常州冉达国际贸易有限公司采购部管理程序
程序文件（A版）
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目录
1.目的 (3)
2.范围： (3)
3.定义 (3)
4.岗位职责： (4)
4.1 品管采购部人员配置和岗位主要职责 (4)
4.2 行政性工作 (6)
4.2.1 工作计划 (6)
4.2.2 工作状态 (6)
5.作业程序： (7)
5.1 采购的作业流程图 (7)
5.2 采购需求的提出和批准 (7)
5.2.1 需求要求 (7)
5.2.2 需求回复 (7)
5.2.3 需求生效 (7)
5.2.4 PI生效 (7)
5.2.5 PI审核原则 (7)
5.3决定供应商 (8)
5.4采购合同签订 (8)
5.4.1审核细则 (8)
5.4.2 审核合同常见问题 (9)
5.4.3 盖章流程 (9)
5.4.3 合同发送 (9)
5.5采购单变更 (9)
5.6.1变更发起 (9)
5.6.2 变更办理 (10)
5.6 付款申请 (10)
5.6.1付款申请说明 (10)
5.6.2付款和订单跟踪表的说明 (11)
5.6.3 付款登记 (12)
5.7采购部的订单跟踪中各部门的信息沟通 (12)
5.7.1和工厂的沟通 (13)
5.7.2业务员的沟通 (13)
5.7.3单证部的沟通 (14)
5.8采购资料的存放和移交 (15)
5.8.1 资料保密性的范围 (15)
5.8.2 资料完整性和可用定义 (15)
5.9 供应商管理程序 (16)
5.9.1新合格供应商选择评估 (16)
5.9.2合格供应商的登录原则 (17)
5.9.3 供应商的定期评估与资格取消 (17)
6. 使用表单 (18)
每个采购员对自己所负责的所有资料具有保密责任，具有资料完整性的保护责任，具有保证资料可用性的责任。
1.目的
规范采购的流程和供应商的选择沟通作业，以确保供应商了解且满足采购需求，使采购之产品符合特定的要求。
2.范围：
自接受产品的采购需求到货物到港或者到国内某目的地为止的采购作业及采购单变更作业。
3.定义
1、1.1 常州业务单号细则（PI 合同编号的简称）
合同签订日期
业务员代号
15代表15年，135是增长值
RD 代表冉达
PI号为整个常州公司通用，以上面为例最简化的表示为135M，不允许再次进行简化。
1.2 天津业务单号细则（PI 合同编号的简称）SWKD20160201RL
业务员代号
当月的流水号（2016年2月的第一个单）
201602代表16年2月
SWKD 代表昇万凯达
PI号为整个天津公司通用，以上面为例最简化的表示为0201RL，不允许再次进行简化。
2、业务员代码和单证对应的业务员
3、富通天下：常州公司用
的外贸软件，采购部的订单
跟踪表、现货资源表。需要放在共享内。
4、今目标：集团公司用的OA办公软件，公司内部不含业务的流程审批都需要通过上面
执行。
5、木托和包装：在没有特殊说明下，公司出货用的木托均为熏蒸木托；在没有特殊说
明下，卷板和盒板都是用镀锌铁皮包装，内有防锈纸、塑料薄膜。
6、MTC/质保书：工厂提供的当批货物的质量保证书
7、工厂：详见《供应商统计表》
4.岗位职责：
4.1 品管采购部人员配置和岗位主要职责
序号岗位名称岗位主要职责任职要求目前任职
1 经理制定监督执行并改进然后贯
彻执行公司品管采购管制流
程和供应商评审管制流程，
努力提高自身采购和品管业
务水平。促进部门团结向上，
良好的融入企业文化。
对品管采购部所有工作负
责。?2年以上从事冷轧相关的钢铁
行业经验。
?良好的沟通协调能力
?良好的处理问题的能力
?熟练计算机操作，熟练ERP、
OA等软件操作，数量办公软件
