质量的四个等级
根据质量管理水平的高低，麦肯锡公司将这些公司分为四个档次：一级水平称为检查，二级水平称为保证，三级水平称为预防，四级水平称为完美。如图1－1所示。
图1－1 质量的四个等级
1．第一级别：检查
检查就是指仅仅通过检验等程序来保证产品的质量。产品生产出来以后，由专业的检验员根据既定的规范核查产品是否满足要求。这一级别的公司将质量的好坏完全交给了质量控制部门，管理水平很低。
2．第二级别：保证
保证是指早在产品生产过程中就已开始注意保证产品的质量，质量目标由生产部门来实现。在生产过程中就开始关注工艺和流程，质量管理的着重点放在制造领域。
3．第三级别：预防
实际上，产品设计与生产工艺是相互影响的。这一级别的企业在产品设计时，就已经考虑到设计对生产的影响，出现了面向客户的特征。第三级别由于加强了工序的控制，生产过程处于受控状态，因而能相应地大幅度降低质量成本并提高了产品的质量。
4．第四级别：完美
在第四级别的企业中，质量受到极大的关注。质量是每一位员工的责任，每位员工都在竭尽全力地寻求提高质量的途经，并且产品始终如一地面向外部客户，最大限度地优化了产品生产的各个流程。
第四级开始靠近全面质量管理所提出来要求，每位员工对质量都负有责任。
各等级的特点
在检查、保证、预防和完美这四个级别中，处于检查级别的企业质量管理水平最低，处于完美级别的企业质量管理水平最高。在最高的级别中，企业的生产完全以客户需求为导向，全员参与，不断地追求产品质量和服务的提高。各级别的差别比较详见表1－2。
表1－2 质量管理水平的各级别比较
质量控制点一览表 E.5 质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR ”, “CR ”的定义如下： “A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。 “AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。 “B” —应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 “C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “CR ”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 E.5.1 安装工程 E．5.1.1 静设备 包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查A（BR/CR ） 2、基础检查AR 3、基础表面处理 C
4、5、6、7、垫铁放置 方位检查 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 CR BR B BR 8、找正AR 9、二次灌浆BR 10 、地脚螺栓紧固 B 11 、内件安装 托盘AR 除沫器等 A 12 、内部清洁度 A 13 、触媒/填料装填AR 14 、紧固入孔螺栓 B 15 、检查梯子、平台 C 16 、泄露试验（如需要）AR 17 、最终外观检查 A E.5.1.2 动设备 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查 2、基础检查A（BR/CR ） AR
3、4、5、6、7、8、9、10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、基础表面处理 C 垫铁放置BR 底座找正AR 地脚螺栓清洁度 B 地脚螺栓孔灌浆BR 二次灌浆BR 地脚螺栓紧固 B 联轴节对中 配管前BR 配管后BR 内部清洁度（如需要） A 辅助件安装 C 最终外观检查 A 盘车 B 油洗、吹扫AR 驱动装置转向检查BR 联轴节最终对中AR 试车AR E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉） 序号控制点等级检查结果
中文词条名：工序质量控制点的设置和管理 英文词条名： 1．工序质量控制点的设置原则 （1）重要的和关键性的施工环节和部位。 （2）质量不稳定、施工质量没有把握的施工工序和环节。 （3）施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节。 （4）质量标准或质量精度要求高的施工内容和项目。 （5）对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位。 （6）采用新技术、新工艺、新材料施工的部位或环节。 2．工序质量控制点的管理 （1）质量控制措施的设计 选择了控制点，就要针对每个控制点进行控制措施设计。主要步骤和内容如下： ①列出质量控制点明细表； ②设计控制点施工流程图； ③进行工序分析，找出主导因素； ④制定工序质量控制表，对各影响质量特性的主导因素规定出明确的控制范围和控制要求； ⑤编制保证质量的作业指导书； ⑥编制计量网络图，明确标出各控制因素采用什么计量仪器、编号、精度等，以便进行精确计量； ⑦质量控制点审核。可由设计者的上一级领导进行审核。 （2）质量控制点的实施 ①交底。将控制点的“控制措施设计”向操作班组进行认真交底，必须使工人真正了解操作要点。
②质量控制人员在现场进行重点指导、检查、验收。 ③工人按作业指导书认真进行操作，保证每个环节的操作质量。 ④按规定做好检查并认真做好记录，取得第一手数据。 ⑤运用数据统计方法，不断进行分析与改进，直至质量控制点验收合格。 ⑥质量控制点实施中应明确工人、质量控制人员的职责。 3．工序质量控制点设置实例 （1）工序质量控制点设置一览表（表31-33） 工序质量控制点设置表31-33 （2）工序质量控制点的内容、要求（表31-34~表31-36） （一）工序质量控制点的内容要求（基-4）表31-34
