供方资源库管理办法
第一章总则
第一条为了更好的管理公司供方资源，积累公司战略合作供方的合作伙伴，提高招标的效率，保证招标的质量，提高项目管理水平，制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于为公司提供勘察、设计、可研、施工、监理、材料、设备、工程造价咨询、招标代理、营销策划代理、广告与印刷制作等项目开发过程中所涉及到的各类产品或服务“供方资源库”的管理。
第三条名词解释
（一）供方
是指为组织提供产品或服务的组织或个人。
（二）责任部门
是指负责供方评选工作及合同执行的公司职能部门或项目部。
（三）承办人
是指责任部门内具体承办供方评选工作及合同执行的岗位人员。
（四）供方资源库
指供方信息库的总称。资源库的信息内容包括：《合格供方名册》、《供方审核登记表》、《供方考察评估总表》、《供方履约评价总表》、《供方降级或排除申请表》及供方考察评估记录、供方履约评价记录和供方资质证明、业绩证明资料文件或复印件等。
（五）合格供方
指经资质审核合格，已进入“合格供方资源库”，具备向本公司提供产品或服务的资格，但尚未进入“战略合作供方资源库”的供方，即为合格供方。
（六）战略合作供方
指经资质审核合格，与公司有长期合作关系，并且在配合过程中综合表现优良的供方，经批准后进入“战略合作供方资源库”的供方，即为战略合作供方。
第二章供方资源库
第四条“供方资源库”
（一）“供方资源库”包括“设计类供方资源库”、“设计评议专家库”、“工程类供方资源库”、“工程类评标专家库”、“营销类供方资源库”和“其他类供方资源库”。
（二）各类资源库分为“合格供方资源库”和“战略合作供方资源库”两类。
（三）各类供方的部门责任划分具体见附件1《供方选择方式、责任部门与决定机构》。
（四）各类“供方资源库”供方的范围包括：
1、设计类供方：指为公司和各项目提供勘察、方案设计、施工图设计服务的供方；
2、设计评议专家：指为公司和各各项目类方案设计、施工图设计提供评审服务的个人供方；
3、工程类供方：指向各项目提供施工、监理、材料、设备、招标代理、工程造价咨询等产品或服务的供方，如供应商、承包商、代理机构等；
4、营销类供方：指为公司提供项目可研、销售代理、项目策划代理、策划推广、广告媒体、广告制作、模型制作、销售推广资料制作、市场调研和品牌推广的代理机构或媒体等的供方；
5、其他类供方：指为公司其他部门及各项目提供其他产品或服务的组织或个人，如管理咨询、顾问与培训、办公用品、设备、信贷、按揭银行，以及其他专业技术人员、专家等。
（五）资源库建立责任部门
1、项目部
――负责监理单位、施工单位、配套工程设计施工单位、材料、设备等“工程类供方资源库”的建立；负责勘察、规划、景观、施工图“设计类供方资源库”和“设计评议专家库”的建立。
2、开发部
――负责“工程类评标专家库”的建立。
3、招财部
――负责材料、设备等“工程类供方资源库”的建立。
4、成本部
――负责工程造价咨询单位等“工程类供方资源库”的建立；负责招标代理单位供方资源库的建立，并同时负责公司各类供方资源库的备案管理；负责融资、信贷供方资源库的建立。
5、营销部
――负责“营销类供方资源库”的建立。
6、行政部
――负责各自责任范围内“其他类供方资源库”的建立。
第五条“供方资源库”使用规定
（一）公司各责任部门在选择供方前首先应建立“供方资源库”并经审核批准或备案，所有各类最终签约供方须从“供方资源库”中选择。
（二）未建立“供方资源库”的供方，公司各职能部门应不予审核签约或支付费用，否则追究责任部门和责任人的责任。
第六条战略合作供方的合作规定
（一）进入“战略合作供方资源库”的供方可作为后续继续合作参加投标或直接进行议标的首选供方。
（二）在向公司其他项目推荐参加投标或议标的供方时须从“战略合作供方资源库”中选择。
（三）战略合作供方须严格履行公司的审批程序。
第三章“工程类资源库”建立程序
第七条职责分工
（一）项目部职责
1、负责对授权范围内监理单位、施工单位、配套工程设计施工单位等工程类供方进行初选；
2、负责授权范围内监理单位、施工单位、配套工程设计施工单位等“工程类供方资源库”的建立、维护和报备；
3、负责组织监理单位、施工单位、配套工程设计施工单位、材料设备等工程类供方阶段评价和综合评价。
（二）招采部职责
1、负责对授权范围内材料设备等工程类供方进行初选；
2、负责授权范围内材料设备等“工程类供方资源库”的建立、维护和报备。
（三）成本部职责
1、负责招标代理及授权范围内的材料设备、施工工程等“工程类供方资源库”的建立和维护；