操作。
?对财务知识有一定的了解
毛贵增
联系电话：
工作地点：常
州、天津（每个
月10天左右）
常州业务员英文代码
公司(王宗会）M 高丽 C
邱菊DA
王倩EM
魏静R
尹丽君JU
张凡成 D
丁佳I
王卉JO
张栩成CH
朱成剑J
业务员对应单证
公司(王宗会) 李淑
高丽秦锡红
邱菊刘立立
王倩秦锡红
魏静刘立立
尹丽君刘立立
张凡成秦锡红
丁佳秦锡红
朱成剑刘立立
王卉待定
张栩成待定天津业务员
英文代
码
秦秋敏AQ
李美英RL
赵永红SZ
胥祥坤DX
王树梅JW
?有一定的英语基础
2 采购经理
助理负责全部的供应商、针对采购
员提出的难题进行初步解决。
跟踪和串联合同评审、进度跟
踪、质量问题协助、供应商开
发、市场新动态了解汇报、出
面协调各部门沟通信息。收集
发布采购部共享信息（订单跟
踪表、样品、产品新知识）
采购员工作的临时委派。
归档所有的资料
统计问题点合并整理录入公司
知识库
供应商价格及时更新给董事长
和业务经理。
?1年以上从事钢铁相关的钢铁
行业经验。
?良好的沟通协调能力
?良好的处理问题的能力
?熟练计算机操作，熟练ERP、
OA等软件操作，数量办公软件
操作。
?对财务知识有一定的了解
?有一定的英语基础
王敏
联系电话：
工作地点：
常州
3 采购员负责对应供应商（详见供应商
统计表）的合同评审、进度跟
踪、现场质量监督、问题协助、
供应商开发、市场新动态了解
汇报。
配合经理处理质量问题
收集样品和库存、做好负责的
供应商合同进度录入到订单跟
踪表汇集到经理助理?1年以上从事钢铁相关的钢铁
行业经验。
?良好的沟通协调能力
?良好的处理问题的能力
?熟练计算机操作，熟练ERP、
OA等软件操作，数量办公软件
操作。
?对财务知识有一定的了解
?有一定的英语基础
单晓波
联系电话：
工作地点：
常州，出差到工
厂。
4 采购员负责南方方供应商（详见供应
商统计表）的合同评审、进度
跟踪、现场质量监督、问题协
助、供应商开发、市场新动态
了解汇报。
配合经理处理质量问题
收集样品和库存、做好负责的
供应商合同进度录入到订单跟
踪表汇集到经理助理?1年以上从事钢铁相关的钢铁
行业经验。
?良好的沟通协调能力
?良好的处理问题的能力
?熟练计算机操作，熟练ERP、
OA等软件操作，数量办公软件
操作。
?对财务知识有一定的了解
?有一定的英语基础
袁阳
联系电话：
工作地点：
常州，出差到工
厂。
5 采购员负责天津公司的所有供应商，
负责天津公司的合同评审、进
度跟踪、现场质量监督、问题
协助、供应商开发、市场新动
态了解汇报。
配合经理处理质量问题
收集样品和库存、做好负责的
供应商合同进度录入到订单跟
踪表汇集到经理助理
配合常州采购员负责北方工厂
的现场跟踪?1年以上从事钢铁相关的钢铁
行业经验。
?良好的沟通协调能力
?良好的处理问题的能力
?熟练计算机操作，熟练ERP、
OA等软件操作，数量办公软件
操作。
?对财务知识有一定的了解
?有一定的英语基础
王有华
联系电话：
工作地点：
天津
4.2 行政性工作
4.2.1 工作计划
?采购部所有人员根据公司要求在今目标上填写日工作计划、周工作计划、月工作计划。
?采购部经理在每天每周每月检查部门员工的计划并进行评价。
?采购经理的计划由董事长和行政人事部审核和评价
4.2.2 工作状态
?采购部所有人员必须具有积极的工作态度，对公司同事友好的沟通。
?采购部所有人员有义务和责任在节假日期间处理工作上紧急的事情。
?采购部所有人员有义务和责任在节假日期间配合业务部带客户到工厂考察等业务事项。
4.2.3工作模式
绩效考核
?采购部所有人员必须严格遵守集团公司颁布的《财务部、单证部、采购部绩效考核制度》
?任务指派和模式
?