吴长军 孙云科 段杰 张兆孔 2009年5月20日 版次 编 制 审 核 评 审 批 准 批准日期 编制部门：施工管理部 参编：贾燕中、许亮蛟、赵胜、郑占东、马玉伟、李云友、刘文杰 发表范围：公司各职能部门/各项目部 神华煤制油化工工程公司 管理体系程序文件 密级：□ 秘密 □ 机密 □ 绝密 文件编号：SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定
文件会签表 序号 职能部门 签 署 日 期 1 安质环部2009年 月 日 2 项目管理部2009年 月 日 3 项目发展部2009年 月 日 4 商务管理部2009年 月 日 5 工程技术部2009年 月 日 6 采购管理部2009年 月 日 7 施工管理部2009年 月 日 8 财务部2009年 月 日 9 综合办公室2009年 月 日 说明： (1) 本程序文件知识产权属中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司所 有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外 部组织或个人擅自获取、使用、转让本程序文件的行为均属侵权。 (2) 本程序文件执行解释权在施工管理部。
目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3质量控制点定义及划分原则 (1) 4质量控制点划分定义 (1) 5质量控制点等级划分表应用 (2) 6质量控制点等级划分表的增补 (2) 7质量控制实施 (2) 8文件与记录 (3) 9相关文件 (3) 10附表 (3)
SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 第 1 页 共 4 页 1目的 为有效控制神华煤制油化工工程公司承接管理的工程建设质量，使工程建设各责任、管理主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期、有效的安排和落实，特制订本规定。 2适用范围 本规定适用于工程建设现场施工安装阶段建设业主、监理、（EPC/EPCM）承包商及施工承包商共同执行。 注：本规定未包括行使政府职责的质量监督机构的“停监点”。 3质量控制点定义及划分原则 质量控制点既是对工程建设质量产生影响的责任主体（EPC承包商、施工承包商）及管理主体(建设监理、EPCM承包商、业主)在施工安装准备及工序实施过程中，通过检查、检测、试验等方式验证工程建设实体质量并予以放行控制的环节。 质量控制点划分要确保所有影响质量的过程、工序过程发生及建设实体质量形成时，工程建设各层次责任及管理主体的质量控制放行职责得到清晰界定，通过层层控制以及时鉴别质量偏差和趋势，并采取改进措施排除质量隐患和消除发生的原因，确保质量目标实现。 4质量控制点划分定义 4.1三级质量控制点 质量控制点划分为A、B、C三级，分别代表不同的控制力度。其中： A级：关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。 B级：重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM承包商）、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。 C级：一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。 4.2停检、观察控制点 本规定采用“H”、“FH”、“W”标识区分对质量控制点的关注程度如下： H点： 既质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。 FH点：既首件样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划首件样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续
施工各阶段质量控制要点 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容 主要 控制人 工作依据 工作 见证 施工准备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合 法性、合理性 项目 工程师 施工图及技术 文件 会审 记录 2 制定施 工工艺 文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、 可行性，对工期、 质量 有保证 技术科 企业施工能 力、技术水平、 图纸 施工组织设 计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程 要有其可行先进 的工艺文件 技术科 施工组织设 计、图纸 工艺 文件 3 技术交 底 4 每个分项工 程均有 内容齐全，有交接 人签字 技术科 图纸、工艺文 件 交底书 4 机具、材 料进与 发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格 方可进场 材料、机 械科 材料预算、进 度计、质量标 准 合格证证实 6 保管与发放 按要求保管，按定 额发料 库管员用料计划 定额 领料单 5 人员资 质审查 7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有 无施工执照、施工 能力、技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等8 焊工、试验 特殊工种资 质 特殊工种必须持 证上岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验 9 材料检验 及试配 各种原材料必须 进行复验与试配 试验员 材料、试验标 准 复验报告、试 验报告 7 开工报 告 10 确认施工 条件 查“三通一平”情 况，准备工作情况 项目 经理 企业标准 开工 报告
