湖北省非煤矿山（地下-生产）隐患排查检查表
矿山名称：地区：地址：企业联系人：电话：
矿种/设计年生产能力/实际年生产能力：矿山总人数/每班最多下井人数:
检查机构：检查人员：时间：
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注
1 矿山合法性
1.1 证照采矿许可证
安全生产许可证
工商营业执照.
是否具有证照且在有效期内
1.2 爆破许可证具有民用爆炸物品使用许可证/爆破作业单位许可证是否具有证照且在有效期内
1.3 人员资格具有生产经营单位主要负责人安全任职资格证书/安全管理人员安全资格证/特种作业
是否具有且在有效期内
1.4 安全评价
安全专篇
安全预评价、安全验收评价报告
安全专篇及技术变更文件
是否具有批复或备案文件
2 开拓和回采系统
2.1 开拓方式开拓范围是否在批准的区域
开拓方式、开拓工程是否符合安全专篇要求各种保安矿柱留设是否符合规范和设计要求
2.2 安全出口矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米
井下每一个水平、每一个采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注安全出口相连
矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全
出口。
2.3 主要井巷工程在用巷道净断面必须满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要，要求井巷工程的几何尺寸、支护形式满足初步设计要求，严禁木支护
2.4 采矿方法采用的采矿方法应符合安全专篇要求
开采顺序、结构参数、回采工艺、回采设备设施布置应符合设计要求。矿山进行工艺参数优化的应有设计单位认可或评审
采用机械出矿
2.5 采矿设备采矿设备的型号、数量及防护设施应符合安全专篇要求
2.6 井下爆破爆破应有专门设计，有防止危及人身安全和中毒窒息的安全预防措施。
爆炸物品有严格的储存、购买、运输、使用和清退登记制度，并符合《民用爆炸物品管理条例》规定。
爆破后经通风吹散炮烟、等待时间超过15 min，检查检测确认井下空气合格后、方准许作业人员进人爆破作业地点
2.7 顶板及空区管理应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。应根据顶板稳定情况，留设合适的矿柱。
进行日常空区安全监测，制定了采空区治理方案，完成了相关治理验收。
3 提升运输
3.1 竖井提升主要提升装置安全保护齐全、可靠，应装设防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置；缠绕式提升设备应加设定车装置；
提升装置的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布，严禁超载运行；
竖井井筒梯子间的设置应符合批准的《安全专篇》要求；
钢丝绳应进行定期检查和更换，检查结果应记录存档；
提升井架(塔)内应设置过卷挡梁和楔形罐道，楔形罐道顶部需设封头挡梁。
提升设备应有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系统，其操纵系统应设在司机操纵台。安全制动装置，除可由司机操纵外，还应能自动制动。制动时，
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注应能使提升机的电动机自动断电
提升系统的各部分，包括提升容器、连接装置、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、
罐座、装卸矿设施、以及提升机的各部分，包括卷筒、制动装置、深度指示器、
防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机和控制设备，以及各种保护
装置和闭锁装置等，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关
人员检查一次，发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记录存档
井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置。各中段发出的信号应有区别。
乘罐人员应在距井筒5m以外候罐，应严格遵守乘罐制度，听从信号工指挥
（要求：竖井提升系统的安全装置、设施配置符合设计要求，并定期进行专业
检测和日常巡检，建立了相应的检查档案）
3.2 斜井提升斜井提升时倾斜井巷上端有足够的过卷距离，设有信号硐室及躲避硐室；运人斜井各车场设有信号和候车硐室，有可靠的跑车防护装置、阻车器和挡车栏，在各车场安设甩车时能发出警报的信号装置；
串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐室；运人斜井各车场设有信号和候车硐室，硐室布置人行道一侧
倾角大于10渡的斜井，应设置轨道防滑装置，轨枕下的道渣厚度不小于50mm 专用人车有顶棚，并装有可靠断绳保护器
缠绕式提升设备应加设定车装置
钢丝绳应进行定期检查和更换，检查结果应记录存档；
（要求：斜井提升系统的安全装置、设施配置符合设计要求，并定期进行专业检测和日常巡检，建立了相应的检查档案）
3.3 带式运输带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置
3.4 无轨及地表运输水平运输时，运输设备型号、线路参数、信号设施及调度系统应符合批准的《安全专篇》要求
无轨运输设备的内燃设备，应使用低污染的柴油发动机，每台设备应有废气净化装置；
无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室；
地表公路运输，道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志，运输道路等级、道路参数应符合批准的《安全专篇》要求和GBJ22的规定
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度应符合要求。卸矿地点应设
置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种
运输车辆最大轮胎直径的2/5
地表铁路运输，运输线路的技术参数应符合批准的《安全专篇》要求。
4 通风系统
4.1. 主通风设施矿井具备完整的独立机械通风系统，有效风量率应不低于60%：
有主要矿用通风机进行通风，并有同等能力的备用主要通风机；主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。
矿井进风流不得通过采空区和塌陷区，需要通过时，应砌筑严密的通风假巷引流掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置，配置符合要求的阻燃风筒；
井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。
4.2 多级机站多级机站通风系统及风机型号、数量及地面控制系统应符合批准的《安全专篇》的要求
4.3 反风和监测矿井应有反风设施，主要通风机应有使矿井风流在10min内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风风量应达到正常运转时风量的60%以上。应提交年度矿井反风试验报告
4.4 防尘应定期检测作业面粉尘浓度，入井井巷和采掘工作面的风源含尘量应不超过0.5mg/m3,
防尘设施完好、防尘防护措施有效，防尘达到标准要求
作业点空气中有害物质的接触限值不超过GBZ2的相关规定
（要求工作面或作业岗位职业职业卫生检测符合规范规定）
5 排水系统
5.1 排水设施建立地面防水、疏水和排水系统，制定综合防治水措施：
矿井有符合规定要求的井下排水系统和设施；
主要排水设施的排水能力符合设计要求并满足矿井最大涌水量要求。
地表防洪设施如导流堤、排洪沟（渠）等应符合设计要求。
矿山应调查核实矿区老井、空区、积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注况，绘制矿区水文图
5.2 防水设施井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上
