建筑工程施工资料记录表格及编号
目次
B. 0. 1工程准备阶段和竣工验收文件记录表格及编号
1. 建设工程质量监督注册申报书(A5－1)
2. 建设工程质量监督注册证书(A5－2)
3. 建设工程质量监督计划(A5－3)
4. 省工程竣工验收备案表(A6－1)
5. 建设工程竣工验收报告(A6－2)
6. 建设工程设计文件质量检查报告(A6－2)
7. 建设工程勘察文件质量检查报告(A6－4)
8. 建设工程概况(建筑工程类) (A7－1)
B. 0. 2 施工监理资料记录表格及编号
1. 监理会议纪要(B1－1)
2. 监理日记(B1－2)
3. 建设工程质量评估报告(B1－3)
4. 监理工作联系单(B1－4)
5. 见证单位及见证人授权书(B1－5)
6. 工程开工/复工报审表( B2－1)
7. 施工进度计划报审表(B2－2)
8. 工程暂停令(B2－3)
9. 监理工程师通知单(B2－4)
10. 监理工程师通知回复单(B2－5)
11. 施工组织设计(方案)报审表(B3－1)
12. 工程材料/构配件/设备报验表(B3－2)
13. 工程报验单(B3－3)
14. 工程竣工预验报验单(B3－4)
15. 见证取样记录表(B3－5)
16. 混凝土浇灌申请书(B3－6)
17. 工程质量问题(事故)报告单( B3－7)
18. 工程质量整改通知单(B3－8)
19. 工程质量事故处理方案报审表(B3－9)
20. 监理抽检记录(B3－10)
21. 工程变更单(B3－11)
22. 施工试验见证取样汇总表(B3－12)
23. 工程款支付申请表(B4－1)
24. 工程变更费用报审表(B4－2)
25. 工程款支付证书(B4－3)
26. 分包单位资格报审表(B5－1)
27. 试验(检测)单位资格报审表( B5－2)
28. 工程临时延期报审表(B6－1)
29. 费用索赔报审表(B6－2)
30. 工程最终延期审批表(B6－3)
B.0.3施工单位资料记录表格及编号
1. 开工报告(C0－1)
2. 竣工报告(C0－2)
3. 建设工程施工竣工报告(C0－2a)
4. 竣工验收证明书(C0－3)
5. 工程质量事故报告(C0－4)
6. 工程质量事故处理记录(C0－5)
7. 智能建筑施工现场质量管理检查记录(A. 0. 1a)
8. 砌体工程施工质量控制等级检查记录(C1－1)
9. 施工日志(C1－2)
10. 施工组织设计(方案)审批表( C2－1)
11. 技术、安全交底记录(C2－2)
12. 图纸会审、设计交底记录(C2－3)(C2－3a)
13. 设计变更通知单(C2－4)
14. 工程洽商、联系单(C2－5)
15. 工程定位测量放线记录(C3－1－1)
16. 基槽及各层测量放线记录(C3－1－2)
17. 桩基、支护测量放线记录(C3－1－3)
18. 沉降观测记录(C3－1－4)
19. 原材料、构配件进场检验记录(C3－2－1)
20. 智能建筑材料设备进场检验记录(C3－2－1a)
21. 质量合格证书(C3－2－2)
22. 半成品钢筋出厂合格证(C3－2－3)
23. 预制混凝土构件出厂合格证(C3－2－4)
24. 钢构件出厂合格证(C3－2－5)
25. 预拌混凝土出厂合格证(C3－2－6)
26. 设备开箱检验记录(C3－2－7)
27. 电梯设备开箱检验记录(C3－2－8)
28. 材料检(试)验报告(通用) (C3－3－1)
29. 钢材试验报告(C3－3－2)
30. 结构钢力学工艺性能检验报告(C3－3－2a)
31. 钢材化学分析检验报告(C3－3－2b)
32. 钢筋力学性能试验报告(C3－3－3)
33. 光圆钢筋力学和工艺性能检验报告(C3－3－3a)
34. 热轧带肋钢筋力学和工艺性能检验报告(C3－3－3b)
35. 冷轧带肋钢筋力学和工艺性能检验报告(C3－3－3c)
36. 冷拔低碳钢丝力学性能检验报告(C3－3－3d)
37. 冷轧扭钢筋力学和工艺性能检验报告(C3－3－3e)
38. 水泥检验报告(C3－3－4)
39. 建筑用砂报告(C3－3－5)
40. 普通混凝土用砂检验报告(C3－3－5a)
41. 建筑用碎石(卵石)检验报告( C3－3－6)
42. 混凝土外加剂检验报告(C3－3－7)
43. 防水涂料试验报告(C3－3－8)
44. 聚氨酯防水涂料检验报告(C3－3－8a)
45. 水性沥青基防水涂料检验报告(C3－3－8b)
46. 防水卷材试验报告(C3－3－9)
47. 石油沥青防水卷材检验报告(C3－3－9a)
48. 高分子防水卷材检验报告(C3－3－9b)
49. 弹性体改性沥青防水卷材检验报告(C3－3－9c)
50. 防水材料试验报告(通用) (C3－3－10)
51. 建筑石油沥青检验报告(C3－3－10a)
52. 建筑密封膏检验报告(C3－3－10b)
53. 聚氯乙烯建筑防水接缝材料检验报告(C3－3－10c)
54. 烧结普通砖检验报告(C3－3－11)
55. 烧结空心砖和空心砌块力学性能检验报告(C3－3－11a)
56. 烧结多孔砖力学性能检验报告(C3－3－11b)
57. 轻集料混凝土小型空心砌块检验报告(C3－3－11c)
58. 蒸压加气混凝土砌块检验报告(C3－3－11d)
59. 轻骨料试验报告(C3－3－12)
60. 混凝土掺合料(粉煤灰)检验报告(C3－3－13)
61. 建筑生石灰检验分析报告(C2－3－14)
62. 干压陶瓷砖验报告(C3－3－15)
63. 装饰用涂料检验报告(C3－3－16)
64. 硅酮结构胶剥离粘结性试验报告(C3－3－17)
65. 设备及管道附件试验记录(C3－3－20)
66. 施工试验报告(通用) (C3－4－1)
67. 钢筋连接试验报告(C3－4－2)
68. 钢筋焊接接头力学性能检验报告(C3－4－2a)
69. 钢筋机械连接(直螺纹)检验报告( C3－4－2b)
70. 土工击实试验报告(C3－4－3)
71. 回填土干密度(压实系数)试验报告( C3－4－4)
72. 压实度(环刀法)检验报告(C3－4－4a)
73. 压实度(灌水法)检验报告(C3－4－4b)
74. 压实度(灌砂法)检验报告(C3－4－4c)
75. 普通混凝土配合比通知单(C3－4－5)
76. 混凝土试件抗压强度检验报告(C3－4－6)
77. 混凝土抗渗性能检验报告(C3－4－7)
78. 混凝土抗折强度检验报告(C3－4－8)
79. 混凝土抗冻性能检验报告(C3－4－8a)
80. 混凝土试件抗压强度统计评定表(C3－4－9)
81. 砂浆配合比通知单(C3－4－10)
82. 砂浆试件抗压强度检验报告(C3－4－11)
83. 砂浆试件抗压强度统计评定表(C3－4－12)
84. 回弹法检测混凝土抗压强度报告(C3－4－13)
85. 不发火地面试验报告(C3－4－14)
86. 饰面砖粘结强度检测报告(C3－4－15)
87. 玛王帝脂配合比及试验报告(C3－4－16)
88. 预制构件结构性能检验报告(C3－4－17)
89. 结构实体混凝土强度检验报告(C3－4－18)
90. 钢筋保护层厚度检验报告(C3－4－19)
91. 高强度螺栓连接副施工扭矩检验记录(C3―4―20)