8 轴线标 高垂直 度 11 楼层 定位放线、标高引 测 测量员控制点线 放线 记录 施工阶段9 基础 工程 12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格，规 定、尺寸准确，布 筋合理 钢筋 工长 图纸、技术交 底 试件试验合 格 13 基础混凝土 拌料计量，浇筑密 实 混凝土 工长 图纸、技术交 底 试块试验合 格 10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚 度一致 项目技术 负责人 模板设计方案技术复核 15 柱模施工控制垂直偏差 项目技术 负责人 施工组织设计 有关技术资 料 16 梁板模板 支撑是否牢靠，标 高是否正确 木工工长 图纸、技术交 底 隐蔽 验收 17 楼梯斜度、踏步级数木工工长 图纸、技术交 底 技术复核 18 钢筋绑扎 钢筋配料单准确 无误，焊接原材和 绑扎质量 钢筋工长 图纸、技术交 底 隐蔽验收 19 砼配制与 浇筑 砼原材料质量控 制，控制凝结时间 和浇筑顺序，外加 剂掺量控制。 混凝土 工长 图纸、技术交 底 合格证、复试 报告 11 屋面防 水 20 防水层施工 基层含水率，防水 层符合要求，防水 材料质量控制 防水专业 队长 图纸技 术交底 试验检查报 告 12 装饰工 程 21 楼地面面 层、门窗安 装 粘结牢固，线条顺 直，颜色协调 装饰专业 队长 图纸、技 术交底 质检单
工程项目 W、H、S 质量控制点明细表 项目名称： 110kV五大连池变电站 工程分层 单分分 位部项工程项目内容工工工 程程程 主控制楼 地基与基础工程 1 定位与高程控制 2 挖方 3 模板 1 4 钢筋 5 砼 6 砖砌体 1 7 填方 8 地基处理 主体工程 编号： BTG001 专业：土建日期： 监理检验单位 见停旁 班施公 业 证止站主备注 工 点点点监 组队司 W H S 理 √√√√ √√√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√√ 1 定位与高程控制√√√√ 2 模板√√√√2 3 钢筋√√√√ 4 砼√√√√ 5 构件吊装√√√√
6 砌砖√√√√ 钢结构防腐油漆防火涂√√√√7 层 8 钢结构安装√√√√ 9 钢构件制作√ 地面与楼面工程 1 基层√√√√ 3 2 面层（板块料面层）√√√√ 3 整体面层√√√√ 4 活动地板√√√√ 门窗工程 4 1 木门窗制作√√√√ 2 木门窗安装√√√√注：一式三份。批准后送建设单位、施工单位、现场监理部各一份
工程项目 W、H、S 质量控制点明细表 编号： BTG002 项目名称： 110kV五大连池变电站专业：土建日期： 工程分层监理检验单位 单分分见停旁业 班施公 位部项工程项目内容证止站主备注 工 工工工点点点监 组队司 程程程W H S 理 3 （防火门）钢门窗安装√√√√ 4 铝合金门窗安装√√√√ 屋面工程 1 找平层√√√√ 5 2 保温隔热层√√√√ 3 防水层√√√√ 4 水落管√√√√ 电缆沟道 1 模板√√√√ 2 钢筋√√√√ √ 6 3 砼√√√√ 4 沟道砌筑√√√√ 5 盖板制作、安装√√√√
工序质量控制点设置实例 （1）工序质量控制点设置一览表（表31-33） 工序质量控制点设置表31-33 （2）工序质量控制点的内容、要求（表31-34~表31-36） （一）工序质量控制点的内容要求（基-4） 表31-34 （1）在垫层上先弹线，经技术员复核验收后，才能绑扎钢筋。 （2）先扎底板及基础梁钢筋，最后扎柱头插铁钢筋。 （3）插筋露面处，固定环箍不少于3个。 （4）基础面与柱交接处，应固定牢中心线并位置正确，控制钢筋位置垂直以及保护层和中距位置。 （5）木工施工员、技术员要验收位置及标高。 （6）浇混凝土时，振捣要注意插筋位置，不得将振捣棒振偏钢筋，看模工注意钢筋位置。 （7）插筋露面、环箍大小，钢筋翻样要严格按图进行，不能任意改动。 （8）钢筋与基础相连部位，必要时用电焊固定。
（二）工序质量控制点的内容要求（结-5）表31-35 技术要求： （1）严格执行规范，砖砌体砌筑砂浆稠度必须控制在7~l0cm。 （2）砂浆保水性良好（分层度不大于2cm）。 （3）各种原料（砂、石灰膏、电石膏、粉煤粉等）精确度应控制在±5%误差内，有机塑化剂，如氯化盐早强剂等，精确度控制在±1%误差内，所有材料均需过磅计量。 （4）砂浆拌和时间不应少于1.5min，使用时间不宜超过2~3h。 （5）砖块要浇水湿润，含水率宜为10%~15%（冬季施工另行考虑）。 （6）采用铺浆砌筑，铺浆长度不得超过50cm。 （7）砌墙操作宜采用皮头缝，加泥刀压砖办法，增加砂浆与砖块粘结率。 （三）工序质量控制点的内容要求（装-1）表31-36 技术要求： （1）阳台板吊装前应先检查板的搁置点，墙身处的标高是否平整。 （2）阳台板不论现浇或预制，在安装后要检查，是否有倒泛水现象。 （3）预制阳台板底必须要坐灰，严禁生摆，坐灰时适当提高，没有落水斗一侧的板面提高（5mm）。 （4）阳台找平找泛水时，用水平尺控制泛水坡度，并在墙身及栏板上弹好线，确保泛水基本正确。 （5）埋设落水斗前，必须先清理预留孔洞，预留孔表面过于光滑要凿毛。 （6）埋设时，要洒水湿润，四周用1：2水泥砂浆嵌密实。 （7）严禁粉阳台地坪与窝落水斗两道工序并做一次施工。