矿山的主要泵房进口应装设防水门，水文地质条件复杂的矿山，应在关键巷道布置防水门
对积水的不安全地带或区域，留设防水保安矿柱，相邻的采区或巷道有涌水危险时应设计留设保安矿柱
（要求防水安全设施满足安全专篇规定和专项设计要求）
5.3 探放水矿山企业应健全防治水、探放水制度，并组织实施，按规定配备探放水设备受地下水威胁的矿山，应考虑矿床疏干问题，直接揭露含水体的放水疏干工程，施工前应建好水仓，水泵房等排水设施。地下水位降到安全水位之前，不应开始采矿
是否建立了探放水体系，并且探放水设备是否配置齐全
6 供配电系统
6.1 供电电源有一级负荷的井下主变（配）电所、主排水泵房变（配）电所和其他变（配）电所，应由双电源供电
井下电气设备有接地、过流、漏电保护装置
存在易燃易爆物的矿井，井下电气设备的选型符合防爆要求
6.2 井下用电电压要
求
井下各级配电标称电压，应遵守下列规定：
照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；
采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；
行灯电压应不超过36V
6.3 供配电设备检测应由具有相应资质的机构进行供配电设备的检测检验。并且应定期对电气设备进行维护和检修
6.4 防雷矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行全面检查和检测，不合格的应及时更换或修护。
（要求定期进行了专业检测，具有检测报告）
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注
6.5 井下电缆水平巷道或倾角45°以下的巷道，应使用钢带铠装电缆
竖井或倾角大于45°的巷道，应使用钢丝铠装电缆，竖井段不允许有接头移动式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆。
井下信号和控制线路，应使用铠装控制电缆。
所有电缆均应为阻燃电缆
6.6 接地保护电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属外皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行接地保护，接地电阻符合规范要求
井下各开采水平的主接地装置和所有局部接地装置，应通过接地干线相互连接，构成一个开采水平的井下总接地网
（要求定期进行接地电阻检测）
6.7 电气保护井下变（配）电所，高压馈出线应装设单相接地保护罩，低压馈出线应装设漏电保护装置
井下低压配电IT系统应采取自动切断电源的间接接触防护措施，并符合下列规定：
（1）低压配电IT系统均应装设绝缘监视装置，当绝缘下降至整定值时，应由绝缘监视器发出可听和（或）可见信号。
（2）有爆炸危险环境矿井，当发生对外露导电部分或对地的单一接地故障时，防护装置应迅速切断故障
6.8 井下照明及电气
信号
所有作业点及危险点，均应有足够的照明。
井下爆破器材库应采用室外透光照明或室内装设防爆灯。
升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上，严禁分接其他负荷
矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外应能同时发声和发光。
重要信号装置附近，应标明信号种类和用途。
6.9 通信井下主要水泵房、井下中央变电所、爆破器材库、矿井地面变电所和地面通风机房的电话，应能与矿调度室直接联系。
井下电话线路严禁利用大地作为回路。
（要求矿山电话机配置符合安全专篇规定）
6.10 用电管理电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程，维修电气设备和线路，应由电气工作
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注人员进行
供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度
在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬
挂“有人作业，不准送电”的警示牌
倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情况，应向值班调度报告，查明情况再
进行操作，停电作业时，应进行验电、挂接地线、加锁和挂警示牌，并将工作牌
交给作业人员
（要求用电管理制度完善，运行、检查记录完整）
7 辅助生产系统压气站、空压机型号及数量、压气管路等压风系统应符合批准的《安全专篇》要求，有压风管线图，相关设备、装置经过定期的安全检测
生产与消防供水水池及容积、管道规格、支管和供水接头等供水系统应符合批准的《安全专篇》要求，有供水管线图
8 排土场排土场设置和参数应符合规范要求；
排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志；
排土卸载平台边缘要设置安全车挡。
截洪、排水设施；
（要求排土场按设计堆置，排土安全设施齐全，并进行了相应的检测评价）
9 总平面布置地表设施及建（构）筑物应布置在开采错动界线之外，与错动界线的安全距离应符合设计要求
矿井（竖井、斜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位
井下各种油类，应单独存放于安全地点。储存动力油的硐室应有独立的回风道其储油量应不超过3昼夜的需用量
井下硐室内设备及管缆的布置的高度、间距需满足安全和检查、检修需要
（要求：工业场地应布置的安全区域，设施、设备的安全距离符合规范要求）
10 安全防护作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。
行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。
设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏
要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注警示标志。
（要求：危险、部位、场所应设施防护和警示设施）
11 保障条件的完备性
11.1 监测监控系统按照设计要求建设安全监测监控系统，有监测监控系统图纸，专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份。
11.2 人员定位系统按照设计要求建设人员定位系统，有人员定位系统图纸，专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份。
11.3 压风自救系统按照设计要求建设压风自救系统，有压风自救系统图纸，专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份。
11.4 供水施救系统按照设计要求建设供水施救系统，有供水施救系统图纸，专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份。
11.5 通讯联络系统按照设计要求建设通讯联络系统，有通讯联络系统图纸，专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份，
11.6 紧急避险系统按照设计要求建设紧急避险系统，有紧急避险系统图纸，专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份。
11.7 安全费用应及时、足额提取安全费用，并按规定使用。企业应当在年度财务会计报告中披露安全费用提取和使用具体情况。
缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。
11.8 工伤保险应按规定交纳工伤保险
11.9 职业危害建立职业危害防治领导机构，制定职业危害具体防治措施；
为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
按规定对从业人员进行了职业危害告知说明、体检（上岗、在岗、离岗、应急）（要求：职业安全体系完整，防护措施到位，检测合规）
12 管理制度的完善性
12.1 责任制与
安全规程建设