?有义务和责任在节假日期间处理工作上紧急的事情。
采购部所有人员有义务和责任在节假日期间配合业务部带客户到工厂考察等业务事项。
5.作业程序岗位说明书：
5.1 采购的作业流程图
详见冉达采购部PI流程图
5.2 采购需求的提出和批准
5.2.1 需求要求
业务员根据客户的采购需求以“订单申请表”提出到采购部经理，询价期间业务
员提供电子版或者邮件都是可行的。
5.2.2 需求回复
对于业务员的订单需求，采购部经理需在一天内做出回复
5.2.3 需求生效
业务员确认合同后，提交订单申请表，经部门经理审核、董事长批准后生效。5.2.4 PI生效
订单申请表生效后原件提交给单证部，单证部对应业务的单证员收到客户预付款
或者LC正本后，原件提供给采购部经理，采购部经理经过核实需求后签字和确
认接收时间，原件回交单证部留复印件一份。
5.2.5 PI审核原则
a. FOB价格不能低于（采购单价人民币折合美元），低于此标准订单申请表需要
经过董事长签字方可下单。
FOB价格换算公式：FOB价格*当前美元汇率
采购成本价格计算公式：产品单价（含运费+包装）-（产品单价/1.17*0.13）
b.业务员对前期提交的订单申请表内容做了更改的（例如交货期写了固定日期的，
提交需求的时间跟确认订单的时间差5天以上的、硬度做了更改，长度做了更
改用途变更等）
c.订单申请表信息不完整的（例如：长和宽没有明确标注；用途不明确；退火方式
不明确；包装要求不全等）
d.采购部经理发现问题后在采购对比一栏中写出具体情况，由董事长签字或者业务
员做出更改后，才能签字接收订单申请表复印件。
e. 对于订单上签字手写的位置一定特别注意，有备注一定写在采购合同上，有异
议务必第一时间反馈到单证业务员。
（举例：
?订单申请表按照惯例FOB和单价都是以美元显示，而此处却显示为人民币；
?订单申请表下方业务员手写地方标注了卷重每卷3-5吨、5.6/2.8,5.6面朝上；）
5.3决定供应商
采购部经理在接收“订单申请表”后要选择合格的供应商采购，如没有合格供应商的要开发新供应商，并进行评估，评估办法依5.9进行。
5.4采购合同签订
5.4.1审核细则
采购部经理确定供应商以及谈好采购后，采购员要与供应商签订“供货合同”，主要内容要反映供方对产品质量和交期的承诺，付款方式，以及双方的约束。每次订货时，要填写“订购单”，同时内容须明确交货日期、品名、规格、数量、用途等数据。若有样品文件、检验规范及物料样品提供给供应商，邮寄给供应商的样品要求按照样品编号必须有备案和登记以及回收（备注：寄给工厂的样品务必要回收）。
5.4.2 审核合同常见问题
a.合同中规格与订单申请表中不符。
b.盒板的合同，工厂没有标注宽度（尤其是罐身，务必标明宽度）
c.工厂合同没有明确交货期。
d.开票品名，公司目前能报关的品名，详见供应商统计表内的开票品名。
镀锡卷、马口铁、镀锡薄板、镀铬卷、镀铬盒板、镀锡盒板；涂印镀锡薄板、
涂印镀锡盒板等。当供应商所提供的合同没有以上品名，务必和单证部进行沟
通确认工厂的开票品名是否能报关。
e. 审核卷板合同25吨-100吨，一定跟工厂确认卷重。（特别注意：一个集装箱装
25吨，一个卷通常为6-9吨，如果全部做成了9吨和或者全部做成了7吨，就
没有办法分柜，除非是亏箱走货）
5.4.3 盖章流程
?采购员在核实完采购合同后签字，
?然后再传递给单证部负责此业务的人，
?单证部确认合同信息无误后签字。
?双方都签完字之后，采购员拿合同到采购经理审核，
?采购经理审核无误盖合同章。
?盖章后，采购合同回传供应商，原件采购员保留整理。
?采购合同留给复印件在单证部对应此业务的人
?第一时间告知财务预计预付款的时间和金额
5.4.3 合同发送
?发送给工厂扫描件的时候更改文件名称为：工厂合同号
?发送给单证部扫描件的时候更改文件名称为：PI号
?每份合同以2份的形式存在共享文件夹
5.5采购单变更
5.6.1变更发起
当客户的需求对采购的内容有变更时，须先与采购员确认目前采购状况，可变更