质量控制点概念及其设置原则 质量控制点，简称为控制点，又称管理点。它对生产现场质量管理中需要重点控制的质量特性进行控制，体现了生产现场质量管理的重点管理的原则，只有抓住了生产线上质量控制的重点对象，并采取相应的管理措施，才算抓住了质量的要害，然后通过“抓重点带一般”，保证整条生产线的产品质量稳定和提高。因此，正确地确定质量控制点，是搞好生产现场质量管理的重要前提。 确定质量控制点要遵循下述原则，即凡属下述情况的，均应列为控制点： ①对产品的性能、精度、安全性、寿命和可靠性等有直接影响的质量特性； ②工艺上有特殊要求，对下道过程或装配有重大影响的质量特性； ③由于过程质量不稳定，质量信息反馈中发现的存在较多不合格品的质量特性。 根据上述原则，凡属质量特性重要性分级中的关键质量特性（即A 级）一般均应设定控制点，而对于重要质量特性（即 B 级），则视需要情况，可将其中的一部分列为控制点。对于一般质量特性（即 C 级），除非经常出现不合格品，一般不必列为控制点。 有些质量特性对产品的性能、寿命、可靠性等没有直接影响，但在工艺上对它有特殊要求，例如工艺孔、工艺面的关键部位的半精加工等，对这些质量特性如不严格管理，就会影响后道过程的质量，故也应列为控制点。 设置控制点，一般应根据产品质量特性重要性分级资料和质量信息资料，并按照控制点设置原则加以设置。 控制点的设置，一般由技术部门负责，也可根据组织的具体情况，由技术部门会同质量管理部门，并在汇总质量检验部门、车间以及有关职能部门的意见后，再予确定。确定控制点的负责部门应在本组织过程质量控制的制度中明确规定。 确定控制点后，应编制过程质量控制点明细表，必要时还可绘制质量控制点流程图。有的组织还编制工艺流程及质量保证表、零部件质量检验项目汇总表。编制后经有关部门和车间会签，并经主管领导批准后，作为过程质量控制的基础文件下达有关部门。 在实践中，常常由于对控制点缺乏正确理解，而产生种种错误。为引起重视，做到正确设置，现将常见问题及处置意见分述如下： （1）控制点必须能够定量表达 控制点的质量特性必须能够定量表达，才能确定控制点定量的质量目标值，以便确认控制点是否达到了控制要求。如果质量特性是定性表达的，也应设法转化为定量表达。例如，若产品的密封性能列为控制点，则该质量特性不能定性地规定：“不许渗油、漏油”，而应规定定量的衡量指标。 （2）控制点的设置单位 以什么为单位来设置控制点，是实践中经常遇到的问题。这要根据具体情况采取不同的处理方法： ①大批、大量生产的过程应以质量特性为单位设置控制点。在大批、大量生产的条件下，一个控制点只控制一个质量特性，而不是以过程为单位设置控制点，因为一道过程往往产生多个质量特性，但影响各个质量特性的因素往往不尽相同，其对应的控制项目内容当然也会随之而变化。实施控制是过程质量控制的工作内容，如针对多个质量特性建立控制项目，不仅使控制项目复杂化，而且容易混淆“质量特性― 影响因素― 控制项目”的因果关系，不利
检修质量控制点一览表 控制 阶段 控制环节主要管理内容主要控制人工作依据工作见证 施工准备阶段1 审图图纸的完整性、合法性、合理性审核使之适宜施工工艺要求项目技术负责人施工图纸及技术文件会审记录 2 编制施 工工艺 文件 1 施工组织设计 合理性、先进性，对工期及质量有 保证 项目技术负责人 企业施工能力、技能水 平、图纸等技术资料 施工组织设计文 件 2 分项施工工艺 对分项要有可行、先进的施工工艺 文件 项目技术负责人组织设计、图纸等工艺文件 3 技术 交底 内容齐全，有交底人签字项目技术负责人图纸、工艺文件交底记录 4 机具材 料进场 与发放 1 计划、进场、验收 有计划、进场及时，质量合格方可 进场 项目副经理 材料使用计划、进度计 划、质量标准 合格证书 2 保管发放按要求保管，按实际用量发放项目副经理用料计划领料单 5 人员资 质审查 1 施工队伍素质审查施工能力、技术素质、持证上岗项目经理有关上级文件资质证书等 2 特殊工种资质特殊工种必须持证上岗项目经理有关上级文件操作许可证 1 汽机 专业 小机本体检修 揭缸和扣缸、拆卸和紧固螺栓顺序、缸体中分 面间隙测量、拆前和回装各部位数据测量、主 油泵转子晃度和中心、高调门拆前和回装行程 测量、高调门和操纵座间隙测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录转机设备检修 拆前各部间隙和中心测量、各零部件检查无 损坏、泵轴晃度和弯曲度测量、回装各部间 隙和中心测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录辅机设备检修 容器内干净无杂物、各部件无堵塞无破损无 变形、结合面密封良好无泄露 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录
施工各阶段质量控制要点一览表（附表1） 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容主要 控制人 工作依据工作 见证 施工准 备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合法 性、合理性 项目 工程师 施工图及技术文 件 会审 记录 2 制定施工 工艺文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、可 行性，对工期、质量 有保证 技术科 企业施工能力、 技术水平、图纸施工组织设计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程要 有其可行先进的工艺 文件 技术科施工组织设计、 图纸 工艺 文件 3 技术交底 4 每个分项工程 均有 内容齐全，有交接人 签字技术科图纸、工艺文件交底书 4 机具、材 料进与发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格方 可进场 材料、机械 科 材料预算、进度 计、质量标准合格证证实 6 保管与发放按要求保管，按定额 发料 库管员用料计划定额 领料单 5 人员资 质审查7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有无 施工执照、施工能力、 技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等 8 焊工、试验特 殊工种资质 特殊工种必须持证上 岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验9 材料检验 及试配 各种原材料必须进行 复验与试配试验员材料、试验标准 复验报告、试验 报告 7 开工报告10 确认施工 条件 查“三通一平”情况， 准备工作情况 项目 经理企业标准 开工 报告 8 轴线标高 垂直度11 楼层定位放线、标高引测测量员控制点线 放线 记录 施 工阶段9 基础 工程12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格，规定、 尺寸准确，布筋合理 钢筋 工长图纸、技术交底试件试验合格 13 基础混凝土拌料计量，浇筑密实混凝土 工长 图纸、技术交底试块试验合格10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚度 一致 项目技术 负责人模板设计方案技术复核