建立了安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、
生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害
预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等17
项制度；
建立了各类安全技术规程、操作规程等；
各项制度制定及落实情况。
12.2 安管机构及
技术队伍
设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。
专职安全生产管理人员应根据矿井规模、自然灾害条件配备采矿、通风、机电、
运输、地质测量等专业人员，并能够满足安全生产管理的需要。
12.3
教育培训制定特种作业人员培训计划，特种作业人员经培训考核合格，取得特种作业操作资格证书。
12.4 制定从业人员培训计划，其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。
12.5 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。
13 其他要求
13.1 个体防护应为从业人员配置符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品：从业人员佩戴、使用情况。
13.2
隐患排查“两化”体系建设情况：注册入网、信息填报完整度。
“两化”体系运行情况：安全生产22项制度情况；三个15天落实情况（15天内登陆一次系统，15天内做一次必检项目检查，15天内上报一次隐患）；隐患清单编制和报备情况；隐患排查数量情况（行业企业排查平均数）；隐患整改情况；风险点和重大危险源报备情况；事故情况；手机短信绑定情况；网上巡查情况。
13.3 建立了隐患排查治理的制度，及相应地隐患整改方案、排查台账。台账应包含检查人员、检查时间、隐患内容、整改措施、整改时限、整改责任人、整改的效果、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
13.4 对本矿山的重大危险源进行定期检测、评估、监控，并登记
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注
13.5 矿区存在采空区的，是否制定了相应采空区治理及地表防治方案，应按方案进行施工，施工质量应进行验收
13.6 水文地质条件复杂矿山，应有防治水方案，应按防治方案进行施工，治理工程应进行了验收。
13.7 外委工程单位管
理
从事矿山采掘施工的外包施工单位必须具备矿山工程施工资质并取得安全生产
许可证
13.8 安全标准化安全标准化应达到相应等级。
13.9 应急救援制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；
生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。
应进行了年度演练（每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练）
13.10 技术资料具有完整的相关图纸：
1.矿区地形地质和水文地质图，
2.井上、井下对照图，
3.中段平面图，
4.通风系统图，
5.提升运输系统图，
6.排水系统图，
7.充填系统图，
8.井下通讯系统图，9.井上、井下配电系统图， 10.井下电气设备布置图，11.井下避灾路线图
非煤矿山安全隐患排查检查表 表 1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表 被检查单位名称： 所在市、县（市、区）： 一、安全管理检查 序检查项 检查内容检查方法检查结果检查人备注号目 采矿许可证、安全生产许 可证、工商营业执照、民 用爆炸物品使用许可证查看相关证 （爆破作业单位许可证）照 1 证照齐在有效期内，名称是否一 全致。 生产经营单位主要负责 查各证书有人、安全管理人员安全资 无及其有效格证、各类特种作业人员 性 的资格证书。 企业设立安全生产管理 机构或配备专职安全生查设置安全 产管理人员，人员配置是机构和管理 2 管理机 否符合省政府第 260 号令人员文件 规定。 构 安全生产管理人员应由 有关主管部门对其安全查人员资格 生产知识和管理能力考证书等 核合格后方可任职。 是否至少配备中级以上 技术人 职称、本科以上文化水平查资格证书、 3 且具有三年以上工作经任命文件或 员配备 验的采矿、地测、机电专聘书 业技术人员各 1 名。 建立健全主要负责人、分 4 规章制管负责人、安全管理人查制度建立度员、职能部门、岗位安全及落实情况生产责任制。
制定危险源监控和安全 隐患整改制度、安全检查 制度、安全教育培训制 度、设备安全管理制度、 生产安全事故管理制度、查制度建立职业危害预防制度、安全及落实情况生产档案管理制度、安全 奖惩制度、安全费用提取 制度、领导下井带班制度 等。 新进矿山的井下作业职 查企业培训工，接受安全教育、培训 记录、档案，的时间不得少于７２小 随机抽查询时，考试合格后，方可上 问矿工 岗作业 5 安全培所有生产作业人员，每年查企业培训训接受在职安全教育、培训计划、记录及的时间不少于 20 小时。档案 矿山采用新工艺、新技 查企业培训术、新材料、新设备，对 计划、记录及从业人员进行专门的安 档案 全生产教育和培训。 矿山特种作业人员必须 安全培 按照国家有关规定经专查特种作业 5 门的安全作业培训，取得人员现场持 训 特种作业操作资格证书，证上岗情况 方可上岗。 矿山企业安全生产费用 提取和使用是否符合《企 查提取及使安全投业安全生产费用提取和 6 用计划、落实 入使用管理办法》（财企 情况 [2012]16 号）及鲁财企 [2012]8 号文件要求。 查阅《矿山初步设计》及开采设 7《安全设施设计》等有关计 资料。 安全评查阅安全生产现状评价 8 价等有关资料。查开拓、开采是否在设计范围及符合性 查对评价问题的整改情况
ICS 03 A 00 DB37 山东省地方标准 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of work safety accidents 2016-12-07 发布2017-01-08 实施 山东省质量技术监督局发布 DB37/T 2883—2016 I 目次 前言............................................................................................................................................................. ...... III 引言............................................................................................................................................................. ........ IV 1 范围............................................................................................................................................................. . (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 5 总体结构 (2) 5.1 标准层级 (2) 5.2 生产安全事故隐患排查治理体系通则 (2) 5.3 生产安全事故隐患排查治理体系细则 (2) 5.4 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 (2) 6 隐患分级与分类 (2) 6.1 分级 (2) 6.1.1 基本要
编号：BDKY/AB-ZRZ-2017 文件版本：A/0 XX矿业有限责任公司 岗位责任清单 编制: 审核: 批准: 2017年3月1日发布批准页 2017年3月2日实施
XX矿业有限责任公司《岗位责任清单》已修订完毕，现予以批准发布，自发布之日开始实施。各部门要组织员工认真学习、严格贯彻并执行 签发人（签字）： 年月日