92. 无损检测报告(C3－4－21)
93. 无损探伤委托单(C3－4－21a)
94. 焊缝射线检测报告首页(C3－4－21b)
95. 焊缝射线检测报告续页(C3－4－21c)
96. 焊缝射线检测底片评定表(C3－4－21d)
97. 焊缝超声波探伤报告(C3－4－22)
98. 焊缝磁粉探伤报告(C3－4－23)
99. 后置埋件拉拔力检测报告(C3－4－24)
100. 双组份硅酮结构胶的混匀性及拉断试验报告(C3－4－25) 101. 幕墙防雷装置连接测试记录(C3－4－26)
102. 管道设备强度及严密性试验记录(C3－4－27)
103. 管道(设备)灌(满)水试验记录(C3－4－28)
104. 给排水管道通水试验记录(C3－4－29)
105. 室排水管道通球试验记录(C3－4－30)
106. 管道系统冲(吹)洗(脱脂)检验记录( C3－4－31)
107. 采暖系统冲洗及试运行测试记录(C3－4－32)
108. 给水管道冲洗(消毒)检验记录( C3－4－33)
109. 卫生器具通(满)水试验记录( C3－4－34)
110. 消火栓试射试验记录(C3－4－35)
111. 伸缩器安装预拉伸记录(C3－4－36)
112. 设备单机试运转记录(C3－4－37)
113. 系统试运转调试记录(C3－4－38)
114. 水池满水试验记录(C3－4－39)
115. 污泥消化池气密性试验记录(C3－4－40)
116. 锅炉安全附件安装检查记录(C3－4－43)
117. 锅炉烘炉(烘干)记录( C3－4－44)
118. 锅炉煮炉记录(C3－4－45)
119. 锅炉48h负荷试运行记录(C3－4－46)
120. 电气接地电阻测试记录(C3－4－48)
121. 电气绝缘电阻测试记录(C3－4－49)
122. 低压电器交接试验记录(C3－4－50)
123. 发电机交接试验记录(C3－4－51)
124. 试验报告(C3－4－52)
125. 交流电动机测试记录(C3－4－52a)
126. 电力电缆线路试验记录(C3－4－52b)
127. 油压开关试验记录(C3－4－52c)
128. 互感器试验报告(C3－4－52d)
129. 电气器具通电安全检查记录(C3－4－53)
130. 电气设备空载试运行记录(C3－4－54)
131. 电气照明通电试运行记录(C3－4－55)
132. 漏电开关模拟试验记录(C3－4－56)
133. 大容量电气线路结点测温记录(C3－5－57)
134. 避雷带支架拉力测试记录(C3－4－58)
135. 智能建筑系统设备调试记录(C3－4－60)
136. 智能建筑系统功能测试记录(C3－4－61)
137. 建筑设备监控系统功能检查汇总表(C3－4－62)
. 建筑设备监控系统功能测试模拟量输人数据点调试记录(C3―4―62a)
. 建筑设备监控系统功能测试模拟量输出数据点调试记录(C3―4―62b) 140. 建筑设备监控系统功能测试数字量输人数据点调试记录(C3―4―62c)
141. 建筑设备监控系统功能测试数字量输出数据点调试记录(C3－4－62d) 142. 建筑设备监控系统DDC控制器功能测试记录(C3－4－62e)
143. 综合布线系统电缆电气性能测试记录(C3－4－63)
144. 综合布线系统光纤损耗测试记录(C3－4－64)
145. 视频系统末端测试记录(C3－4－65)
146. 智能建筑工程分项工程质量检测记录表(C3－4－66)
147. 智能建筑工程子系统检测记录表(C3－4－67)
148. 强制措施条文检测记录(C3－4－68)
149. 系统(分部工程)检测汇总表( C3－4－69)
150. 风管漏光检测记录(C3－4－70)
151. 风管漏风检测记录(C3－4－71)
152. 除尘器、空调机漏风检测记录(C3－4－72)
153. 各房间室风量、温度测量记录(C3－4－73)
154. 空调管网风量平衡记录(C3－4－74)
155. 空调系统试运转调试记录(C3－4－75)
156. 空调水系统试运转调试记录(C3－4－76)
157. 制冷系统气密性试验记录(C3－4－77)
158. 净化空调系统测试记录(C3－4－78)
159. 防排烟系统联合试运行记录(C3－4－79)
160. 电梯电气安全装置检验记录(C3－4－80)
161. 电梯空载、满载、超载运行试验记录(C3－4－81)
162. 轿厢平衡系数及静压试验检测记录(C3－4－82)
163. 电梯噪声测试记录(C3－4－83)
164. 曳引机检查测试记录(C3－4－84)
165. 轿厢平层准确度测量记录(C3－4－85)
166. 电梯层门安全装置检验记录(C3－4－86)
167. 电梯整机功能检验记录(C3－4－87)
168. 电梯主要功能检验记录(C3－4－88)
169. 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录(一)(C3－7－89a)
170. 自动扶梯、自动人行道安全装置检验记录(二)(C3－7－89b)
171. 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录(C3－4－90) 172. 隐蔽工程验收记录(C3－5－1)
173. 钢筋隐蔽工程验收记录(C3－5－2)
174. 地下防水隐蔽工程验收记录(C3－5－3)
175. 灌注桩工程验收汇总表(C3－5－4)
176. 电气接地装置平面示意图与隐蔽验收记录(C3－5－5)
177. 施工记录(通用) (C3－6－1)
178. 预检工程记录(C3－6－2)
179. 地基验槽记录(C3－6－3)
. 地基钎探记录(C3－6－4)
181. 地基处理验收记录(C3－6－5)
182. 混凝土工程施工记录(C3－6－6)
183. 混凝土结构同条件试件等效养护龄期温度记录(C3－6－7) 184. 预拌混凝土交验单(正本) (C3－6－8a)
185. 预拌混凝土交验单(副本) (C3－6－8b)
. 混凝土开盘鉴定表(C3－6－9)
187. 混凝土拆模申请单(C3－6－10)
188. 冬期混凝土原材料搅拌及浇灌测温记录(C3－6－11) 189. 混凝土养护测温记录(C3－6－12)
190. 大体积混凝土测温记录(C3－6－13)
191. 构件吊装记录(C3－6－14)
192. 中间交接检验记录(C3－6－15)
193. 钢筋混凝土预制桩施工记录(C3－6－16)
194. 预应力管桩施工记录(C3－6－17)
195. 钢(管)桩施工记录( C3－6－18)
196. 静力压桩施工记录(C3－6－19)
197. 干作业成孔灌注桩施工记录(C3－6－20)
198. 泥浆护壁成孔灌注桩施工记录(C3－6－21)
199. 套管成孔灌注桩施工记录(C3－6－22)
200. 灌注桩混握土浇注记录(C3－6－23)
201. 压灌桩施工记录(C3－6－24)
202. 深层喷粉(浆)搅拌桩施工记录( C3－6－25)
203. 高压单管旋喷桩施工记录(C3－6－26)