2、负责项目部“工程类供方资源库”的备案管理；
3、负责建立和维护公司“工程类战略合作供方资源库”；
4、监督检查各项目“工程类供方资源库”建立和维护情况；
5、负责定期在公司内部发布工程类供方信息。
（四）开发部职责
1、负责“设计评议专家库”的建立和维护。
2、负责“工程类评标专家库”的建立和维护。
第八条“工程类供方资源库”建立规定
（一）对于外部招标中邀请招标的和内部招标、议标和部门评审选定的工程类供方，责任部门应首先建立“供方资源库”。
（二）对于外部招标中公开招标和定向选择的，不需要建立“供方资源库”，中标单位在中标后自动列入“合格工程类供方资源库”。
第九条工程类供方初选
（一）责任部门按照《招标工作计划》规定的时间于招标前15日完成供方信息的收集和初选工作。
（二）供方初选程序
1、收集供方信息
供方来源途径：
――通过社会关系的介绍获得所需供方名单；
――通过书籍和网络等媒介获得所需的供方名单；
――发布公开招（竞）标信息，获得所需的供方名单；
――以往与公司有过业务的公司，或原供方资源库中供方名单；
――本部门（工程管理部）人员推荐；
――其它途径。
2、责任部门根据所有收集获得的供方详细资料，对供方进行初步筛选。
3、责任部门与初选供方进行主动联系，协商面谈的时间、地点。在面谈前或面谈时，应要求有意向供方提交公司简介、产品（服务）简介、营业执照、资质证书、产品价格等必要证明文件的复印件。
4、责任部门对其信誉能力等进行调查，并进行评价选择。根据供方对公司提供的产品或服务的重要程度及对经济影响程度等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：
（1）供方信誉能力调查
a、通过收集信息、现场考察、问询其它合作过的单位等形式对相关供方进行信
誉与能力的调查，了解供方的详细情况，包括：企业概况、组织机构、技术力量、人员素质、设备配置、社会信誉、资信等；
b、核准有关法律地位的证明文件；
c、服务或生产能力，近三年已完成的合同情况、正在履行的合同情况；
d、客户投诉、法律纠纷、社会信誉、售后服务以及质量管理体系认证的情况；
e、现场考察了解正在进行或已完成项目的情况及业主的评价；
f、财务状况。
（2）实物或样品的评价
根据所需供方提供的材料、设备、图纸、广告策划文件、已做项目等的要求，要求供方提供上述实物或样品并对其进行观察、检测和评定，保留相关记录。
5、责任部门通过信誉、能力等的调查和评价应将供方进行分档，将所有认为符合产品要求的供方需填制《供方审核登记表》报财务预算部审核。
第十条进入“合格工程类供方资源库”程序
（一）新工程类供方进入“合格工程类供方资源库”程序
对于新的工程类供方资源（来源为供方信息搜集、内部推荐或供方自荐的），责任部门须填写《供方审核登记表》，报部门负责人决定是否进行实地考察和综合评估。若同意，由责任部门组织对工程类供方资源进行实地考察和综合评估，共同填写《供方考察评估表》，报部门负责人审批，确定其是否可以进入。
（二）已合作工程类供方进入“合格工程类供方资源库”程序
对于参与过公司工程施工或提供过材料、设备供应但不满足进入“工程类战略合作供方资源库”条件的工程类供方，由责任部门对工程类供方资源进行评价，填写《工程类供方履约评价表》，综合评价结果优良或合格的，可以提出其进入“合格工程类供方资源库”的报告，报部门负责人审批，确定其是否可以进入。
第十一条进入“工程类战略合作供方资源库”程序
（一）对于参与过公司工程施工或提供过材料、设备供应的工程类供方资源，由成本部根据责任部门对工程类供方综合评价结果确定是否进入“工程类战略合作供方资源库”。综合评价结果优良并且满足要求的工程类供方报分管领导审批后进入公司“工程类战略合作供方资源库”。
（二）进入“工程类战略合作供方资源库”需分别满足以下要求：
1、总承包单位在本司竣工面积达到8万平方米以上的；
2、监理单位在本司负责监理竣工面积达到20万平方米以上的；
3、各分包单位在本司竣工结算超过1000万元以上的；
4、大型设备供应商在本司供货金额超过1000万元以上的；
5、供应商在本司合作项目达到三个或供货金额超过500万元以上的。
第十二条“工程类供方资源库”使用和维护
对于“工程类供方资源库”中的工程类供方，在工程竣工后或年末，由责任部门对其进行综合评价，填写《工程类供方履约评价表》，根据评价结果提出保留或调整其认可工程类供方资源资格的报告，报部门负责人（战略合作供方报财务预算部）审批，确定保留或调整其认可工程类供方资源资格。具体流程如下：