总经理岗位责任清单 总经理是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面领导责任。 1 认真贯彻执行党和国家、上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规和各项制度，接受安全培训考核，并取得安全资格证书。 2 负责安全生产标准化体系的建立与运行，确定全矿安全生产方针与目 标，确保目标实现所需资源；建立健全全员安全生产责任制，批准单位的安全生产规章制度；组织开展安全绩效评价，检查和考核副职及下属单位正职安全生产责任制的落实情况，监督制度的执行，确保安全生产目标的实现。 3 依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 4 按规定足额提取和使用安全生产费用，缴存安全生产风险抵押金，保证本单位安全生产投入的有效实施。 5 接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产，及时消除生产安全事故隐患，检查及处理情况应当记录在案。 6 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案。 7 按照“四不放过”原则对事故进行调查、分析、处理，并监督整改措施的落实情况。及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作。 8 实行安全生产目标管理，定期公布本单位安全生产情况，认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要求。
非煤矿山安全生产隐患排查治理工作方案 非煤矿山安全生产隐患排查治理工作方案 根据××省安监局《关于印发〈2011年全省非煤矿山安全生产隐患排查治理工作方案〉的通知》(××安监管一〔2011〕207号)，××市人民政府《关于开展安全生产隐患排查治理工作的通知》(××政综〔2011〕197号)的通知精神，为进一步加强非煤矿山安全生产工作，强化企业安全防范措施，坚决遏制重特大事故的发生，确保全市非煤矿山安全生产形势持续稳定好转，决定在全市开展非煤矿山安全生产隐患排查治理专项行动，具体实施方案如下： 一、工作目标 全面、深入排查治理非煤矿山各类事故隐患，强化企业安全主体责任，落实安全生产责任制，规范企业安全管理行为，督促矿山企业加大安全投入，不断改善安全生产条件，完善隐患整治长效机制，提高矿山企业防灾抗灾和应急救援能力，有效防范重特大事故发生，有力促进全市非煤矿山安全生产形势进一步稳定好转。 二、排查重点 (一)安全管理 矿山建设项目是否经相关部门审批，开采设计、设计审查和竣工验收审批文件是否齐全有效;安全生产责任制、安全管理制度、作业规程和各工种操作规程是否完备;是否设置安全管理机构或配备专职安全管理人员;特种作业人员是否持证上岗;职工培训记录、考试试卷等档案
是否完备;地下矿山地质图(水文地质图和工程地质图)、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图和避灾线路图是否齐全，露天矿山地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图是否齐全;安全评价报告书和检测、检验报告书是否有效;安全会议、安全检查和隐患排查治理相关资料是否归档保存;安全标准化建设工作是否有效开展，标准化管理体系是否有效运转;地下矿山矿领导下井带班制度是否有效执行;[换行]安全避险“六大系统”建设工作是否制定实施计划并有效实施。 (二)地下矿山 1、安全出口：每个矿井是否至少有两个独立直达地面并便于行人的安全出口，其间距不得小于30米;矿井的每个生产水平(中段)和各个采区(盘区)是否至少有两个便于行人的安全出口并与直达地面的出口相通;提升竖井作为安全出口时，是否有保障行人安全的梯子间。 2、矿井通风：是否全面实现机械通风并完善矿井通风系统，通风构筑物是否齐全完好;采掘工作面和通风不良的场所是否安装局部通风设备，局扇是否有完善的漏电、接地、过流等保护装置;井下作业地点风质、风量和风速是否符合国家有关规定;已停止作业并已撤除通风设备的采掘工作面、独头上山或较长的独头巷道，是否设置栅栏和警示标志。 3、采掘工程：矿山企业是否按设计规定的采矿方法进行开采，设
非煤矿山(地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单 委托单位：四川省安全生产监督管理局 编制单位：四川省安全科学技术研究院 示范企业：某某矿业有限责任公司 2016 年 12 月
目录 一、示范企业简介 (1) 二、示范过程概况 (4) 三、示范成果概述 (6) 附表1、企业级安全隐患排查清单 附表2、车间级安全隐患排查清单 附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单
非煤矿山（地下）行业示范企业 安全隐患排查标准清单 一、示范企业简介 某某矿业有限责任公司是由四川省某某铁矿与某某矿业投资集团有限责任公司、某某国有投资发展有限责任公司、四川某某矿业有限责任公司共同发起于2010年5月16日注册成立的国有控股中型地下矿山企业，注册资本2.5亿元。主要从事金属矿产、非金属矿产的勘探、采选、冶炼、加工生产及贸易，矿业开发技术服务。公司的前身四川省某某铁矿始建于1965年，是我省优质黑色金属矿石基地，处于重要成矿带上，资源较为丰富，以铁矿石为主，伴生锡等有色金属。 1．矿区位置、隶属关系、企业性质 某某矿业有限位于四川省某某镇，公司某某矿区位于某某镇东南约6km，占地面积190万m2，地理座标：东经102°某某′某某″,北纬28°某某′某某″。公司紧邻某某火车站，在某某火车站建有成品矿仓和铁路专线, 北距成都*公里，南距某某机场49公里，西与某某基地相邻。公司现
有员工1257人，配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员195名。 公司机关设有总经理办公室、安全生产部、技术部、地质测量部、基建工程部、质量管理部、物资采购部、销售部、矿产品经营部、财务部、人力资源管理部、党群办、工会、纪检监察审计室、派出所等15个职能部门。 矿山生产车间主要为大顶山采矿车间。 2．开采方式和生产工艺 矿山开采主要采用平硐——溜井——辅助竖井的联合开采的方式，采矿方法为无底柱强制崩落,采用平峒—南部竖井—南部溜井开拓运输方案,生产工艺如下图所示。 主平峒位于黄泥湾2184m标高，主平峒全长2600余米，竖井布置在12号勘探线CK79孔位置上，井口标高2567m，第一个出矿中段为2540m中段。矿石运输采用10t 架线式电机车牵引1.2m3固定式矿车。各中段矿石由电机车牵引至竖井车场，由罐笼下放至黄泥湾主平峒，再用电机车牵引至破碎厂卸矿仓，为解决2570m中段及2600m中段矿石运输，在2540m中段至2600m中段之间设一转运溜
仅供参考[整理] 安全管理文书 非煤矿山安全生产隐患排查报告 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共4 页
非煤矿山安全生产隐患排查报告 为了认真贯彻落实6月7日全国安全生产紧急电视电话会议和6月9日省、州安全生产紧急电视电话会议精神，围绕安全生产检查有关项目，开展安全生产大检查，现具体汇报如下： 一、加强组织领导，落实安全工作 xx政府领导高度重视公司的安全生产工作，为确保公司矿区的安全稳定，于6月10日xx带领安全检查小组对矿区进行了安全隐患大检查，及时排除存在的安全隐患问题，使公司在稳定的安全生产形势中持续发展。 二、突出重点、严格把关、开展安全生产大检查 根据安全生产会议中的安排和部署，公司领导小组在矿区进行安全生产大检查，对炸药库、水井湾、榨房沟、锌点、选厂、尾渣堆放场、钻井队等重点进行了排查，在检查过程中及时排除可能导致事故发生的各种危险因素、事故隐患和管理漏洞，在遇到不能现场排除隐患的，则由公司领导组对该管辖负责人下达整改责任书，严格做到整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案五落实。同时对整改后的隐患部位仍不符合整改要求的，责令从新整改。 三、成立了安全生产检查小组 以李鑫董事长为组长的安全工作组织机构，进一步明确了责任分工。 组长：xx 副组长：xx 组员：xx 四、安全检查结果 第 2 页共 4 页