204. 长螺旋钻孔泵压灌注混凝土(CFG)桩施工记录( C3－6－27) 205. 土桩或灰土(水泥土)挤密桩成孔施工记录( C3－6－28a) 206. 土桩或灰土(水泥土)挤密桩桩孔夯填施工记录( C2－6－28b) 207. 基坑支护变形监控记录(C3－6－29)
208. 轻型(喷射)井点降水记录( C3－6－30)
209. 电渗井点降水记录(C3－6－31)
210. 管井井点降水记录(C3－6－32)
211. 深井井点降水记录(C3－6－33)
211. 深井井点降水记录(C3－6－33)
212. 地下连续墙挖槽泥浆护壁施工记录(C3－6－34a)
213. 地下连续墙混凝土浇筑施工记录(C3－6－34b)
214. 锚杆(土钉)成孔记录(C3－6－35a)
215. 锚杆(土钉)安装记录(C3－6－35b)
216. 预应力锚杆拉力与锁定施工记录( C3－6－35c)
217. 锚杆(土钉)注浆及护坡混凝土施工记录(C3一6－36)
218. 沉井(箱)施工记录(C3－6－37)
219. 碎石(砂、砂石)桩施工记录(C3－6－38)
220. 强(试)夯地基施工记录(C3－6－39a)
221. 强夯地基现场施工记录(C3－6－39b)
222. 重锤夯实地基试夯记录(C3－6－40a)
223. 重锤夯实地基施工记录(C3－6－40b)
224. 电热法施加预应力记录(C3－6－41)
225. 预应力筋拉记录(C3－6－42)
226. 钢筋冷拉记录(C3－6－43)
227. 预应力拉孔道压浆记录(C3－6－44)
228. 预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录(C3－6－45)
229. 焊接材料烘焙记录(C3－6－46)
230. 打胶、养护环境的温度、湿度记录(C3－6－48)
231. 电梯电气装置安装记录(一)(C3－6－49a)
232. 电梯电气装置安装记录(二)(C3－6－49b)
233. 自动扶梯、自动人行道电气装置安装记录(C3－6－50)
234. 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检查记录(C3－6－51)
235. 自动扶梯、自动人行道整机安装检查记录(C3－6－52)
236. 电梯机房、井道预检记录(C3－6－53)
237. 自动扶梯、自动人行道安装与土建交接预检记录(C3－6－54)
238. 轿厢支架安装记录(C3－6－55)
239. 对重支架安装记录(C3－6－56)
240. 轿厢导轨检测记录(C3－6－57)
241. 对重导轨检测记录(C3－6－58)
242. 层门安装记录(C3－6－59)
243. 智能建筑工程检验批安装质量及观感质量验收记录(D.0.1)
244. 智能建筑分项工程质量验收记录表(E.0.1)
245. 智能建筑分部(子分部)工程质量验收记录(F.0.1－1－7)
246. 智能建筑分部(子分部)工程质量控制资料核查记录(F.0.1－2－7)
247. 智能建筑分部(子分部)工程安全和功能检验和抽样检测记录(F.0.1－3－7) 248. 智能建筑分部(子分部)工程观感质量检查记录(F. 0. 1－4－7)
249. 防水工程试水检查试验记录(C5－1)
250. 地下工程(室)防水效果检查试验记录(C5－2)
251. 建筑物垂直度、标高、全高测量记录(C5－3)
竣工资料表
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※ 682区域普利网吧宽带光缆工程 竣工资料 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※ 设计编号: 无 建设单位: 贵州省电信公司贵阳市运营中心 施工单位: 贵阳八达电信发展有限公司工程分公司
贵阳八达电信发展有限公司工程分公司 二00三年二月 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※ 682区域普利网吧宽带光缆工程 竣工资料 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※ 工程主管: 徐勇 工程负责人: 徐勇 编制: 朱建民 审核: 徐勇
贵阳八达电信发展有限公司工程分公司 二00三年二月 目录 验收证书……………………………………………………………………( 1) 工程说明……………………………………………………………………( 1) 建设安装工程量总表………………………………………………………( 3) 随工检查记录………………………………………………………………( 4) 工程变更单…………………………………………………………………( 5) 重大工程质量事故报告表…………………………………………………( 6) 已安装的设备明细表………………………………………………………( 7) 开工报告……………………………………………………………………( 8) 停( 复) 工通知……………………………………………………………( 9) 交工通知……………………………………………………………………( 10) 交接书………………………………………………………………………( 11)
文件资料管理制度 公司在运营、生产、销售过程中产生的文件，是公司赖以生存的存档信息，有着非常重要的地位，为保密、规范、有序的管理公司文件，特制定本制度，即日起实施： 一、资料管理方式与组织 公司资料以集中管理为主，采取集中与分散管理相结合的方式。即公司资料由总经办集中统一管理，相关部门分类管理本部门内部资料，以便及时利用，维护文件的完整与安全。各部门要落实专人具体自行管理部门的文件管理工作。 二、归档范围 1、政府机关、上级部门发来的与本公司有关的决定、建议、提示、命令、条例、规定、通知等等资料； 2、公司对外的正式发文，与有关单位来往的文书、公司的请示及上级机关的批复等。 3、内部的工作的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报等。 4、与有关单位签订的合同、协议书等法律文书。 5、主任命待资料，以及关于员工奖励、处分的文件资料。 6、公司的历史沿革、大记事及反映主要活动的简报、照片、录音、录像等资料。 7、公司内部的各项管理制度 三、相关文件管理责任 1、文书资料、人事档案由综合办公室负责管理分类并对其它部门对接，合同、协议等资料由法务部统一管理，业务部门保留复印件，需调用原件则与法务部协商。 2、收到的外部文件，或总经办处理与分类，需要分发到其它部门的，则交于相关部门负责人管理。 3、财务部文件原则上由财务部自行管理，如其它部门需调用时，报总经理审批后，方可调用 4、基建保卫资料：暂于总经办统一管理
5、业务资料：由采购、业务部负责管理并注意保密。 四、文件归整 1、交于公司管理的文件资料，原则上必须是原件，原件少，用于报批或无原件的重要文件不能归档的，可保存复印件。 2、以正式文件发的文件、函件或请示，有关部门在收到批复文件后，要及时交经总经办登记，确保文件申请与批复的连贯性，避免出现只有请示没有批复的文件。 3、文件资料管理人员应根据业务范围及主要工作任务，分类保管好文件资料，并填写《文件管理登记表》，以方便查阅。 五、保管与借阅 1、文件资料属于公司的机密资料，未经许可不得外借、外传。外单位人员借阅需报公司领导批准后方可执行。 2、公司部门要借阅文件，需报本部门负责人同意后，才可以借阅，并要做好登记。 3、需要将文件带外公司使用时，须走公司文件外借审批流程