序号质量控制点检查、检测项一电力变压器安装 工程质量控制点等级划分表 电气工程 执行依据或规范质量检查要点质量记录及格式文本号控制等级备注 1设备材料核对2土建安装交接 3本体安装 4变压器干燥 5器身检查 6变压器试验 7电压互感器试验8电流互感器试验9受电前检查 10空载试运行 二高、低压配电装置《电气装置安装工程电力变压 器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》（ GBJ148-90） 《电气装置安装工程电气设备 交接验收标准》 （GB50150-2006） 《电气装置安装工程电力变压 器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》（ GBJ148-90） 出厂合格证、装箱单、合同附件开箱检验记录 J115A/B AHR 交接验收记录、预埋件、电缆保护管、母线桥基础工序交接记录J204、 BR 架的孔洞等G112 本体就位的位置测量、水平度等 变压器安装检验记 录J503 AHR 注意预热和温度控制变压器干燥记录 G520 BR 器身检查须注意环境温度、湿度等情况，注变压器器身检查记 录G519 AHR 意检查螺栓、分接头和绝缘情况 测量绝缘、分接头的变比、耐压，绝缘油试验电力变压器试验记 录G504 AHR 和瓦斯继电器的校验 测量绝缘、极性、变比以及励磁特性 等 电压互感器试验记 录G505 BR 电流互感器试验记 录G506 BR 本体、冷却装置及所有附件应无缺 陷，不渗油，变压器安装检查记 录J503 AH 油漆完整，相色标志正确等 启动试运行应注意充电和放电时间，一般需充 B 电五次，间隔 5至 10分钟 1设备材料核对 2土建安装交接 3基础型钢安装
出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录 J115A/BAHR 《电气装置安装工程盘、柜及交接记录，预埋件的数量、平整度、高差，预基础工序交接记录 J204 二次回路结线施工及验收规留孔洞的位置等 BR G112 范》（ GB50171-92） 高、低压开关柜安装检查 垫铁，型钢的水平度BR 记录 J504 1
工程质量控制点 A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足，边坡过陡。 A.2地下防水 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 A.4钢筋工程 1.【控制点】 (1)墙柱钢筋位移。 (2)钢筋接头位置错误。 (3)绑扎接头、对焊接头未错开。 (4)箍筋弯钩不足135°。
(5)板的弯起钢筋、负弯矩筋被踩到下面。 A.6模板工程 1.【控制点】 (1)墙体混凝土厚薄不一致。 (2)墙面凹凸不平、模板粘连。 (3)阴角不垂直、不方正。 (4)梁柱接头错台。 A.7混凝土工程 1.【控制点】 (1)麻面、蜂窝、孔洞。 (2)漏浆、烂根。 (3)楼板面凸凹不平整。 A.9砌筑工程 1.【控制点】 (1)拉结筋任意弯折、切断。 (2)墙体凸凹不平。 (3)墙体留槎，接槎不严。 (4)拉结钢筋不符合规定。 A.10屋面工程 1.【控制点】 (1)找平层起砂、空鼓、开裂。 (2)屋面积水。 (3)防水层空鼓、渗漏。 B机电工程质量控制点 B.1室内给水管道安装工程 1.【控制点】 (1)暗装冷热水管道渗水。 (2)吊顶内管道滴水。 B.2室内排水管道安装工程 1.【控制点】 (1)排水管道倒坡。 (2)地漏过高或过低，影响使用。 (3)管道堵塞。 (4)直埋管道渗漏。 B.3室内采暖安装工程 1.【控制点】
(1)采暖热水干管运行有响声。 (2)采暖干管，分支管水流不畅。 (3)散热器不热或冷热不均。 B.4采暖与卫生设备安装工程 1.【控制点】 (1)焊接错口。 (2)管道设备内有脏物，有堵塞和壳卡现象。 (3)冬季水压试验后有冻坏设备、管道现象。 B.5消防管道及设备安装工程 1.【控制点】 (1)喷洒管道拆改严重或喷洒头不成行，不成排。 (2)水泵接合器不能加压。 (3)喷洒头不喷水或喷水不足。 (4)水流指示器工作不灵敏。 B.7管道及设备防腐保温 1.【控制点】 (1)管道设备表面脱皮，返锈。 (2)管道设备表面油漆不均匀，有流坠和漏涂现象。 (3)保温效果未达到设计要求。 B.8管道安装一钢管焊接工程 1.【控制点】 (1)咬边。 (2)未熔合。 (3)有气孔。 (4)有焊瘤。 (5)有夹渣。 (6)错口。 (7)有焊纹。 (8)未焊透。 B.9金属风管制作 1.【控制点】 (1)铆钉脱落。 (2)风管法兰连接不方。 (3)法兰翻边四角漏风。 B.10风管及部件安装工程 1.【控制点】 (1)风管与排水管、喷洒支管等管线打架。 (2)风管变形。
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 工序质量控制点管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-2435-39 工序质量控制点管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、主题及适用范围 为了加强工序质量管理,有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素,以得到稳定的制造过程,保证产品质量生产效率的稳定提高,特制订本制度。 2、工序质量控制程序 2.1工序质量控制点设置原则 凡符合下列条件之一者,应设立质控点: 2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(A级〉特性的工序。 2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。 2.1.3经常出现不良品或质量长期不稳定状态工序。 2.1.4用户比较集中反映不良环节。