根据检查出现的安全隐患情况已进行了现场整改，情况如下： 1、榨房沟拦砂坝坝堤稳固，无崩塌、溃坝现象。 2、尾渣堆放场坝堤稳固，无泄漏、崩塌、滑坡、溃坝现象。 3、锌点矿区拦砂坝无泄漏、溃坝现象。 4、玉皇庙滑坡体监测无异动，公司已制定应急预案，无演练。 5、榨房沟上方通乡油路堆积很多浮土，易形成局部泥石流，可能造成下方百姓遭受损失，现目前无法治理。 6、对白水河流域可能形成堰塞湖，公司已编制应急预案，并与县经信局形成网络互动。做到实时监测，及时上报。 通过安全检查，对存在隐患的部位责令限期整改，复查，并对整改的隐患进行自评，如仍不符合安全管理的规定及要求，再整改，直至符合为止，以确保安全无隐患。 xx矿业有限责任公司 2013-6-17 第 3 页共 4 页
《煤矿安全隐患排查、治理体系[五篇范文]》第一篇：煤矿安全隐患排查、治理体系龙马矿业有限公司隐患排查治理体系 龙马矿业有限公司xx年4月18日 龙马矿业有限公司隐患排查治理体系 为了建立安全隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的安全隐患、防止和减少生产安全事故，根据公司关于抓好生产安全隐患排查治理工作的规定，结合我矿实际情况制定本制度： 一、本制度所称安全生产隐患（以下称隐患）主要是： 1、工作人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生人的不安全行为； 2、因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态； 3、其他管理上的缺陷； 4、安全隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患； （1）一般安全隐患。指危害和整改难度小，发现后能够立即整改的排除地隐患。 （2）重大安全隐患。是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本段队（单位）自身难以排除的隐患。 二、安全隐患排查遵循的原则：
1、属地负责原则。安全隐患排查的工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属段队负责落实治理措施。 2、分级管理原则。一般安全隐患，由段队负责人或有关人员立 即组织整改。重大事故隐患，段队书面报告分管矿长。重大安全隐患报告，内容应当包括： （1）隐患的现状及产生原因； （2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患治理方案； 3、“五定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持定项目、定人员、定措施、定完成时间、定整改资金的“五定”原则。措施包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施（3）经费和物资的落实（4）负责治理的机构人员；（5）治理的时限要求；（6）安全措施； 三、事故隐患排查、整改责任： 公司成立隐患排查治理领导小组（人员组成同安全生产领导小组），负责隐患排查治理统领工作，办事机构设在安检科办公室，处理日常隐患排查治理工作。组长：商宝田、李颖 副组长：尚世新、韩松、张文明、张立波 成员：王志刚、翁晓春、李延辉、胡波、李波、唐永甲、胡成坤、胡东昆、张春辉、张俊生、宋师良、周宏才、张金炼责任体系：总经理商宝田、党委书记李颖负责隐患排查治理统领工作。 安全矿长尚世新负责综合类隐患排查治理工作。 总工程师张立波负责一通三防及采掘类隐患排查治理工作。机电
非煤矿山作业安全操作规程 一、爆破工安全操作规程 （一）爆破工须经专业技术培训、考试合格，取得爆破操作证后，方可从事爆破作业。凭证领取爆破器材。 （二）必须严格执行国家《爆破安全规程》和《爆破安全管理规定》。 （三）人工搬运爆破器材要做到： 1、先核对爆破器材的数量，雷管脚线必须短路； 2、必须使用专用袋或箱装运雷管炸药，雷管、炸药必须分开； 3、不许在途中随意停留、休息； 4、严禁摩擦、撞击、抛掷，应轻拿轻放，不能接触火和电，雷管和炸药要分开搬运： 5、禁止携带爆破器材乘坐班车。 （四）起爆药包的加工 1、只准在工作面附近安全地点加工，加工数量与当班爆破需要量相等。 2、雷管插入药包前，应用与雷管直径相等的竹（铝、铜）锥在药卷端部中心扎孔，将雷管轻插入孔内。 （五）警戒与信号 1、警戒与信号按《爆破安全管理规定》执行。 2、露天危险区的确定：
人工与爆破点最小距离： 深孔爆破的正面方同300m，左、右、后侧200m; 二次破碎和根底炮，四周各400m： 沿山坡向下爆破时，以上数据的增加应按计算确定。 对设备的撤离：爆破正面方向为120m以外，后侧为60m以外。 （六）爆破操作 1、严禁边打眼边装炮； 2、必须用木（竹）杆装炮； 3、起爆药包装入孔内时，必须一手拉着导爆索或雷管脚线，轻轻地送入孔内； 4、充填时必须将导爆索或雷管脚线拉直靠在炮孔边上，防止损坏； 5、填充物用黄泥球或深孔岩粉末，不准用小石块； 6、露天深孔爆破，必须按设计进行装药，装药时禁止在卿m内进行 其它爆破； 7、露天爆破应按规定时间进行起爆，黄昏、夜晚、大雾天禁止爆破。 （七）起爆方法 甲电力爆破 1、爆破前必须检查起爆器开关是否在断电位置上，起爆器
非煤矿山安全生产隐患排查治理工作 方案 1
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非煤矿山安全生产隐患排查治理工作方案 根据××省安监局<关于印发〈全省非煤矿山安全生产隐患排查治理工作方案〉的通知>(××安监管一〔〕207号),××市人民政府<关于开展安全生产隐患排查治理工作的通知>(××政综〔〕197号)的通知精神,为进一步加强非煤矿山安全生产工作,强化企业安全防范措施,坚决遏制重特大事故的发生,确保全市非煤矿山安全生产形势持续稳定好转,决定在全市开展非煤矿山安全生产隐患排查治理专项行动,具体实施方案如下: 一、工作目标 全面、深入排查治理非煤矿山各类事故隐患,强化企业安全主体责任,落实安全生产责任制,规范企业安全管理行为,督促矿山企业加大安全投入,不断改进安全生产条件,完善隐患整治长效机制,提高矿山企业防灾抗灾和应急救援能力,有效防范重特大事故发生,有力促进全市非煤矿山安全生产形势进一步稳定好转。 二、排查重点 (一)安全管理 矿山建设项目是否经相关部门审批,开采设计、设计审查和竣工验收审批文件是否齐全有效;安全生产责任制、安全管理制度、作业规程和各工种操作规程是否完备;是否设置安全管理机构或配备专职安全管理人员;特种作业人员是否持证上岗;职工培训记录、考 3
试试卷等档案是否完备;地下矿山地质图(水文地质图和工程地质图)、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图和避灾线路图是否齐全,露天矿山地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图是否齐全;安全评价报告书和检测、检验报告书是否有效;安全会议、安全检查和隐患排查治理相关资料是否归档保存;安全标准化建设工作是否有效开展,标准化管理体系是否有效运转;地下矿山矿领导下井带班制度是否有效执行;安全避险”六大系统”建设工作是否制定实施计划并有效实施。 (二)地下矿山 1、安全出口:每个矿井是否至少有两个独立直达地面并便于行人的安全出口,其间距不得小于30米;矿井的每个生产水平(中段)和 各个采区(盘区)是否至少有两个便于行人的安全出口并与直达地 面的出口相通;提升竖井作为安全出口时,是否有保障行人安全的梯子间。 2、矿井通风:是否全面实现机械通风并完善矿井通风系统,通风构筑物是否齐全完好;采掘工作面和通风不良的场所是否安装局部通风设备,局扇是否有完善的漏电、接地、过流等保护装置;井下作业地点风质、风量和风速是否符合国家有关规定;已停止作业并已撤除通风设备的采掘工作面、独头上山或较长的独头巷道,是否设置栅栏和警示标志。 4
煤矿安全隐患排查、治理体系 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0820