SH/T 3503-J101C 封面案卷号： 第卷 第册 加油站改造工程竣工资料加油站名称：加油站 建设单位（签字）： 监理单位（签字）： 施工单位（签字）：
加油站油气回收改造土建挖沟 工程名称加油站油气回收改造工程 工程地点施工时间年月日 内容： 1、沟槽开挖长m，上口宽m，下部宽m，沟 深m。 2、集液罐井，长m，宽m、深m。 3、井中井m，深m。 共挖碎砼渣块：m3 三七土：m3 素土：m2 拆除16--18#钢筋：约斤。 项目经理： 监理单位： 年月日建设单位： 年月日
管沟验槽记录 工程名称 基槽底设计标高总平面图、施工详 图 施工单位 河南东方集团防腐公司设计要求地质层粉质粘土 验槽日期 年月日实际地质地层粉质粘土 轴线尺寸情况： 拉钢尺检查，各轴线开间尺寸误差0—2mm，其偏差均在允许施工范围之内符合要求。 地质土层符合情况： 挖至基地标高后，观察地质为粉粘土，与地质勘查报告相符。 脏土及有机物处理情况：无。 设计标高误差情况： 经复核，基底标高误差在0—2mm之内符合设计要求及施工验收规范规定。 验收结论： 施工单位： 年月日监理单位： 年月日 建设单位： 年月日
管沟回填报验表 工程名称 施工单位 河南东方（集团）防腐公司 隐检项目 沟槽回填土 隐检范围 油气回收 隐检内容 检查情况 内容： 沟槽底部素土整平 夯实测好坡度，C15混泥土垫底厚度≥100mm ， 管道安装后细沙回填厚度≥300mm ， 细沙上面素土回填 夯实≥700mm ， 商砼恢复管沟水泥路面≥300mm ，标高为C30 附化验单 验收意见 处理情况及结论 复查人： 年 月 日 施工单位： 年 月 日 监理单位： 年 月 日 建设单位： 年 月 日
1.目的 为规范施工现场文件和资料的管理，确保施工现场的各类技术文件和资料的完整、系统和可追溯，特制定本规定． 2.范围 适用于总承包项目施工现场所形成的各类工程文件和资料的收集和管理。 3.引用文件 3.1建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001) 3.2记录控制程序 3.3竣工资料归档管理办法 4.职责 施工／开车部是本程序的归口管理部门； 施工经理 —组织检查、审签施工现场工程文件和资料； 现场资料员 —负责日常的工程文件和资料的接收、编目、分类、登记、传递、发放等； —负责收集、整理和项目施工阶段现场工程文件和资料的保管工作； —项目结束后负责立卷、移交归档。 5.程序 5.1现场工程技术文件和资料的分类 现场工程文件和资料的分类: 政府部门的审批文件和资料、合同文件和资料、设计文件和资料、施工过程中形成的工程文件资料及现场来往文件资料等; 5.1.1政府部门的审批文件和资料,包括：项目批文、用地许可证、规划许可证、施工许可证等文件; 5.1.2合同文件和资料,包括：与业主签订的合同及与分包商签订的合同； 5.1.3项目设计图纸文件和资料，包括：施工图纸、施工说明、设计修改通知单等； 5.1.4施工过程中产生的工程文件和资料，包括：施工过程中与监理、施工分包商发生的各类工程文件和资料及项目管理过程中的文件资料，如技术核定单、各类报审表、施工例会纪要、施工日记等； 5.1.5现场来往文件和资料,包括：通知、联络函、联系单、变更报价单等； 5．2现场工程技术文件和资料管理 5.2.1政府部门审批文件和资料的管理 5.2.1.1所有的文件正本和副本均应在收到第一时间在“来文记录”上予以登录。
归档表
第十一章公司档案管理表格 二、归档案卷目录表 卷宗号：目录号：部门： 案卷顺序号立卷类目号案卷标题起止日期卷内张数保管期限备注 三、档案目录表 部门： 编号文号名称内容归档日期备注 1 2 3 4 101
四、企业档案存放表 制表人：制表日期：年月日五、档案索引表 六、(机密)文件保管备查簿 102
第十一章 公司档案管理表格 103 归档 日期 原文 件编号 内容 摘要 经办 部门 档号 预定 保存期限 份数 备注 副本 影本 七、档案明细表 保险库号 柜位号 拟存至日期 公司 部门 文件名称内容 类别 入库日期 出库日期 收件人 签收日期 八、作废档案焚毁清单 年月日焚毁 档 号 收文号 发文号 简 由 档案起讫日期
核准：监焚：焚毁执行人： 九、档案调阅单 申请人：制表日期：年月日十、阅档催还单 ××同志： 您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，依档案调阅规定，请于×月×日前送还。 档案室 年月日 十一、阅档催还单存根 104
第十一章 公司档案管理表格 105 档号 文号 名称 借期 原定还期 数 量 催单发出日期 宗 册 十二、档案保存年限表 档案分类 档案名称 保管期限 备注 组织类 有关公司章程类的档案 永久 由董事会秘书保管 股东会的档案 永久 由董事会秘书保管 股东名册、股东印鉴簿、出资证明书 永久 由董事会秘书保管 董事会档案 永久 由董事会秘书保管 行政事务 公司对外行政发文 10年 重要会议资料 10年 人事 重要干部名册 15年 重要干部任免决定 10年 经营业务 重要经营计划 10年 经济合同 10年
生效日期2012-08-01 1. 目的 对文件和资料进行控制，从而达到方便查阅、使用与管理，确保其顺畅性与安全性。 2. 适用范围 适用于公司所有文件和资料的规范管理工作。 3. 相关部门 经理室及各部门 4. 职责 4.1 行政科设置文档中心，染二厂/涂层厂设置文档室，并设兼职文管员，负责 文件和资料的统一收发与管理。 4.1.1 负责文件和资料接收，登记编号及建立《文件/资料登记表》，并按照《文 件/资料分类归档表》做好入柜上锁的保存工作。 4.1.2 负责文件资料的查、借阅管理，建立并做好《文件/资料借阅登记表》的 文件和资料借出与回收管理工作。 4.1.3 负责每月1日进行一次的文件和资料之盘点核实工作，若有遗失则及时上 报，并追查相关失职人员责任。 4.2 各单位/部门主管对本单位/部门所拥有的文件和资料作出必要的自我归 档及使用管理。 5. 规范要求 5.1 文件和资料分类与分级：
生效日期2012-08-01 5.1.1 文件和资料分类由文档中心或文档室按照《文件/资料归档分类表》进行 操作： 5.1.1.1 公司法人组织类（编号：WA-A）：主要有法人组织文件、综合性文件等； 5.1.1.2 ISO文件类（编号：WA-B）：主要包括质量手册、程序文件、作业指导 书、品质记录表单等； 5.1.1.3 人事档案类（编号：WA-C）：主要有入职资料（含培训记录）、劳动合 同、离职档案、员工录用与离职分析表（每月）、员工流入与流出明细 表等； 5.1.1.4 规章制度类（编号：WA-D）：主要有行政人事管理制度、设备安全操作 规程、其他制度等； 5.1.1.5 机电设备类（编号：WA-E）：主要包括设备适用说明书、机械图与电路 图、其他资料等； 5.1.1.6 外来文件类（编号：WA-F）：主要有政府部门文件、重要通知与通告、 其他资料等； 5.1.1.7 培训教材资料类（编号：WA-G）：主要有内部培训教材、内部培训记录、 外部培训教材、外部培训记录等； 5.1.1.8 消防与安全类（编号：WA-H）：主要有消防安全检查与整改、特种作业 证照、特种设备证照、其他资料等； 5.1.1.9 综合资料类（编号：WA-H）：主要书籍（工具书/管理书）、法律/法规技 术资料、其他资料等 5.1.1.10 公司基建工程类（编号：WA-J）：主要有染一/染二/涂层厂图纸、其他 资料等；
