核者在此过程中可以随时提出自己的疑问，同时积极发现隐藏的bug;对这些bug记录在案。 3、代码讲解完毕后，代码审核者给自己安排几个小时再对代码审核一遍。代码需要一行一行静下心看。同时代码又要全面的看，以确保代码整体上设计优良。 4、代码审核者根据审核的结果编写“代码审核报告”，“审核报告”中记录发现的问题及修改建议，然后把“审核报告”发送给相关人员。 5、代码编写者根据“代码审核报告”给出的修改意见，修改好代码，有不清楚的地方可积极向代码审核者提出。 6、代码编写者 bug fix完毕之后给出反馈。 7、代码审核者把Code Review中发现的有价值的问题更新到"代码审核检查表"的文档中，对于特别值得提醒的问题可群发email给所开发人员。 1.3 责任 代码编写者，代码审核者共同对代码的质量承担责任。这样才能保证Code Review不是走过场，其中代码编写者承担主要责任，代码审核者承担次要责任。
欧盟注册水产企业检查表(草稿) 厂名：注册编号: 厂址：检查日期: 检查项目符合不符合说明一、企业安全卫生质量管理 （）（）（）1.根据欧盟94/356/EC决议建立了自我卫生检查系统 （或HACCP体系） （）（）（）2.有记录自我检查的执行及验证所有相关资料，包 括： （1）详细的综合性文件，如： 产品描述；（）（）（）标明关键点的生产工艺描述；（）（）（）各关键点，危害，风险评估和控制措施；（）（）（）各关键点的监测和检查所标明（）（）（）需受控参数的关键限值；（）（）（）失控时的纠偏措施；（）（）（）验证和复核的方法。（）（）（）（2）适当的自我检查文件管理系统和相关记录，如： 是否进行了危害分析（）（）（）是否有自我检查（或HACCP）计划（）（）（）关键点的观察或监测记录（）（）（）
验证活动的结果和记录；（）（）（）纠偏措施的书面报告和记录；（）（）（）追溯、确定生产批次的所有文件。（）（）（） 3.建立了一个多学科人员组成的（HACCP）小组， （）（）（）包括熟悉质量控制、生产、卫生、加工厂和设备的 卫生及操作、微生物等方面知识的管理人员 （）（）（）4.产品描述应包括组成、结构和物理化学特征、加工 过程、包装、贮藏和销售条件、有效期、使用说明 和任何适用的微生物和化学标准等。 5.工艺流程图应包括所有从原料到将最终产品投放 （）（）（）市场的步骤，并附列充足的技术数据，如： （1）加工区和辅助的平面布局（）（）（）（2）设备的布置和特征；（）（）（）（3）所有步骤的顺序；（）（）（）（4）操作的工艺参数尤其是时间和温度，包括耽搁；（）（）（）（5）产品的流程（包括潜在的交叉污染）；（）（）（） （）（）（）（6）清洁区和非清洁区的隔离； （）（）（）（7）清洁和消毒方法； （）（）（）（8）企业的环境卫生； （）（）（）（9）人员路线和卫生规范； （）（）（）（10）产品的贮藏和销售条件。
[DOC]-检查表代码评审检查表－JAVA-其它制度表格C++代码评审检查表 1 变量, 属性, 常数声明缺陷 (VC) , 是否按照命名规范声明变量和常数? , 变量或属性是否存在引起混乱的类似名称Are there variables or attributes with confusingly similar names? , 每一个变量和属性是否有 正确的类型? , 每一个变量和属性是否被恰当地初始化? , 所有的for-循环控制变量是否在循环头部声明? , Are there literal constants that should be named constants? 是否有literal constants需要命名为constant, , 是否存在应该是常数的便量或属性? , 是否存在应该是局部变量的属性? , 所有的属性是否有恰当访问modifiers (private, protected, public)? , 是否存在应该是非静态或vice-versa的静态属性? 2 方法定义缺陷 (FD) , 是否按照命名规范声明方法? , 每一个方法的的参数值在使用前是否作过检查? , 对于所有的方法: 在每一个返回点是否返回正确的值? , 所有的方法是否有恰当访问modifiers 班(private, protected, public)? , 是否存在应该是非静态或vice-versa的静态方法? 3 类定义缺陷 (CD)
, 每一个类是否都有正确的构造和析构函数? , 在子类中是否有应该定义在超类中的公共成员? , 类继承层次是否简单? 4 数据引用缺陷 (DR) , 对于所有的数组引用: 每一个下标值是否在定义的边界值范围内? , 对于所有的对象或数组引用: 值是否确认是非-null? 5 计算/数字 Defects (CN) , 是否存在使用混合类型数据的计算? , 在一个计算中是否存在向上溢出(overflow)或向下溢出(underflow)? , 对于使用一个以上操作符的表达式: 赋值和优先级是否正确? , 是否使用扩号以避免不明确的语句? 6 比较/Relational 缺陷 (CR) , 每一个布尔型测试: 是否检查了正确的条件? , 比较操作符是否正确? , Has each boolean expression been simplified by driving negations inward? , 每一个布尔表达式是否正确? , 比较是否会产生不恰当的，易忽略的副作用, , 是否不注意地将一个"&" 换成了"&&"或者将一个"|"换成"||"? 7 控制流程缺陷 (CF) , , 对每一个循环:是否选择了最好的循环结构? , 循环都有终止条件吗? , 如果在一个循环中存在多个退出地方, 每一个退出是否必要并且被正