煤矿安全隐患排查、治理体系(标准版) 为了建立安全隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的安全隐患、防止和减少生产安全事故，根据公司关于抓好生产安全隐患排查治理工作的规定，结合我矿实际情况制定本制度： 一、本制度所称安全生产隐患（以下称隐患）主要是： 1、工作人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生人的不安全行为； 2、因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态； 3、其他管理上的缺陷； 4、安全隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患； （1）一般安全隐患：指危害和整改难度小，发现后能够立即整
改的排除地隐患。 （2）重大安全隐患：是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本队组（单位）自身难以排除的隐患。 二、安全隐患排查遵循的原则： 1、属地负责原则。安全隐患排查的工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属队组负责落实治理措施。 2、分级管理原则。一般安全隐患，由队组负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，队组书面报告分管矿长。重大安全隐患报告，内容应当包括： （1）隐患的现状及产生原因； （2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患治理方案； 3、“四定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持定项目、定人员、定措施、定完成时间的“四定”原则。措施包括：（1）治理的目标和任务；
操作规程 （一）、爆破工操作规程 （1）、爆破作业人员必须经过专业培训，并经考核合格方能操作，做到持证上岗; （2）、严禁在大雾天、黄昏、夜晚露天爆破; （3）、在危险区的边界设置警戒岗哨和标志，在爆破前必须同时发出声响和视觉信号，使危险区的人都能听到。待危险区的人员撤至安全地点，方准爆破。爆破后，必须对现场进行检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号; （4）、露天浅孔爆破，爆后应超过5min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查，当班处理，来不及处理的要设有明显的危险标志；露天深孔爆破，爆后应超过15min，方准检查人员进入爆区。 （5）、处理盲炮时，处理盲炮前应由爆破领导人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不准许进入警戒区；应派有经验的爆破员处理盲炮，确定爆破的盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经单位主要负责人批准；导爆管起爆网路发生盲炮时，应首先检查导爆管是否有破损或断裂，发现有破损或断裂的应修复后重新起爆；不应接出或掏出炮孔和药壶中起爆药包；盲炮处理后，应仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施；盲炮处理后应由处理者填写登记卡片或提交报告，说明产生盲炮的原因、处理的方法和结果、预防措施；爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新联线起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再联线起爆； （6）、导爆管起爆时导爆管网路应严格按设计进行联接，导爆管
网路中不应有死结，炮孔内不应有接头，孔外相邻传爆雷管之间应留有足够的距离；用雷管起爆导管网路时，起爆导爆管的雷管与导爆管捆扎端端头的距离应不小于15cm，应有防止雷管聚能穴炸断导爆管和延时雷管的气孔烧坏导爆管的措施，导爆管应均匀地敷设在雷管周围并有胶布等捆扎牢固；用导爆索起爆导爆管时，宜采用垂直联接；导爆索或导爆管起爆网路应检查——有无漏接或中断、破损；——有无打结或打圈，支路拐角是否符合规定；——雷管捆扎是否符合要求；——线路连接方式是否正确、雷管段数是否与设计相符；——网路保护措施是否可靠。
非煤矿山安全生产事故隐患排查治理制度根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，制定本制度。 第一条矿（公司、场）主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 矿（公司、场）各部门和采区（分场、分厂）负责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治理工作负责。 第二条矿（公司、场）任何部门和个人发现事故隐患，均有权向矿（公司、场）主要负责人、分管领导、安监部门和所在采区（分场、分厂、科室）报告。 各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。 第三条矿（公司、场）主要负责人以及财务科（室）应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。 第四条矿（公司、场）主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查活动，排查剥离、穿孔、爆破、采装、运输或开拓、采准、切割、回采或筑坝、放矿、闭库等环节的事故隐患；科室（采区、分场、分厂）每周、班组每天至少组织一次隐患排查。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照“五落实”的要求和职责分工实
施监控治理。 第五条矿（公司、场）将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。矿（公司、场）对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。 第六条矿（公司、场）应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于4月4日、7月4日、10月4日和下一年1月4日前，将各季度安全生产隐患排查治理有关表格和文字说明材料向市、县（市、区）安监局和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由矿（公司、场）主要负责人签字。 对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当按照重大事故隐患报告规定的内容及时向市、县（市、区）安监局和有关部门报告。 第七条对于一般事故隐患，由本单位(科室、采区、分厂、班组等)负责人或者有关人员立即组织整改。 对于重大事故隐患，由矿（公司、场）主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并报市、县（市、区）安监局备案、销号。 第八条矿（公司、场）各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故
露天煤矿隐患排查 治理工作方案 为了进一步强化煤矿安全生产责任主体，建立健全煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，不断加强安全生产隐患排查治理监督管理，提升安全基础管理水平，扎实做好“隐患治理”的各项工作。结合我矿实际，制定本方案如下： 一、领导与工作分工： 为了把隐患排查治理工作作为年度重点日常工作来抓，成立隐患排查治理领导小组： 组长： 副组长： 成员：各有关科室领导 领导组下设办公室，隐患排查治理办公室设在调度室，负责隐患排查治理台帐，登记、整改管理工作，总结通报隐患排查治理工作进展情况。 为了进一步强化煤矿安全生产责任主体，建立健全煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，不断加强安全生产隐患排查治理监督管理，提升安全基础管理水平，扎实做好“隐患治理”的各项工作。结合我矿实际，制定本方案如下： 办公室下设6个隐患排查治理组： 地测技术组：负责全矿技术、措施、图纸、资料等排查整改工作 组长： 成员：生产技术科及相关技术人员