文件分类编制管理规程 你的签名表明你已清楚了解本文件及附件内容，充分理解并认可本文件的所有条款。 任何对本文件及其附件的目的、内容或标准进行的改变或修正都必须起到改善的作用，并详细记录文件的修订及变更历史（详见变更记录），并且在执行以前必须取得批准，下表仅记录修订/变更主要内容。 1. 目的 用于规范湖南振兴中药有限公司GMP 文件的起草/修订、颁布、收回、销毁及管理维护程序，对与生产质量管理有关的GMP文件进行控制，确保各GMP实施场所使用的文件是该文件的有效版本。 2. 范围
适用于湖南振兴中药有限公司中药饮片生产和质量管理的所有标准文件及其附件的编制与管理。 3. 术语或定义 3.1 GMP：药品生产质量管理规范(Good Manufacturing Practice)的英文简称。 3.2 SMP：标准管理规程（Standard Management Procedure），用于指导工作的管理类文件。 3.3 SOP：标准操作规程（Standard Operating Procedure），用于指导如何完成一项工作的文件。3.4 EHS：是环境(Environmental)、健康(Health)、安全(Safety)的缩写。 3.5 DCC：文件变更控制，是Document Change Control 的词首位字母的缩写。 3.6 MP：工艺规程（Manufacturing Process） 3.7 QS：质量标准（Quality Specification） 3.8 AM：分析方法（Analysis Method） 3.9 VD：验证（Validation） 3.10 ST：稳定性研究（Stability） 3.11 TM：技术手册（Technical Manual） 3.12 N/A：不适用（Not Applicable） 3.13 文件：是质量保证系统的基本要素，是指一切涉及中药饮片生产和质量管理的书面标准和实施过程的记录。 3.14 文件管理：是指文件的设计、起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、分发、培训、执行、归档、变更、保管和销毁的一系列过程的管理活动。 4. 职责 4.1 文件起草人负责按本程序的要求制订各种文件，确保文件格式、编排等符合本程序要求。 4.2 质量保证室负责本程序的执行，确保颁发执行的文件符合本程序的各项要求。 4.3 质量管理部GMP专员负责建立公司文件目录（包括序号、文件编码、文件名称、版本号、批准日期、执行日期、复审日期等）并及时更新，确保目录上的信息与现行文件一致。对即将到期文件进行跟踪，每季第一个月第一周向文件起草部门负责人按到期顺序发送当季即将过期的文件清单，制定文件修订计划并监督其按期完成文件修订。 4.4 各使用部门文件管理员负责建立本部门文件目录（包括序号、文件编码、文件名称、版本号、批准日期、执行日期、复审日期等），及时更新，确保目录上的信息与现行文件一致。 4.5 各部门文件管理员负责管理发放至本部门的受控版复印件，并使用记录模板的受控版复印件印制工作记录（批生产/包装记录除外），使用培训考核试题的受控版复印件印制培训考核试卷。 4.6 各部门应指定专人按要求编制本部门所需要的各类文件，并负责管理本部门文件。 4.7 文件起草部门负责人应对所制定文件进行初审核，再依次报文件使用其他部门或监督部门负责人进行审核，最后由质量管理部负责人进行审核。 4.8 文件批准应由文件使用部门上级直管部门负责人批准。
文件档案管理制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。
4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、 HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、 异常工况处置卡） h.设施的设计、运行技术资料； i.供应商和承包商档案； j.作业许可证等； k.其他资料。 4.2提出文件的编制和修改需求 4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3指定编写人 4.3.1如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。
瑞普(天津)生物药业有限公司 Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd. 公司文件管理制度 1.目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3.定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4.文件处理程序：公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5.文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制度汇编；“制度”一般应用于某一方面职能的明确；“规定”应用于一项具体工作的明确；“管理办法”一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。 5.2工作通知：适用于转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项； 5.3人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。
5.4工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 5.8通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息。 5.9请示：向上级请求批示与批准，用“请示”。 5.10批复：答复请示事项用“批复”。 6.文件格式： 6.1公司所有文件采用A4竖版模式，四周页边距设置为2.5CM，页脚设置为1.5CM，采用数字形式； 6.2文件首页顶部添加公司徽标和中英文名称。 6.3文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部分组成； 6.4文件标题使用华文中宋体小二号，其他均使用宋体五号，1.5倍行距。标题与公司徽标间空一行；标题下方靠右为发文编号；发文编号与正文之间可空一行；正文中小标题可使用粗体；章节段落之间可空一行；文件落款位置偏右，正文与落款之间空二行；有附件的文件，附件在文本正文后落款前列出，与正文间隔一行、与落款间隔二行。 6.5发文字号包括代号、年号、顺序号；公司各类文件须统一编制发文编号，编号数字不分按年度时间顺序排序。 6.5.1公司级发文瑞普总字【XXXX】XXX号，一般适用公司级重大决定、战略、管理制度等方面发文，其他各部门发文为该部门为主要责任的相关工作文件，一