（一）“工程类战略合作供方资源库”中供方
1、“工程类战略合作供方资源库”中的供方如果评价结果为优良，成本部可以提出保留其在公司“工程类战略合作供方资源库”的报告，报分管领导审核、批准其是否保留。
2、“工程类战略合作供方资源库”中的供方如果评价结果为合格，成本部可以提出将其降级至责任部门“合格工程类供方资源库”的报告，报分管领导审核、批准其是否降级。
3、“工程类战略合作供方资源库”中的供方如果评价结果为不合格或在配合过程中出现以下严重问题之一，责任部门或成本部可以提出将其排除在“工程类供方资源库”之外，并且两年内不得参加公司任何项目招投标或材料设备供应的报告，报分管领导审核、批准。严重问题是指：
（1）在其事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务；
（2）因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光；
（3）不履行合同；
（4）有欺骗或欺诈行为；
（5）破产或有经济问题；
（6）串通招投标、对公司形象或利益造成负面影响。
（二）合格工程类供方
1、“合格工程类供方资源库”中供方在经过试用，评价结果为优良，且满足相关要求的，责任部门可以提出将其升级至“工程类战略合作供方资源库”的报告，报财成本部审核、批准其是否升级。
2、“合格工程类供方资源库”中供方在经过试用，评价结果为合格或评价结果为优秀但不能满足升级相关要求的，责任部门可以提出将其保留在“合格工程类供方资
源库”的报告，报部门负责人审核、批准其是否保留。
3、“合格工程类供方资源库”中供方在经过试用，评价结果为不合格或在配合过程中出现本条中第一款中五种严重问题之一，责任部门可以提出将其排除在“工程类供方资源库”之外，并且两年内不得参加公司或工程管理部任何项目招投标的报告，报部门负责人审核、批准。
（三）调整“工程类供方资源库”的其它程序
如果“工程类供方资源库”中某个供方在配合过程中出现以上未涉及的其它严重问题，责任部门可以填写《供方降级或排除申请表》，出具详细相关资料报部门负责人，由部门负责人决定是否对其进行降级处理。
第十三条工程类战略合作供方信息公布
（一）成本部年度末根据各工程类供方综合评估结果或评价结果，对“工程类战略合作供方资源库”中供方进行调整，报分管领导审批。
（二）在对“工程类战略合作供方资源库”中供方调整完毕后，成本部负责将更新“工程类战略合作供方资源库”中供方评价结果及对其提出的需要改进的建议通知工程类供方，以便工程类供方改进。
（三）信息公布：每年年终，成本部调整“工程类战略合作供方资源库”后，将调整后的“工程类战略合作供方资源库”发布并发至相关职能部门、各项目。
第十四条“工程类供方资源库”档案管理
（一）责任部门“工程类供方资源库”如有供方的更新信息，应在信息更新后15日内向成本部报备；
（二）责任部门、成本部分别对“工程类供方资源库”和“工程类战略合作供方”中的不同类别供方分别建立档案、保管、维护，并根据日常资质审核、评价以及工程类供方自身信息变更情况及时更新名单及档案记录。
第十五条责任部门、成本部由专人应建立专门档案，并在计算机中建立供方资源库记录或文件资料。
第十六条成本部负责定期对各责任部门“工程类供方资源库”的建立及管理情况进行指导和检查，对不符合公司相关规定的情况予以纠正，对严重违反公司关于“供方资源库”管理规定的在公司内部予以通报并予以处罚。
第四章“设计类资源库”建立程序
第十七条职责分工
（一）项目部负责对公司勘察、规划、景观和施工图等设计类供方进行初选；
（二）项目部负责公司勘察、规划、景观和施工图“设计类供方资源库”和“设计类战略合作供方资源库”的建立和维护；
（三）项目部负责组织公司勘察、规划、景观和施工图等设计类供方阶段评价和综合评价，成本部参与设计类供方阶段评价和综合评价。
第十八条设计类供方初选
（一）项目部在进行方案设计招标或委托及施工图设计前15天应完成设计类供方信息的收集和设计类供方的初选工作。
（二）设计类供方的初选参见本办法“第九条工程类供方初选”的有关规定。
第十九条“设计类供方资源库”的建立
（一）项目部负责将设计供方的初选结果和选择意见报分管领导审批，必要时可邀请项目部人员参与对施工图设计供方的考察，根据审批结果建立“设计类合格供方资源库”。
（二）对于参与过公司项目设计的设计类供方资源，由项目部根据对设计类供方综合评价结果确定是否进入“设计类战略合作供方资源库”。综合评价结果优良并且满足要求的设计类供方报分管领导审批后进入公司“设计类战略合作供方资源库”。