时再以“订单申请表变更联络单”的形式说明变更的内容和理由，经部门经理和董事长审批后，业务员重新发起“订单申请表”流程，直到采购部接受新的订单申请表为止。
5.6.2 变更办理
采购员办理“订购单’变更时，原“订购单”更正后要标识“重FAX”字样，再发出给供应商，重新发起合同审批流程。
5.6 付款申请
5.6.1付款申请说明
申请预付款需要的资料：《供应商付款申请表》《采购合同》《订单申请表》
《供应商付款申请表》操作说明：
申请日期：为当天的日期；
订单号：为PI号举例:RD16137R0822
订单数量：整个订单的总吨数
订单金额：整个订单的合计总金额，在订单申请表的金额一栏的总计金额。
预收货款：单证员收到客户支付的预付款后会写在订单申请表的右上侧，日期和金额。举例:预20161220 $46034.28
供应商：供应商简称
预付货款：-如有2家及以上供应商需分别填写。
尾款：按不同供应商分别填写总货款、扣预、尾款。
款项说明：
举例：供应商为：卓立，采购合同总金额为400000元，预付10%。写在第一次上面写上：RMB40000.00
两家供应商的情况在第二列写上：首钢上海分；预付款；RMB100000.00
依次往后排序为付款单位：卓立尾款RMB360000.00
对于分批发货的订单，做付款申请书做好预留
多批情况以此类推，直至写不下另附一张付款申请书，要求二者必须装订在一起。
申请人：采购员签字
核准人：采购经理签字
财务：是会计签字
总经理：董事长签字
5.6.2付款和订单跟踪表的说明
a. 做好付款申请书后，携带《订单申请表》、《采购合同》《供应商付款申请表》到财务经理（是会计）签字后，再找董事长签字。签完字之后所有资料放在财务经办（韩燕）处进行付款，付款后所有资料取回归档。
b. 支付完预付款和尾款后，财务经办需要把付款凭证截图或者打印通过在线方式发送
给采购员，采购员保存归档并发送给供应商，要求供应商核实到帐后立即进行排产和发货。
c. 采购员需要在《订单跟踪表》录入此票业务的所有信息，详见《订单跟踪表》的操
作说明：
?目前采购部所有的资料都存储于采购经理的电脑，以共享的方式供采购员进行操作。
操作完之后务必点击保存，每周五采购经理进行备份。
?《订单跟踪表》打开路径，点击电脑桌面上的开始，在搜索输入框内输入\\192.168.1.107按键盘上的回车，输入用户名和密码即可访问《采购部共享资料汇总》，在《冉达订单进度表》的文件夹下可以访问到《冉达采购订单跟踪表》。
采购部成员都可查阅，表格的编辑，保存，删除等工作由采购助理统一完成，但是删除或者更改表内的任何之前的数据都务必通知采购经理。
?在采购合同签订完毕后，根据采购合同和订单申请表来录入（A至T列），其中注意
每个相邻订单用不同的底色标注；
?在预付款付完后，于结算情况中（AH到BC列），填入预付款数额、日期等相关信息；?在过程跟踪当中（U至AG列）记录实际跟踪情况（各步骤的完成时间）每周更新一次，更新后删除敏感信息，只保留A,F-K,U-AG这些列；
举例：ABC3个规格在9月18日货物状态在轧制阶段，需要在跟踪表中更为如下图：
?将供应商提供的数量明细合计录入到完成情况中（U至AC列）；
?将具体的出货数量及日期录到出货情况中（BD至BL列）；
?最后要注意保持格式要与前面保持一致。
?订单流程全部执行完毕后，在状态列中选择“结束”
5.6.3 付款登记
?采购部针对各家供应商做出了《供应商对账明细表》，支付完预付款后需录入到表内金额一栏。打开路径为：\\192.168.1.107采购资料汇总下面的《A对账汇总》分别对应了各家供应商。
?预付款采购员还需要在《订单跟踪表》中AH列录入预付款金额AJ和AK列中输入凭证号和时间，预付款剩余自动计算。
?尾款在AL中输入预付款使用金额，AM列中输入尾款金额，AN和AO列中输入凭证号和时间。对于分批发货的，预付款使用根据出货合同的比例进行计算。对于最后一批使用预付款的供应商在前几批的预付款使用填写0.