一、目的 为了规范项目文档资料的管理工作，确保项目文档资料的系统性、完整性和准确性，充分发挥文档资料管理在项目中的作用，特制定本规定。 二、范围 本规定适用于项目开始直到项目结束的内外来往信函、会议纪要、备忘录、技术文件、管理文件、质量记录等所有与项目有关文件和资料的管理。 三、职责 3.1 项目经理 a) 负责组织制定项目文件的相关规定，对项目文件的控制负全责； b) 负责为项目文件和资料管理创造必要的条件。 3.2 综合管理经理 a) 负责项目文档资料相关规定的编制和监督检查； b) 负责编制项目文件和资料的编码规定； c) 负责组织项目结束后文档资料立卷、移交归档。 3.3 分项经理
a) 负责本部门的文档资料的管理； b) 负责本部门项目结束后文档资料的移交。 3.4 文控管理工程师 a) 配合综合管理经理制定项目文档资料管理规定并监督检查； b) 负责项目文件和资料的接收、分类、登记、传递、发放等； c) 负责项目实施阶段文档资料收集、整理、编目及归档工作； d) 负责项目结束后项目文档资料立卷、移交。 4 管理要求和方法 4.1 一般规定 项目文档资料的管理应从项目申请立项到竣工验收的全过程，项目经理部各分项经理应在职责范围内对项目实施过程中所形成的文件、图纸、资料，随时进行积累整理、立档和保管，并采取必要措施，防止档案资料的损毁和遗失以及有关保密档案资料的泄密。 4.2 文档分类及编号 4.2.1 项目文件分类 4.2.1.1 项目信息文件
项目信息文件指项目实施过程中传递的任何书面信息文件。 a) 来往信件、传真； b) 备忘录； c) 会议纪要； d) 文件传送单。 4.2.1.2 项目管理文件 项目管理文件指项目运行过程中必须编写的管理文件。 a) 项目协调程序； b) 项目进度与费用控制程序； c) 项目质量保证手册； d) 项目资源配置手册等。 4.2.1.3 项目技术文件 项目技术文件指按照合同要求，项目技术人员完成的各种设计文件及图纸等。 4.2.1.4 项目其它文件
公司文件资料归档管理制度 第一章总则 第一条目的 为了更进一步规范公司的文件资料管理, 完善公司文件资料的归档,实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各部门 第二章归档归类 第三条公司文件、资料归档的范围和归档分类 公司文件可按照三级类目进行归档，其中，一级类目按照文件类别进行归类，二级类目按照部门进行归类，三级类目按照重要等级进行归类。 一、一级类目 二、二级类目 公司各部门缩写作为二级类目的代码
三、三级类目 第三章档案保管 第四条档案的保管、调阅与归还 一、已归档的公司文件、资料,由办公室统一编号后形成《文件档案》,并根据文档的重要性和相关性交相应部门的专管员保管。 二、已归档的公司文件、资料,由专管员负责填写《文档管理登记表》,并按指定专柜分类进行存放和保管。并注意防霉、防湿、防火、防虫蛀、防丢失。 三、公司档案调阅时须填写《文档调阅申请表》。一般级公司文档,须填写《文档调阅申请表》方可调阅。重要级以上文档,须经主管领导批准后方可调阅。机密级公司文档, 须经公司经理批准后方可调阅。
四、公司文件、资料档案跨公司调阅, 须经公司经理批准后方可调阅,并仅限于文档的查阅，不得复制或带走。 五、档案归还时间为《文档调阅申请表》上填写的时间内，归还时必须填写《文档归还登记表》。 第五条归档保存期限 一、永久保存: 本公司章程、公司各类证照、各级批文、印鉴、规章制度、不动产所有凭证、债权债务凭证。公司规划、年度计划、年度经营总结、技术资料、长期项目合同、年度财务会计报表、年度统计报表。劳动人事档案及资料、其它核定须永久保存的文档。 二、五年保存: 根据需要须保存的文档。财务审计档案,会计档案,统计资料各种财务票证、票据等按国家相关规定执行。 三、三年保存:期满或巳解除的合同协议、完结后的项目方案、其它经核定须三年保存的文档。 四、一年保存:部门工作计划及其工作总结、完结后的部门请示报告、经核定己完结且无必要保存的文档。 第六条档案的销毁 一、原则上,应每年定期将超过保存期且无保保存价值的文档进行清理并销毁。 二、待销毁的文档由专管员填报《文档销毁申请表》,并经相应批准人批准后,方可进行销毁。重要级以上文档,须部门主管批准后方可销毁。机密级公司文档, 须经公司经理批准后方可销毁。 三、销毁文档须由两人以上共同完成,并填写《文档销毁登记表》。 第四章附则 第五条本制度由行政部附则制定、修改、解释。 第六条本制度自颁布之日起实施。
公司文件档案管理制度及流程 一、目的 加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政人事部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理； 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全； 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员：
1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部； 2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门档案主管人员 1）负责部门档案的管理。 4、各部门负责人 1）负责对部门档案管理监督检查。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政人事部移交。 a)归档范围及移交时间：每季度结束后次月25日前。 b)档案资料的标识 各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见后。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于指定电脑硬盘内。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排
文件档案管理制度及流程 一、目的 加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 1、行政人事部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理； 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全； 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部； 2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门档案主管人员 1）负责部门档案的管理。 4、各部门负责人 1）负责对部门档案管理监督检查。 四、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制