（三）各类设计的招标和议标须从“设计类合格供方资源库”和“设计类战略合作供方资源库”中选择。
第二十条“设计类供方资源库”维护管理
（一）对于“设计类供方资源库”中的设计类供方，在设计合同履约完成后或年末，由项目部组织工程管理部对其进行综合评价，填写《设计类供方履约评价表》，根据评价结果提出保留或调整其认可设计类供方资源资格的报告，报分管领导审批，确定保留或调整其认可设计类供方资源资格。
（二）项目部对“设计类供方资源库”中的不同类别供方分别建立档案、保管、维护，并根据日常资质审核、评价以及设计类供方自身信息变更情况及时更新名单及档案记录。
第五章“营销类资源库”建立程序
第二十一条职责
（一）营销管理中心营销部负责对为公司提供项目策划代理、策划推广、销售代理、广告媒体、广告制作、模型制作、销售推广资料制作、市场调研和品牌推广的代
理机构或媒体等营销类供方进行初选。
（二）营销管理中心营销部负责“营销类供方资源库”和“营销类战略合作供方资源库”的建立和维护。
（三）营销管理中心营销部负责组织营销类供方阶段评价和综合评价。
第二十二条营销类供方初选
（一）营销管理中心营销部在进行各类营销策划工作前15天应完成营销类供方信息的收集和营销类供方的初选工作。
（二）营销类供方的初选参见本办法“第九条工程类供方初选”的有关规定。
第二十三条“营销类供方资源库”的建立
（一）营销管理中心营销部负责将各类营销供方的初选结果和选择意见报分管领导审批，根据审批结果建立“营销类合格供方资源库”和“营销类战略合作供方资源库”。
（二）对于为公司提供过营销服务的营销类供方资源，由营销管理中心营销部根据对营销类供方综合评价结果确定是否进入“营销类战略合作供方资源库”。综合评价结果优良并且满足要求的营销类供方报分管领导审批后进入公司“营销类战略合作供方资源库”。
（三）各类营销类供方须从“营销类合格供方资源库”和“营销类战略合作供方资源库”中选择。
第二十四条“营销类供方资源库”维护管理
（一）对于“营销类供方资源库”中的营销类供方，在合同履约完成后或年末，由营销部对其进行综合评价，根据评价结果提出保留或调整其认可营销类供方资源资格的报告，报分管领导审批，确定保留或调整其认可营销类供方资源资格。
（二）营销管理中心营销部对“营销类供方资源库”中的不同类别供方分别建立档案、保管、维护，并根据日常资质审核、评价以及营销类供方自身信息变更情况及时更新名单及档案记录。
第六章“工程类评标专家库”管理规定
第二十五条职责分工
（一）项目部职责
1、负责对参与项目招标评标专家的评价；
2、负责组织专家资质预审。
（二）开发部职责
1、负责向专家库推荐符合要求的专家；
2、负责建立和维护“工程类评标专家库”；
3、负责专家的档案、资料管理工作；
4、负责定期发布专家库信息。
第二十六条“工程类评标专家库”的建立程序
（一）开发部根据招标项目类别，分类建立“工程类评标专家库”。
（二）项目部负责组织对专家进行评审，具体按照以下执行：
1、申请专家基本要求
（1）技术水平
外部专家在专业相关领域工作10年以上，具有工程技术（含工程经济）系列高级职称，或具有同等专业水平，且具有建设类执业注册师资格；
如外部专家不能够满足以上条件，但是在相关领域具有领先的专业水平，也可以进行申请，并经过招标委员会审批后进入专家库。
（2）熟悉工程建设有关法律、法规、规章、技术标准和工程评标业务，能够胜任评标工作；
（3）坚持原则、秉公办事、作风正派、廉洁自律，热心为评标工作服务；
（4）本人同意进入公司评标专家库，履行评标专家义务，遵守纪律，服从管理。
2、评审程序
专家（来源为已参与过公司内部招标项目评标且符合以上基本要求专家、公司各部门、项目部书面推荐或专家自荐的），须填写《专家登记表》，由项目部组织有关领导、项目部对专家进行评审，上报分管领导审批，确定其是否可以进入。
第二十七条“工程类评标专家库”的维护
（一）对于“工程类评标专家库”中的专家，在大规模内部招标结束后或年末，由项目部组织，结合评标专家的个人简历、评标次数、迟到和未出席评标活动次数及原因、评标表现等，对其进行综合评价，根据评价结果，项目部提出保留或取消其评标专家资格的报告，上报分管领导审批，确定保留或取消其评标专家资源资格。
（二）评标专家评价准则
“工程类评标专家库”中的评标专家如果在评标过程中出现以下严重问题之一，成本部可以提出将其排除在“工程类评标专家库”之外，并且三年内不得参加公司任何内部项目评标的报告，报分管领导审核、批准。