2.2工序质量控制点设置 工序质量控制点的设置由技术科根据质控点设置原则确定。车间不得擅自取消或更改质控点。车间增减质控点必须向技术科申报,按工序质量控制点的管理程序办理审批手续。 2.3工序质量控制的程序(见工序质量控制程序图〉。 3、工序原量控制对各部门要求及考查办法 3.l对技术科的要求 3.1.1按建立质控点的原则确定质控点,编制下达《工序质量控制点明细表》,同时,组织质检科、供应部、生产车间等部门进行工序分析。根据《工序质量控制点明细表》制订《工序质量分析表》、《作业指导书》、《工装周期检验卡》等,并根据车间生产过程中实际情况和工序质量控制原则,及时调整质控点,完善质保文件。 3.1.2进行工序能力分析,把影响工序质量特性的主要因素和相关管理标准编入《工序质量分析表》。
质量控制点概念及其设置原则 质量控制点,简称为控制点,又称管理点。它对生产现场质量管理中需要重点控制的质量特性进行控制,体现了生产现场质量管理的重点管理的原则,只有抓住了生产线上质量控制的重点对象,并采取相应的管理措施,才算抓住了质量的要害,然后通过“抓重点带一般”,保证整条生产线的产品质量稳定和提高。因此,正确地确定质量控制点,是搞好生产现场质量管理的重要前提。 确定质量控制点要遵循下述原则,即凡属下述情况的,均应列为控制点: ①对产品的性能、精度、安全性、寿命和可靠性等有直接影响的质量特性; ②工艺上有特殊要求,对下道过程或装配有重大影响的质量特性; ③由于过程质量不稳定,质量信息反馈中发现的存在较多不合格品的质量特性。 根据上述原则,凡属质量特性重要性分级中的关键质量特性(即A 级一般均应设定控制点,而对于重要质量特性(即 B 级,则视需要情况,可将其中的一部分列为控制点。对于一般质量特性(即 C 级,除非经常出现不合格品,一般不必列为控制点。 有些质量特性对产品的性能、寿命、可靠性等没有直接影响,但在工艺上对它有特殊要求,例如工艺孔、工艺面的关键部位的半精加工等,对这些质量特性如不严格管理,就会影响后道过程的质量,故也应列为控制点。 设置控制点,一般应根据产品质量特性重要性分级资料和质量信息资料,并按照控制点设置原则加以设置。 控制点的设置,一般由技术部门负责,也可根据组织的具体情况,由技术部门会同质量管理部门,并在汇总质量检验部门、车间以及有关职能部门的意见后,再予确定。确定控制点的负责部门应在本组织过程质量控制的制度中明确规定。
确定控制点后,应编制过程质量控制点明细表,必要时还可绘制质量控制点流程图。有的组织还编制工艺流程及质量保证表、零部件质量检验项目汇总表。编制后经有关部门和车间会签,并经主管领导批准后,作为过程质量控制的基础文件下达有关部门。 在实践中,常常由于对控制点缺乏正确理解,而产生种种错误。为引起重视,做到正确设置,现将常见问题及处置意见分述如下: (1控制点必须能够定量表达 控制点的质量特性必须能够定量表达,才能确定控制点定量的质量目标值,以便确认控制点是否达到了控制要求。如果质量特性是定性表达的,也应设法转化为定量表达。例如,若产品的密封性能列为控制点,则该质量特性不能定性地规定:“不许渗油、漏油”,而应规定定量的衡量指标。 (2控制点的设置单位 以什么为单位来设置控制点,是实践中经常遇到的问题。这要根据具体情况采取不同的处理方法: ①大批、大量生产的过程应以质量特性为单位设置控制点。在大批、大量生产的条件下,一个控制点只控制一个质量特性,而不是以过程为单位设置控制点,因为一道过程往往产生多个质量特性,但影响各个质量特性的因素往往不尽相同,其对应的控制项目内容当然也会随之而变化。实施控制是过程质量控制的工作内容,如针对多个质量特性建立控制项目,不仅使控制项目复杂化,而且容易混淆“质量特性― 影响因素― 控制项目”的因果关系,不利 于质量分析与控制。因此,在大批、大量生产情况下,应以质量特性为单位设置控制点。 ②单件、小批生产允许以过程为单位设置控制点。单件、小批生产因产品千差万别,产量又小,若仍以产品质量特性为单位设置控制点就必然使控制点数量过多,而
质量控制点的设置 1.质量控制点的概念 质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。设置质量控制点是保证达到施工质量要求的必要前提，监理工程师在拟定质量控制工作计划时，应予以详细地考虑，并以制度来保证落实。对于质量控制点，一般要事先分析可能造成质量问题的原因，再针对原因制定对策和措施进行预控。 承包单位在工程施工前应根据施工过程质量控制的要求，列出质量控制点明细表，表中详细地列出各质量控制点的名称或控制内容、检验标准及方法等，提交监理工程师审查批准后，在此基础上实施质量预控。 2.选择质量控制点的一般原则 可做为质量控制点的对象涉及面广，它可能是技术要求高、施工难度大的结构部位，也可能是影响质量的关键工序、操作或某一环节。总之，不论是结构部位、影响质量的关键工序、操作、施工顺序、技术、材料、机械、自然条件、施工环境等均可做为质量控制点来控制。概括地说，应当选择那些保证质量难度大的、对质量影响大的或者是发生质量问题时危害大的对象做为质量控制点。 （1）施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程，例如预应力结构的张拉工序，钢筋混凝土结构中的钢筋架立； （2）施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象，例如地下防水层施工； （3）对后续工程施工或对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象，例如预应力结构中的预应力钢筋质量、模板的支撑与固定等； （4）采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节； （5）施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，例如复杂曲线模板的放样等。 显然，是否设置为质量控制点，主要是视其对质量特性影响的大小、危害程度以及其质量的保证难度大小而定。下表为建筑工程质量控制点设置的一般位置示例。 质量控制点的设置位置表