部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政人事部移交。 a)归档范围及移交时间：每季度结束后次月10日前。 b)档案资料的标识 各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见后。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于指定电脑硬盘内。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 (1)借阅档案要履行借阅手续，填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 总经理批准，批准后方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政人事部人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目 录上签字。最后，把销毁目录和批准手续文件，一并存档永久保存。 2、档案管理细则 1）档案资料的归档范围 ⑴公司对外发出的公文、报价单等，如给外单位的产品报价文件等； ⑵公司收到的公文，如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、
公司现行监理典型表式 XXXX建设监理有限责任公司 二○○X年X月
编制说明 一、“监理典型表式”是规范公司监理行为有力武器，是实现规范化、制度化、科学化管理的重要手段。能否按照规范化的监理典型表式开展监理工作，直接关系到项目监理的成败，也是项目监理能力高低的具体表现。为此，公司对此项工作十分重视，在广泛征求各方面意见的基础上，经过充分讨论，领导审批，《公司现行监理典型表式》终于与大家见面，望公司所属各单位认真贯彻执行，并将执行中的意见及时反馈给公司有关部门及主管领导，以便及时完善、补充、修订。 二、编制依据 1．《建设工程监理规范》GB50319—2000。 2．吉林省建设厅、吉林省质量技术监督局联合发布的吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则（试行）》DB22/300—2001。 3．中国电力建设监理信息网《电力工程建设项目监理典型表式（1998年版）》。 4．中华人民共和国建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328—2001有关规定。 5．工程建设相关法律、法规的有关规定。 三、适用范围 电力工程建设、火力发电工程、变电站工程、输电线路工程及公司所承担的相关业务项目监理工作。 四、实施日期 自XX建设监理有限责任公司成立后，新承建的建设工程项目监理一律采用新发布的《公司现行监理典型表式》，在此之前继续完成的建设工程项目，仍按公司原来的规定执行。 五、由于编辑人员的水平有限，恳请各单位在使用中提出批评、改进意见。
目录 一、A类表（承包单位用表） A1. 工程开工/复工报审表 (1) A2. 施工组织设计（方案）报审表 (2) A3. 分包单位资格报审表 (3) A4. 报验申请表 (4) A5. 工程款支付申请表 (5) A6. 监理工程师通知回复单 (6) A7. 工程临时/最终延期申报表 (7) A8. 费用索赔申请表 (8) A9. 工程材料/构配件/设备报审表 (9) A10. 工程竣工报验单 (10) A11. 工程计划报审表 (11) A12. 调试方案报审表 (12) A13. 施工进度计划报审表 (13) A14. 施工进度调整计划报审表 (14) A15. 设备缺陷通知单 (15) A16. 设备缺陷处理报验表 (16) A17. 工程控制网测量报验单 (17) A18. 焊接和试验人员统计报表 (18) A19. 主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 (20) A20. 施工质量检验项目划分报审表 (22) A21. 工程质量事故报告单 (23) A22. 质量事故处理方案报审表 (24) A23. 工程质量事故处理结果报验表 (25) 二、B类表（监理单位用表） B1. 监理工程师通知单 (26) B2. 工程暂停令 (27) B3. 工程款支付证书 (28)
【最新整理，下载后即可编辑】 文件系统管理规程
1、目的：建立一个用于公司药品质量管理体系文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制、分发、收回、保管的管理标准，保证按照此标准建立起来的GMP文件符合国家食品药品监督管理局发布的《药品生产质量管理规范》及其他有关法律、法规、规章、规范的规定。 2、依据：国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 3、范围：本规程适用于GMP文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制、分发、收回、保管，以及实施本标准的记录管理。本规程不适用于验证文件的起草、修订、审查、批准、发放、保管的管理。本规程不适用于外来性的文件的管理。 4、责任：各文件编制部门 5 正文 5.1定义 5.1.1文件是质量保证系统的基本要素。企业必须有内容正确的书面质量标准、生产处方和工艺规程、操作规程以及记录等文件。 5.1.2 GMP文件:系指一切涉及药品生产、质量管理全过程中使用的书面标准和实施过程中产生的结果的记录。 5.1.3 GMP文件管理: 是指文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、颁发、培训、执行、保管、变更和销毁等一系列过程的管理活动。公司设文
件管理员，统一管理，并负责文件的复制、分发、收回、保管、销毁。 5.2、文件分类 标准 记录SOR 凭证1 过程记录2 台账记录3 技术标准STP 质量标准 工艺规程 管理标准SMP 工作标准SOP 职责 操作规程
5.3 文件控制 包括文件的起草、审核、批准、印制、分发与收回、销毁、实施、保管、修订、替换或撤销、存档、定期审核等。 5.4 文件起草、审核、批准 文件的起草、修订、审核、批准须由具有相关资质的人员执行。本公司文件起草由该文件使用部门执行，文件由该文件使用部门或其主管部门审核，管理标准、技术标准及职责类文件由生产负责人、质量负责人或企业负责人批准，操作规程类文件由相应部门负责人或部门主管负责人批准。 5.5 文件起草 5.5.1部门负责人按GMP及其实施指南的要求和企业的实际状况提出申请起草文件的计划，质量负责人或企业负责人审核批准申请计划与有资质的文件起草人员。 5.5.2 文件起草人员制定文件时应根据《文件起草、修订、撤销、勘误审批表》，确定文件题目、类别、编号、内容、制定日期等。 5.5.3在编写过程中应与文件涉及的其他部门讨论协商，相关部门必须配合，做到相互协调。 5.5.4文件起草完成后，交相关部门及人员审核。 5.6 文件审核 5.6.1 审核由部门负责人或其主管部门负责人负责，审核结果应符