采剥组：负责采煤系统排查整改工作 组长： 成员：调度、安监相关技术人员 机运组：负责全矿机电、机械系统排查整改工作 组长： 成员：机运科及相关技术人员 雨季三防组：负责全矿防洪、排水排查整改工作 组长： 成员：调度、安监、机运及相关技术人员 边坡、排土组：负责全矿边坡、排土场治理整改工作 组长： 成员：调度、安监、机运及相关技术人员 综合组：负责地面“三防”、物资供应、后勤保障等排查整改工作。 组长： 成员：调度、财务、供应等相关领导人员。 二、工作目标 开展隐患排查治理专项行动的基础上，全面排查治理各系统的安全隐患，狠抓隐患整改工作及专项治理，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化安全生产基础，提升安全管理水平，为实现安全生产目标奠定坚实基础。 三、排查治理范围、内容、方式： （一）、全矿（采、运、排、供电各系统）。
湖北省非煤矿山（地下-生产）隐患排查检查表 矿山名称：地区：地址：企业联系人：电话： 矿种/设计年生产能力/实际年生产能力：矿山总人数/每班最多下井人数: 检查机构：检查人员：时间： 序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注 1 矿山合法性 1.1 证照采矿许可证 安全生产许可证 工商营业执照. 是否具有证照且在有效期内 1.2 爆破许可证具有民用爆炸物品使用许可证/爆破作业单位许可证是否具有证照且在有效期内 1.3 人员资格具有生产经营单位主要负责人安全任职资格证书/安全管理人员安全资格证/特种作业 是否具有且在有效期内 1.4 安全评价 安全专篇 安全预评价、安全验收评价报告 安全专篇及技术变更文件 是否具有批复或备案文件 2 开拓和回采系统 2.1 开拓方式开拓范围是否在批准的区域 开拓方式、开拓工程是否符合安全专篇要求各种保安矿柱留设是否符合规范和设计要求 2.2 安全出口矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米 井下每一个水平、每一个采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的
序号检查项目检查内容检查结果及存在隐患备注安全出口相连 矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全 出口。 2.3 主要井巷工程在用巷道净断面必须满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要，要求井巷工程的几何尺寸、支护形式满足初步设计要求，严禁木支护 2.4 采矿方法采用的采矿方法应符合安全专篇要求 开采顺序、结构参数、回采工艺、回采设备设施布置应符合设计要求。矿山进行工艺参数优化的应有设计单位认可或评审 采用机械出矿 2.5 采矿设备采矿设备的型号、数量及防护设施应符合安全专篇要求 2.6 井下爆破爆破应有专门设计，有防止危及人身安全和中毒窒息的安全预防措施。 爆炸物品有严格的储存、购买、运输、使用和清退登记制度，并符合《民用爆炸物品管理条例》规定。 爆破后经通风吹散炮烟、等待时间超过15 min，检查检测确认井下空气合格后、方准许作业人员进人爆破作业地点 2.7 顶板及空区管理应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。应根据顶板稳定情况，留设合适的矿柱。 进行日常空区安全监测，制定了采空区治理方案，完成了相关治理验收。 3 提升运输 3.1 竖井提升主要提升装置安全保护齐全、可靠，应装设防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置；缠绕式提升设备应加设定车装置； 提升装置的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布，严禁超载运行； 竖井井筒梯子间的设置应符合批准的《安全专篇》要求； 钢丝绳应进行定期检查和更换，检查结果应记录存档； 提升井架(塔)内应设置过卷挡梁和楔形罐道，楔形罐道顶部需设封头挡梁。 提升设备应有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系统，其操纵系统应设在司机操纵台。安全制动装置，除可由司机操纵外，还应能自动制动。制动时，
工作行为规范系列 煤矿安全隐患排查治理体 系 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-57992煤矿安全隐患排查治理体系Coal mine safety hazards inspection and management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 为了建立安全隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的安全隐患、防止和减少生产安全事故，根据公司关于抓好生产安全隐患排查治理工作的规定，结合我矿实际情况制定本制度: 一、本制度所称安全生产隐患(以下称隐患)主要是: 1、工作人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生人的不安全行为; 2、因其它因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定;工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危险状态; 3、其他管理上的缺陷;
4、安全隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患; (1)一般安全隐患:指危害和整改难度小，发现后能够立即整改的排除地隐患。 (2)重大安全隐患:是指危害和整改难度大，应全部或局部停产，并经过一定时间治理，方能排除的隐患或因外部因素影响致使本队组(单位)自身难以排除的隐患。 二、安全隐患排查遵循的原则: 1、属地负责原则。安全隐患排查的工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属队组负责落实治理措施。 2、分级管理原则。一般安全隐患，由队组负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，队组书面报告分管矿长。重大安全隐患报告，内容应当包括: (1)隐患的现状及产生原因; (2)隐患的危害程度和整改难易程度分析; (3)隐患治理方案; 3、“四定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持定项目、定人员、定措施、定完成时间的“四定”原则。措施包括:
山西右玉玉龙煤业有限公司文件玉煤字【2017】115号签发人：王永利 山西右玉玉龙煤业有限公司关于印发 《事故隐患排查治理责任体系》的通知矿属各单位： 为认真贯彻落实新《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管【2017】5号）要求，构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重机制，进一步强化煤矿安全基础，落实事故隐患排查治理主体责任，提升安全保障能力，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，建立事故隐患排查治理长效机制，结合我矿实际制定了山西右玉玉龙煤业有限公司《事故隐患排查治理责任体系》于2017年7月份制定，2017年10月15日进行重新修订，文件下发各科室、各队组，现印发给你们，请认真贯彻执行。 特此通知。 附：山西右玉玉龙煤业有限公司《事故隐患排查治理责任体系》
此页无正文 山西右玉玉龙煤业有限公司2017年10月15日
主题词：关于下发事故隐患排查治理责任体系通知 山西右玉玉龙煤业有限公司二0一七年十月十五日 报：矿长、总工下发各单位共印发25分
事故隐患排查治理责任体系 一、总体思路： 事故隐患排查治理是指安全生产过程中各系统、各环节施工、操作流程、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。推进事故预防科学化、信息化、标准化工作，是从源头遏制重特大事故强化我矿安全保障基础，提升安全保障能力。 二、事故隐患排查治理管理部门： 为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，由安监科对此项工作具体负责。主要负责日常安全生产事故隐患排查、登记、上报监督检查、总结、考核评选，奖罚等工作。 三、成立体系建设工作领导小组 为加强组织领导和协调，推进我矿隐患排查治理责任体系建设工作落到实处，取得实效，特成立玉龙煤业有限公司隐患排查治理工作领导小组。 组长：***（矿长） 副组长：***（总工程师）、***（生产副矿长） ***（安全副矿长）、***（机电副矿长） ***（通风副矿长） 成员：各副总工程师、各科科长、办公室主任、各队长 领导组下设办公室，办公室设在安监科。指定安监科为隐患排查的负责单位。 办公室主任：**（安监科负责人）