代码走查检查表 评审日期：年月日评审对象作者 评审人评审工作量 序号检查项评审意见 走查前准备 1 得到一份解释代码的最新的设计文档，作为代码走 查的参考 2 代码都已提交，版本统一 程序结构组织 1 所有代码的结构清晰，具有良好的结构外观和整齐 2 所有的模块（函数和外部接口）定义清晰，模块分解 清楚 3 所有的功能需求都明显的覆盖 4 整个代码体系结构组合合理 ,分层清晰，代码之间功 能划分明确 5 所有的接口模块化，尽量减少接口之间的耦合度，修 改时尽量不影响其他代码模块 6 代码体系构架对空间和速度都已经进行考虑 7 数据库操作、IO操作等是否正确关闭资源。并且必 须在try -catch-finally 的finally中关闭。 8 一个业务如果进行多次数据库更新、添加、删除是否 正确添加事务。 9 进行逻辑与、逻辑或判断时是否使用短路与、短路或。 10 多处使用相同代码时，应定义唯一方法或变量以供使 用。 11 对象是否使用工厂获取。 12 导入类时，如果仅使用包中的几个类，应导入具体类， 而不是导入整个包。 13 数组声明的时候使用 int[] index ，而不要使用 int index[]。 14 代码实现的逻辑是否与详细设计描述的逻辑一致 15 检查类中是否有无效的代码或者是无用的代码。 16 不要使用System.out.print()以及System.err输 出，需要进行日志处理 17 所有的文件名符合文件命名规范，见名知意 18 文件和模块分组清晰 19 较长的语句、表达式或参数（>80字符）要分成多行 书写，长表达式要在低优先级操作符处划分新行，操 作符放在新行之首，划分出的新行要进行适当的缩 进，使排版整齐，语句可读 20 每个程序文件都小于2000行
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：原材料验收审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）原材料验收规（厂家、牌号、规格、颜色……） 是否确定 验收手段、测量频次是否确定 原材料是否封存了外观标准样品 测量频次是否与质量保证状况相适应 以质量保证模式接受产品时是否定期进行了 产品审核 不合格品处理方式是否满足要求 不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可 靠性
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：库存管理审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）定置管理图，定置管理（区域化分、标识） 帐、物、卡是否一致，库存是否定期核对 对环境敏感的材料（如：化学品）的存放条 件是否适宜，对存放条件是否定期监控 库存的周转和先进先出 失效期限的管理（报警、冻结） 包装信息（供应商、生产日期、数量……） 清晰易读 包装、搬运方式是否会导致质量下降(油污、 碰撞、损坏) 防火、防水、防雨措施 适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是 否与产品类型相适应
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：检验与试验审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）——外观质量检验工艺是否确定 是否封存有标准样件 检验工位的照明度、清洁度如何 检验员是否经过培训 ——尺寸、性能的检测是否有检查规 检查规中的规定是否适宜 是否与控制计划一致，与图纸定义一致 ——检测工具是否验收，是否经过校准 校准标识是否易于识别 检具是否进行了测量系统分析 ——是否按工艺要求进行了检测 检验员是否熟练 检验员是否经过授权
2016 版内部审核检查表 编制人： 内部审核纪录编号：
内审检查表 内审员：审核日期： 2016 年月日 条款号检查内容检查记录检查整改项及 结论说明 4评审要求 4.1 组织 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4.1.1公司或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检测数据、结果负责，查资料查单位法人证书、组织机公司有相应的法律符合 并承担相应法律责任。构代码等证明文件地位 4.1.2公司应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。组织结构是否完善符合 岗位设置是否有利于检测活动中组织机构完善能够 责任范围区分，有无重叠责任不满足检测活动开展 清现象 4.1.3公司及其人员从事检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公正性声明内容是否覆盖公正符合 公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。性、独立性、利益关系、外部干有公正性声明 扰、人为因素等各种影响 4.1.4公司应建立和保持维护其公正和诚信的程序。公司及其人员应不受来自内外部有相应程序，询问相符合 的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检测数据、结果的真实、查程序文件及询问相关人员关人员没有受到来 客观、准确和可追溯。自外部等的压力 4.1.5公司应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储符合 和传输结果信息的要求。公司及其人员应对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商查程序文件有相应程序 业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。 4.2 具有与其从事检测活动相适应的检测技术人员和管理人员 4.2.1 公司应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。公司应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗 位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履是否建立了人员管理程序文件文有程序文件，相关记符合件中是否对录用、培训、管理等录可以证实活动符 活动的职责、范围、工作程序等合要求