文件资料保密管理规程 文件名：文件资料保密管理规程文件编号：J.R/ZZ/JC/ 制定人：日期： 年 月 日 文件类型：工作标准 审核人：日期： 年 月 日 版 次：第一版 批准人：日期： 年 月 日 印 数：共4份 生效日期： 年 月 日 颁发部门：办公室 分发至： 总经理、各职能部门 1. 目的：为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。 2. 范围：适用于全体员工。 3. 责任：总经理和各职能部门负责人对本职责的实施负责。 4. 内容： 4.1 保密范围 4.1.1公司重大决策中的秘密事项； 4.1.2 公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规划，经营项目及经营决策； 4.1.3 公司内部掌握的合同，协议，意向书及可行性报告，重要会议记录； 4.1.4 公司财务预，决算报告及各类财务报表，统计报表； 4.1.5 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； 4.1.6 公司员工人事档案，薪资待遇，劳务性收入及资料； 4.1.7 其他经公司确定为应保密的事项。 4.2 保密措施
4.2.1 属于公司的秘密文件、资料应当依据本制度的规定标明密级，并确定保存期限，保密期届满，自动解密。 4.2.2属于公司的秘密文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄保存和销毁，由办公室或各部门负责人委托专人执行；采用电脑技术储存、处理、传递的公司秘密由有关操作人员进行保密处理，并登记造册做好往来记录。 4.2.3对于密级的文件、资料或其他物品，必须采取以下保密措施： 4.2.3.1 未经总经理或条线负责人签批，不得复制和摘抄。 4.2.3.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 4.2.3.3 在设备完善的保险装置中保存。 4.2.4 属于公司秘密的设备或者重要的商业信息，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。 4.2.5 在对外交往合作中（商务谈判、招投标等公司运营行为），需要提供公司秘密事项的应当事先报请总经理签批。 4.2.6 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报备办公室，办公室接到报告，应立即做出处理。
东莞有限公司 封面 文件编号：QI/LY-02-01-H04-2012 第1版，第0次修改实施日期：2013/01/01 共6页 ISO文件资料管理规范 （依据ISO9001：2008） 受控状态： 分发号： 东莞有限公司
1目的 为确保企业在ISO管理体系运行中，所有文件（包括适当范围内的外来文件）、资料均能保持其适用性和有效性﹐并在使用场所得到有效控制。 2 范围 适用于本企业ISO管理体系所有文件﹐包括管理手册﹑程序文件﹑工作指引﹑记录以及适当范围内的外来文件。 3 定义 3.1 受控文件﹕ 指更改、发布均受到控制的文件，受控文件一般具有制修订与分发记录，修订后须重新分发，失效时应及时收回作销毁处理，并应随时保持最新版本，文件上每页盖有受控识别印章，失效文件每页有失效及作废标识。 3.2质量手册: 规定ISO管理体系的文件。 3.3程序文件: 规定ISO管理体系进行某项活动运作过程的文件。 3.4工作指引: 规定进行某项活动的具体操作方法的文件，主要有：组织分工类、管理制度类、作业流程类、其它类等。 3.5表单/记录: 表单是各类记录的标准统一格式，记录是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。 3.6 外来文件: 来自企业外部的文件﹐包括有国际标准、国家标准﹑行业标准和政府机关文件、证照等。 4 权责 4.1 文件中心负责ISO体系文件的归口管理，并对ISO体系文件进行控制、监督。 4.2 各职能部门负责所属本部门ISO体系文件的编制和管理。 5 内容及要求 5.1 ISO管理体系文件的制修订流程按照《文件和资料控制程序》执行。 5.1.1 质量方针、质量目标、质量手册由管理者代表主导部门起草。 5.1.1 程序文件、工作指引由主管该项目工作的部门起草。 5.2 ISO管理体系文件的废止、销毁流程按照《文件和资料控制程序》《文件资料管理办法》执行。 5.3 ISO管理体系文件的编制 5.3.1编制格式 5.3.1.1 ISO体系文件抬头的形成由公司全称（东莞蓝鹰环保设备有限公司）组成。 5.3.1.2 所有ISO体系文件编制应统一格式，详见《文件编制格式》、《表单编制格式》。 5.3.2编号规则
文件、档案资料管理制度 篇一：公司文件资料归档管理制度 公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理, 完善公司文件资料的归档,实现公司全方位规范化 管理的需要,特制定本制度。 一、公司文件、资料应归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要。公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、财务类: 各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 5、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。 二、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案 一号”、便利查阅和保管的大原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律以韶关市新江控股资产营运管理有限公司中的“韶新控”汉语拼音第—个字母, SXK冠以编号之首。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4财务类; 5音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以百位数进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保 密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一 般级,“AA” 代表重要级,“AAA” 代表机密级。 “A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。 “AA”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。