关键工序、工序质量控制点管理规定 1、主题内容与使用范围 本办法规定了关键工序、工序质量控制点的确定原则以及质量控制要求。 本办法适用于本公司生产过程的各类产品。 2、引用文件 产品的监视和测量控制方案 产品质量特性重要度分级管理规定 3、术语 3、1关键工序：形成关键特性及质量不稳定性、不合格率高、经济损失大的工序。 3、2、工序质量控制点：为保证工序处理受控状态，在一定时期和条件下，在产品制造过程中，必须重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。 4、确定原则 4、1、关键工序，由技术不按以下原则确定： A、形成关键、重要特性的工序； B、装配难度大、质量不稳定、不合格率高、经济损失较大的工序； C、关键、重要外购物资进厂检验工序。 4、2、工序控制点确定原则 工序控制点是基于关键工序，对其需要进一步控制的质量特性实施特殊控制，技术部按照产品质量特性重要度分级管理规定和以下原则确定： A、关键特性（质量特性重要度分级A类）； B、工艺有特殊要求、对下道工序的装配有重大影响的工序； C、质量信息反馈的不良品较多的项目或部件。 5、关键工序、工序控制点的质量控制 5、1、人员控制 5、1、1、质量控制点工序的产生、质检人员尽可能保持相对稳定，按“三定”（定工序、定人员、定设备）原则设置。 5、1、2、质量控制点工序的产生、质检人员必须经过相应工种的“应知应会”和“质量管理基础知识”培训考试合格，由综合部颁发“上岗合格证书”。 5、1、3、质量控制点工序的生产、质检人员应了解本工序在产品制造过程所处的重要（或特殊）地位，必须掌握本工序的技术要求，按图纸、按标准、按工艺操作，严格遵守工艺纪律。 5、2、设备、工装、计量器具的控制 5、2、1、质量控制点工序使用的设备、工艺装备和计量器具的精度必须符合工艺要求，量具应具备有效合格标志。 5、2、2、设备、工装、计量器具应定期检测，并根据检测情况及时进行预防性维护，确保处于合格状态。 5、3、技术文件的控制 5、3、1、技术部技术人员根据产品的工艺方案、路线，按装配工段、产品零部件代号和工序顺序，编制《关键工序及重点控制方法明细表》。 5、3、2、编制专用的关键工序卡片，列出重点的控制方法和内容，需要时编制作业指导书（包括检验作业指导书）。 5、3、3、关键工序的标注，均在技术文件工序号后标注“G”。 5、3、4、专职工艺人员（或主管工艺人员）按明细表汇总并履行责任审签。 5、4、检验的控制 5、4、1检验人员必须领会、掌握本工序的技术要求，根据作业指导书中的规定要求，
精心整理
质量控制点一览表
过程 控制环节
控制要点
控制内容
控制依据 责任人
准 技 地勘、环境 全面摸排，保 1.地形、环境、地质条件、地震级别、工程 地勘报告、
术 调查、管线 证不影响后期 水文地质、气象等资料收集
现场勘查
备
资 摸排
施工
数据资料
阶料 相
2.水、电、能源供应、交通运输、材料供应 条件；
段
关 施组、方案 全面指导施工 1、控制施工顺序、流水分部分项施工方法 施工图纸、
文 确定
准备和施工组 确定；
政府文件、
件
织
公司文件
2、确保对质量控制的有效性、可靠性、经 要求
济性；
国家质量 施工质量符合 政策、法律 相关规定要求 法规收集
1、制定相关质保策划、措施；
2、编制 QC 控制体系，成立 QC 小组，制定 控制办法等
政府、公司 下发质量 文件要求
地貌测量、 地貌核实、控 控制网确 制网确定 定
原始基准点、基准线、参考标高及控制网数 图纸、施
据等资料编制与收集
组、测量方
案
设计交底、 消灭设计质量 依据设计意图和质量要求，审核图纸，减少 施工图纸
图纸审核 隐患
图纸质量隐患，做好图纸交底和审核工作
施 土 定线、开挖 分段分层开 1.定分段基坑开挖基底标高，无误方可使 图纸、施工
方 顺序、坡 挖、开挖尺寸、 用；
方案
工 开 度、降排水 边坡处理符合
阶挖
要求
2.开挖后尽量减少基土扰动，基础不能及时 施工时，应预留土层，待基础施工时再开挖。
段 3.遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严 禁超挖的原则
土 基槽清理、 控制干密度大 1.每层测定夯实后的干土密度,符合设计要
方 分层铺填、 面积回填夯实 求才能铺上层土；
回 分层碾夯、 及管道下部夯
填 分项验收 实处理
2.虚铺厚度、压实遍数执行规范规定；
方案、图 纸、规范要 求
3.保证含水率，“橡皮土”要挖出换土重填；
2、质量控制点的设置 质量控制点是施工质量控制的重点，设置质量控制点就是根据工程项目的特点，抓住影响工序施工质量的重要因素。对工序活动中的重要部位或薄弱环节，事先分析影响质量的原因，并提出相应的措施，以便进行预控。选择与设置质量控制点的要点如下所述。 2.1选择质量控制点的一般原则 可做为质量控制点的对象涉及面广。它可能是技术要求高、施工难度大的结构部位，也可能是影响质量的关键工序、操作或某一环节。总之，不论是结构部位、影响质量的关键工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、机械、自然条件、施工环境等均可做为质量控制点来控制。概括说来，应当选择那些保证质量难度大的、对质量影响大的或者是发生质量问题时危害大的对象做为质量控制点。具体说，选择做为质量控制点的对象它们可以是： 2.1.1施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程，例如预应力结构的张拉工序，钢筋混凝土结构中的钢筋架立； 2.1.2施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象，例如地下防水层施工； 2.1.3对后续工程施工或后序工程质量或安全有重大影响的工序、部位或对象，例如预应力结构中的预应力钢筋质量（如磷、硫含量）、模板的支撑与固定等； 2.1.4采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节； 2.1.5施工上无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，例如复杂曲线模板的放样等。 显然，是否设置为质量控制点，主要是视其对质量特征影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。下表所示为建筑工程质量控制点设置的一般位置示例。