5.7采购部的订单跟踪中各部门的信息沟通
采购部作为冉达公司最核心的部门，要求每位员工对待任何问题必须认真负责，沟通非常重要，涉及到流程里面的内容变更，务必要做出相应的流程变更程序。采购部稍有疏忽就会酿成大错，导致公司蒙受损失，个人也将承担惩罚责任。
5.7.1和工厂的沟通
a. 采购员所负责的订单必须做到每天跟踪，跟踪具体内容为：生产进度、包装到达情况、印刷涂料到达情况（印刷单）、跟踪后在订单跟踪表内做好更新登记。
b. 采购员必须做到货物在生产过程当中一旦出现了质量问题、交期问题、交货数量问题、订单变更问题等影响订单的情况需要第一时间知晓，第一时间知道工厂的解决方案，得到消息后，第一时间告诉采购部经理，公司层面召开会议，会议商议出结果后再告知工厂后续的工作。
响应时间规定：
?工厂出现影响订单进展情况后，采购员于30分钟内务必通知到采购部经理。
?工厂和采购部经理、采购员三方协商出最佳方案后选择通知或不通知业务员。
?通知业务员后，需一天内召开订单进度协商会，会议由采购员发起，参与人：采购部经理、业务员、业务经理、单证员、董事长（针对重大事项）。
?协商结果后采购员负责与工厂进行落实。
c.采购员在每一票订单进行中务必委派或者亲自到现场进行监督生产。
d. 采购员必须要求供应商对每一票订单产品进行留样，留样后邮寄到公司做好样品登记。
e. 货物完成后，采购员第一时间与工厂沟通拿到明细，拿到明细后确认卷号、规格型号、净重、毛重、件数数据和核对是否符合合同要求。
f.货物完成后，标签邮寄到工厂，采购员及时跟工厂了解标签粘贴情况、货物包装情况，不允许出现工厂的任何信息。（详见采购部品质控制流程）
g. 单证给出分柜明细后采购员发给工厂，可能出现装不下或者甩货的情况，对于多出的货符合合同要求的，需要采购经理跟工厂进行协调和解决。
h.工厂接收到分柜明细和送货通知后以及尾款付款凭证，采购员要求工厂立即安排物流，按照我方提供的送货时间安排送货。
i.采购员必须要求工厂按照我方的模板提供司机号码，详见《司机信息模板》
j.在出货后的次月，采购员根据单证提供的报关单，按报关单上的品名、数量给工厂做开具通知，要求工厂尽快开票，采购员收到发票后，需要《发票跟踪签收表》上登记，并与财务做好签收手续。
《发票跟踪签收表》在单证给到采购员报关预录入单后开始登记。
5.7.2业务员的沟通
a.样品问询，包含在做订单的，新询盘的订单的样品，公司在供应商做的每一票货必
须保留样品，具体操作详见《样品登记申领流程》
b. 进度问询，业务员在订单执行10天后开始主动问询订单进度，采购员务必在3个
小时内回复进度情况。
c. 业务员收到明细后第一时间打标签或者给出标签模板到采购员，采购员与第一件
给到或寄到工厂
d. 业务员在发货前有特殊要求的（例如发货现场拍照、需要多放干燥剂等），采购员
需要核实完后按照业务员要求进行处理。
f.采购员接到单证以及现场人员发送的装箱以及货物照片，在第一时间留档和发送给
对应的业务员。
5.7.3单证部的沟通
a. 进度问询，单证部接到业务员或者采购员信息后，需要定船准备。单证员需要知
道最详细的生产进度、送货进度。
b. 开票品名等其他事项问询，单证在准备定船的同时需要准备报关资料
c. 货物完成后，工厂提供给采购员明细，采购员核对完之后需要第一时间提供给对
应的单证员。
d. 单证收到明细后进行订舱，需要和采购员确认准确的送货时间
e.单证根据订舱情况做出分柜明细和送货通知，发送给采购员，采购员核实完后发给
工厂。
f.采购员需要提前告知单证员每票货需要港口换标签和放干燥剂的货物，以免单证员
没有及时通知到货代，导致提前装箱不能换标签。
g.工厂提供《司机信息》后，采购员立即发给对应的单证员。涉及到天津港的发货，
发给天津分公司一份。
5.7.4 采购和财务部的沟通主要体现在以下方面
a. 付款，采购员做好了预付款和尾款的支付申请资料而且已经全部签字同意，财务
需要及时付款，采购员针对未付款的申请做好催促工作。
b. 采购员收到发票做好登记后，拿给财务（是会计）需要财务确认并签字。
c. 采购员每接受一个新订单签订合同后，2个小时内把订单号和预付款金额、工厂
告知财务，让财务做好付款准备。
d.所有采购员汇总到采购经理，采购经理每周五做好下一周的《出货计划表》，告知
下周需要发货的资金，资金使用时间。
e.临时性资金使用，采购员先提前告知付款金额和时间，如果遇到资金准备不足的情
况下，有采购经理进行协调解决。
5.8采购资料的存放和移交