严重问题是指：
1、收受招标人、投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处，在评标活动中徇私舞弊、弄虚作假、泄露秘密或者出现其他严重违法违规行为的；
2、不遵守评标回避制度、评标期间私自使用通讯工具、私自接触投标人、擅离职守的；
3、有意识不按有关法律、法规和招标文件的规定评标的。
（三）调整“工程类评标专家库”的其它程序
如果“工程类评标专家库”中某个评标专家在配合过程中出现以上未涉及的其它严重问题，项目部或其他职能部门可以出具详细相关资料上报工程管理部，由项目部视情况由相关部门会签意见并审核后，报分管领导决定是否取消其评标资格。
第二十八条工程类评标专家信息公布
（一）每年年终，开发部根据各工程类评标专家综合评价结果或评价结果，对“工程类评标专家库”中评标专家进行调整，报分管领导审批，经过审批后，发至有关部门。
（二）在对“工程类评标专家库”中评标专家调整完毕后，项目部负责将更新“工程类评标专家库”中评标专家评价结果及对其提出的需要改进的建议通知工程类评标专家，以便工程类评标专家改进。
第二十九条工程类评标专家档案管理
开发部对“工程类评标专家库”中的不同类别评标专家分别建立档案，并负责保管、维护，并根据日常资质预审、评价以及工程类评标专家自身信息变更情况及时更新名单及档案记录。
第七章附则
第三十条公司其他部门责任范围内“供方资源库”建立参照本办法执行。
第三十一条本办法由财务预算部负责解释与修订。
第三十二条本办法自颁布之日起开始实施。
附件一：《供方选择方式、责任部门与决定机构》
附件二：《供方资源库建立规定》
附件三：相关流程
1、供方资源库管理流程
附件四：记录表单
1、供方资源库
2、供方审核登记表（材料设备供应商类）
3、供方审核登记表（工程施工、监理类）
4、供方考察评估打分表（材料设备供应商类）
5、供方考察评估打分表（工程施工类
6、供方考察评估打分表（监理类）
7、供方考察评估总表
8、工程类供方履约评价打分表（材料设备供应商类）
9、工程类供方履约评价打分表（工程施工类）
10、工程类供方履约评价打分表（监理类）
11、工程类供方履约评价总表
附件1：
供方选择方式、责任部门与决定机构
13
附件2：供方资源库建立规定
流程主办部门：主控部门
15
16
供方资源库
类别：共页第页
供方审核登记表（材料设备供应商类）
供方审核登记表（工程施工、监理类）
1目的 规范对供应商的评定，确保供应商持续满足本厂与顾客和法律法规需求。 2适用范围 适用于本厂原材料、外协件、运输、工装模具设计与制作、工序外协的供方的评定。3.4供应商的调查 由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、检测能力、企业信誉和业绩，物资价格、付款方式、售后服务等，采购员填写《供应商调查评定表》。交部门负责人审定。 3.5供应商的评定 3.5.1供应商的评价准则： a）供应商的产品质量及交付具有良好的信誉，通过产品质量认证更好； b）供应商提供的样品检验合格； c）有必要时，公司对供应商进行审核被获得通过。 3.5.2供应商的评定方法：客户部组织库管员、采购员、使用部门的技术人员采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，作出是 否采购该供应商的产品的结论性意见，由总经理审批，并记录在《供货商调查评定表》中。 3.5.3供应商的评定内容：产品质量、质量保证能力、价格、交货期及售后服务、付款方式等。
3.5.4供应商的选择准则： a）供应商有合法的执照和资质； b）供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据； c）供应商的社会信誉良好，价格合理； d）供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司生产进度和质量要求。3.7供应商的业绩（重新）评价 3.7.1供应商的重新评价准则： a）在供货期内，供方的执照和资质被政府部门吊销一一取消供方资格； b）供方产品的稳定性：进货检验一次不合格的扣3分，两次不合格扣8分，三次不合格的一一取消供方资格； c）供货的及时性：一个供货合同的执行期内，一次供货不及时 扣2分，两次供货不及时扣5分，三次供货不及时扣8分，四次供货不及时的一一取消供方资格； 发生一次供货不及时，延误交货期15天以上的一一取消供方资格； d）供货的价格合理，不在供货执行期内哄抬价格：发生一次涨价扣4分，两次涨价扣8分，三次涨价一一取消供方资格； 发生一次大幅上涨价格（上涨率10%以上）一一取消其供方资格； 3.7.2 一个采购合同执行完毕后，由客户部组织分别对该供应商进行 业绩评价，分别填写在《供应商的业绩评价表》中，并备案。 3.7.3经调查评定合格的供方，自评定合格之日起视同为合格供方，由客户部编入《合格供应商名单》，以指导今后的采购。