2.2可做为质量控制点重点控制的对象 2.2.1人的行为对某些工序或操作，应以人为重点进行控制，例如高空、高温、水下、危险作业等，对人的身体素质或心理素质应有相应的要求；技术难度大或精度要求高的作业，如复杂模板放样、精密、复杂的设备安装，以及重型构件吊装等对人的技术水平均有相应的较高要求。 2.2.2物的状态对于某些工序或操作，应以物为监控重点。例如精密机加工使用的机械；精密配料中所需的计量仪器与装备；多工种立体交叉作业的空间与场地条件等。 2.2.3材料的质量与性能它常是直接影响工程质量和安全的主要因素，对某些工程尤为重要，常作为控制的重点。例如，在预应力钢筋混凝土构件施工中使用的预应力钢筋性能与质量，要求质地均匀、硫磷含量低，以免发生冷脆或热脆；岩石基础的防渗灌浆，灌浆材料细度及可灌性等都是直接影响灌浆质量和效果的主要因素。 2.2.4关键的操作如预应力钢筋的张拉工艺操作过程及张拉力的控制，是可靠地建立预应力值和保证预应力构件质量的关键环节。 2.2.5施工技术参数例如对优质填方进行压实时，对填土含水量等参数的控制是保证填方质量的关键；对于岩基水泥灌浆，灌浆压力和吃浆率、冬季混凝土施工应控制混凝土受冻临界强度等技术参数是质量控制的重要指标。 2.2.6施工顺序对于某些工作必须严格工序或操作之间的顺序，例如，对于冷拉钢筋应当先对焊、后冷拉，否则会失去冷强；对于屋架固定一般应采取对角同时施焊，以免焊接应力使已校正的屋架发生变位等。 2.2.7技术间歇有些工序之间需要有必要的技术间歇时间，例如砖墙砌筑后与抹灰工序之间，以及抹灰与粉刷或喷涂之间，均应保证有足够的间歇时间；混凝土浇筑后至拆模之间也应保持一定的间歇时间；混凝土大坝坝体分块浇筑时，相邻浇筑块之间也必须保持足够的间歇时间等。 2.2.8易发生或常见的施工质量通病例如屋面防水层的铺设、供水管道接头的渗漏、砌砖砂浆不饱满等。 2.2.9新工艺、新技术、新材料的应用由于缺乏经验，施工时可做为重点进行严格控制。 2.2.10产品质量不稳定、不合格率较高的工序应列为重点，掌握数据、仔细分析、查明原因，严格控制。 2.2.11易对工程质量产生重大影响的施工方法例如，液压滑模施工中的支承杆失稳问题、升板法施工中提升差的控制等，都是一旦施工不当或控制不严，即可能引起重大质量事故的问题，也应做为质量控制的重点。 2.2.12特殊地基或特种结构如大孔性湿陷性黄土、膨胀土等特殊土地地基的处理、大跨度和超高结构等难度大的施工环节和重要部位等都应予特别重视。 总之，质量控制点的选择要明确、有效，为此，一方面需要有经验的工程技术人员来进行选择，另一方面也要集思广益，集中群体智慧由有关人员充分研究讨论，在此基础上进行选择。选择时要根据对重要的质量特性进行重点控制的要求，选择质量控制的重点部位、重点工序和重点的质量因素作为质量控制点，进行重点控制和预控，这是进行质量控制的有效方法。 2.3质量控制中的见证点和停止点 “见证点”（Witness Point）和“停止点”（Hold Point）是国际上（如ISO
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表 序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位 1 炼钢吹炼 过程 ①终点成分是否符合规定； ②转炉装入量、废钢比； ③转炉渣量的控制。 2次/月 质量管理部、 技术中心 相关人员 炼钢厂 2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分； ②出钢温度。 3 LF精炼①Si-Ca线喂入量； ②软吹时间； ③精炼后成分。 4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度； ②拉速（温度与拉速控制表）； ③结晶器水流量、二冷比水量； 5 高线加热过程①均热段温度； ②开轧温度； ③钢坯入炉记录。 炼钢厂（高线） 6 轧制过程①轧制程序表； ②料形尺寸； ③终轧温度； ④成品尺寸。 7 控制冷却 过程 ①冷却水水压、流量； ②精轧机入口温度； ③减定径入口温度； ④吐丝温度； ⑤风冷线、入口段辊道速度； ⑥风冷线出口段辊道速度； ⑦盘条表面抽查。 8 H型钢加热过程①均热段温度；
②开轧温度。 2次/月 质量管理部、 技术中心 相关人员 第二轧钢厂 9 轧制过程 ①轧制程序表； ②万能轧机开轧温度、终轧温度； ③成品尺寸（红检工）。 10 热锯控制 ①头尾锯切长度； ②取样控制。 11 冷却控制 ①下冷床温度 12 定尺锯切 ①锯切表面 13 表面检查 ①表面质量检查 14 配煤过程 ①入炉煤细度； 机焦厂 15 炼焦加热 过程 ①炉头温度； ②看火孔压力； ③蓄顶吸力； ④焦炉横排温度。 17 炼焦调火 过程 ①直行温度； ②K 安、K 均。 18 粗苯洗苯 过程 ①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程 ①贫油含苯； ②塔顶温度、塔底温度； ③二段贫油冷却温度。 20 焦油脱水 过程 ①脱水温度 21 硫铵吸收 过程 ①母液酸度； ②包装袋重。 22 烧结过程 ①配料（准确度、料温、水分）； ②三点温度。 冶炼厂 23 炼铁过程 ①上料； ②出铁； ③喷煤。