花垣非煤地下矿山安全管理资料清单 项目内容资料备注 1 资质证照1.工商营业执照复印件 2.安全生产许可证复印件 3.采矿许可证复印件 4.爆破作业单位许可证 爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务 协议）。 5.安全生产标准化证自评报告、外部评审报告、标准化证书 6.主要负责人安全合格 证 复印件 7.安全管理人员安全合 格证 5名以上安全管理人员资格证 8.各类特种作业人员的 格证书 电工、通风、安全检查、支柱、排水、运 输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。 9.注册安全工程师注册安全工程师证书（或技术服务协议） 2 规章制度1.建立健全安全生产责 任制及安全生产承诺制 安全生产责任制（盖章、颁布） 打印 装 订、 盖章 安全生产承诺书（每人1份）。 2.建立健全安全生产管 理制度 安全生产制度汇编 3.安全操作规程 安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松 石、装载、运输、排水、通风、电工等） 3 安全生产管理机构及人员1.安全管理机构和人员 配备 1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上 墙）； 2安全生产领导小组（安委会）成立文件； 3职业健康安环部（科）成立文件；
项目内容资料备注 2.技术人员配备地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书（技术服务协议） 4 基本图纸1.图纸类别 地形地质和水文地质图；采空区分布图； 总平面图；井上井下对照图；通风系统图； 排水系统图、运输系统图；通讯系统图； 井下避灾路线图；单体设计图等。 2.及时修订（3个月） 绘图相关人员签字；技术负责人审查签字； 企业盖章。 5安全教育培训1.新员工三级安全教育 （记录不少于72课时） 三级安全教育卡片； 培训签名表；培训照片； 培训资料（课件打印）； 考试卷、分数统计表； 培训 应分 类进 行2.安全管理人员继续教 育 资格证以及继续教育复印件。 3.员工继续教育 （不少于20小时） 培训签名表；培训照片； 培训资料（课件打印）； 考试卷、分数统计表； 4.转岗、复工教育（调换 工种、离岗六个月以上复 工） 培训签名表；培训照片； 培训资料（课件打印）； 考试卷、分数统计表； 5.其他安全生产培训记 录档案 安全教育培训计划； 培训计划情况落实表； 6安全投入1.安全费用提取及使用 安全费用提取标准的文件（金属地下矿山 按10元/吨）； 每月提取明细表（矿石量、金额）； 使用明细表（采空区治理、机电设备、供
单位名称：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_______年______月______日 非煤矿山安全生产的自查自纠报告 ——We must not only sum up the successful experience, but also draw lessons from failure。
非煤矿山安全生产的自查自纠报告 一、基本情况： 为了切实做好本公司安全生产工作，认真落实好安全生产责任制，我公司相关负责人高度重视，加大了隐患排查和整改。 二、高度重视，加强组织领导。 为保证检查工作取得实质性效果，项目部成立了以矿长为组长、组织相关安全人员进行安全检查，并对自查自查需要检查的项目进行了细化，落实到各责任人，发现安全隐患，必须认真进行安全整改。 三、加强安全宣传，确保落实到位。 矿山充分利用班组会、周一安全学习 时间组织全体员工学习有关公司各项安全管理制度 ，制作安装了大量安全警示牌和宣传牌，营造了浓厚的安全活动氛围。 四、认真组织开展各类安全专项检查。 根据会议安排部署，矿山组织了综合安全大检查，施工用电专项检查，防火专项检查，并对安全技术措施执行情况、全员安全技术交底情况、三级安全教育培训及持证上岗情况进行了全面排查。通过各类安全检查和隐患排查，分别以检查纪要、隐患整改通知单现已全部整改完毕。 五、下一步工作计划 1、加强管理、树立安全生产意识。
认真落实安全生产责任制，加大安全生产工作力度，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，把安全生产工作责任制层层落实。 2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。 要按照安全监督管理局及有关部门对安全生产工作的要求，把安全生产工作规章制度、岗位操作规程落实到位，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传教育培训工作，增强员工的安全生产意识和法制观念。 3、经常性检查，把安全生产的检查工作体现在一个“勤”字上。 要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中出现的安全隐患问题要加快整改，杜绝安全生产事故的发生。总之，安全生产隐患整治是落实安全发展、实现可持续发展的重要举措.在管委会和安监局正确领导下，我们在安全隐患整治工作中也取得一些实实在在的效果。但与上级的要求相比，还有许多工作要做，我们将在本次安全自查自纠大检查中的基础上，继续加大安全生产工作管理力度，确保我公司安全发展、持续发展。
山西朔州XXXXX 文件xxxxxx煤业有限公司 XXX煤字〔2020〕148号签发人: 关于建立健全事故隐患排查治理工作责任 体系及管理制度的通知 各科室、队组： 为进一步落实事故隐患排查治理主体责任，主动有 效地排查和治理事故隐患，及时消除事故隐患，防治事 故的发生，确保矿井安全生产。按照《煤矿安全生产标 准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行 管【2020】16号）文件精神要求，结合我矿实际，对xxxxxx 煤业有限公司事故隐患排查治理工作责任体系及事故隐 患排查治理制度等进一步进行了修改完善，并经9月24日 矿长安全办公会议审议通过，现印发给各科室、队组， 请严格执行。 附件：1、事故隐患排查治理工作责任体系 2、《重大安全风险管控方案》管控措施落实 情况检查和事故隐患排查治理管理制度 3、重大事故隐患排查治理制度 4、事故隐患举报奖励制度 5、事故隐患日常检查治理 6、事故隐患排查治理教育培训制度
此页无正文 山西朔州XXXxxxxxx煤业有限公司 2020年9月30日 分送：矿领导、各科室、队组存档（1）共计2份xxxxxx煤业综合办公室 2020年9月30月印发
附件1： xxxxxx煤业有限公司 事故隐患排查治理工作责任体系 为了建立事故隐患排查治理长效机制，做好日常事故隐患的排查和治理工作，依据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管【2020】16号）文件精神要求，对我矿《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作责任体系进行了重新修订，并经我矿8.3日矿长安全办公会议研究决定，与会人员会审同意，现予下发。 一、组织机构 成立《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作领导组，负责事故隐患排查、组织、协调、上报、治理、研究、督办、验收等相关工作。 组长：矿长、党委书记 副组长：总工程师、各专业分管副矿长 成员：各专业副总工程师、各职能科室负责人及各队组负责人 领导组下设办公室，办公室设在安监科，办公室主任由安监科科长兼任，负责《重大安全风险管控方案》管控措施落实情况检查和事故隐患排查、治理、记录、上报、督办、验收等工作，是事故隐患排查治理工作的管理部门。各业务科室、作业队组是事故隐患排查治理工作的责任主体部门。我矿各级安全生产管理人员，各