每个采购员对自己所负责的所有资料具有保密责任，具有资料完整性的保护责任，具有保证资料可用性的责任。
5.8.1 资料保密性的范围
采购部所有人所涉及的采购价格、供应商信息、国外合同价格、国外客户信息、
◎保密 - 可共享
购合同、订单申请表等所有个人负责的纸质资料下班后务必锁入抽屉，钥匙个
人要保管好。
所有个人负责的电子版资料，每天下班前的20分钟内务必保存，更新到采购部
经理助理处。经理助理经过核实统计后负责更新到共享文件夹以及库存表和进度
表等电子资料内。
采购共享的文件夹密码只能采购部内部人员知晓，其他人不允许知道。
5.8.2 资料完整性和可用定义
采购部所有人对其保管的资料具有保证完整性的责任。
采购合同、订单申请表等所有个人负责的纸质资料由个人保管、存档、整理，接
到资料的第一时间核实信息的完整性可用性。
例如：
?接到的订单申请表破损影响了内容，负责人员将拒绝接收。
?接到的合同上说明有附件的，未看到附件，负责人员拒绝接收。
?接到的付款凭证没有日期的，负责人员通知财务重新截图，需要完整的。
要做到远离水源，远离火源，有条件扫描的情况下就立即扫描存电子版。
5.8.3 资料的移交
订单执行结束的定义：采购部收到供应商发票并且已经支付完全部的货款，没有任何遗留问题的情况下，视为此订单已经完全结束。
只有完全结束的情况下，才能将所有资料扫描并将扫描文件放入对应订单共享文
件夹内，纸质资料移交单证部，做好移交手续。
5.9 检查与监督
5.9.1 订单执行检查表
订单执行结束后，采购助理负责监督采购员针对单一订单的跟踪情况根据《订单执行检查表》进行检查，不合格的地方要求采购员在一周之内进行整改完成
5.9.2 订单执行抽查表
5.9.1.1选择供应商
采购部根据产品的类别寻找供应商，对有意向合作的供应商发出“供应商调查评估表”和“询价单”，要求供应商填妥后传回。
5.9.1.2价格评估：
5.9 供应商管理程序
5.9.1新合格供应商选择评估
5.9.1.1选择供应商
采购部根据产品的类别寻找供应商，对有意向合作的供应商发出“供应商调查评估表”和“询价单”，要求供应商填妥后传回。
5.9.1.2价格评估：
采购组对供应商传回的“询价单”上的价格进行比对，然后与供应商议价并确定最后价格，交部门经理审核后由总经理批准。
5.9.1.3质量管理体系评估：
采购组根据供应商传回的“供应商调查评估表”，对供应商的质量管理体系运作进行评估，经相关部门评估后，由品控部批准。必要时，可进行现场评估。
5.9.1.4产品质量评估
5.9.1.4.1对供应商的质量管理体系和产品价格评估合格后，由采购组选择适当的
供应商进行送样评估。
5.9.1.4.2当收到供应商送来样品后，交产品部对样品进行检验，将检验的结果填
写在“外来物料样品检验报告”上，经产品部经理批准后交采购组传给供应商。
5.9.2合格供应商的登录原则
5.9.2.1根据“询价单”、“供应商调查评估表”和“外来样品确认书”的评估，选
择经评估合格的供应商为合格的供应商，合格供应商登录于“合格供应商名录”上。
5.9.2.2辅助材料、维修零件及办公用品的供应商可直接登录为合格供应商。
5.9.2.3 在本程序文件发布实施前，原有的供应商，若交期、质量、服务等状况良
好的，则由采购组直接登录于合格供应商名录上。
5.9.3合格供应商的监督
5.9.3.1 合格的供应商应该有定期的现场监督和调查。根据
5.9.3.2辅助材料、维修零件及办公用品的供应商可直接登录为合格供应商。
5.9.3.3 在本程序文件发布实施前，原有的供应商，若交期、质量、服务等状况良
好的，则由采购组直接登录于合格供应商名录上。
5.9.4 供应商的定期评估与资格取消
5.9.3.1每季度对供应商的产品质量、交期、单价、服务等状况进行重新评估一次，
对、评估不合格的要发出“纠正及预防措施报告”，一个月内仍不见改善的，由采
购组申请经部门经理和总经理批准后取消其合格供应商资格。
5.9.3.2在“供应商统计表”中的供应商，如一年之内都没有购买货品的，可由采
购组直接取消合格供应商资格。
5.9.3.3若供应商的产品质量连续二批都出现重大质量问题而被退货的，可由品控
部申请、经品控部经理和总经理批准后，可取消其合格供应商资格。
6. 使用表单
6.1 供应商调查表
6.2 供应商调查评估表
6.3 合格供应商名录
6.4 外来物料检验报告
6.5 采购申请单
6.6 供方业绩记录
6.7 供方业绩评价
6.8 PI流程表