合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供方资源库管理制度 篇一：供应商管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。 第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。 第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。 第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。 第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。 第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查 第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。 第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。 第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。 第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。 根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。 篇二：招标管理制度含供方管理
一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应 商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；
6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”
7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责：“供应商 表现考核评分表” 资材科负责：“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用
7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意 后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序
合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物 资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间)，对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询，否则，造成 的后果由供应商承担。
供方资源库管理办法 第一章总则 第一条为了更好的管理公司供方资源，积累公司战略合作供方的合作伙伴，提高招标的效率，保证招标的质量，提高项目管理水平，制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于为公司提供勘察、设计、可研、施工、监理、材料、设备、工程造价咨询、招标代理、营销策划代理、广告与印刷制作等项目开发过程中所涉及到的各类产品或服务“供方资源库”的管理。 第三条名词解释 （一）供方 是指为组织提供产品或服务的组织或个人。 （二）责任部门 是指负责供方评选工作及合同执行的公司职能部门或项目部。 （三）承办人 是指责任部门内具体承办供方评选工作及合同执行的岗位人员。 （四）供方资源库 指供方信息库的总称。资源库的信息内容包括：《合格供方名册》、《供方审核登记表》、《供方考察评估总表》、《供方履约评价总表》、《供方降级或排除申请表》及供方考察评估记录、供方履约评价记录和供方资质证明、业绩证明资料文件或复印件等。 （五）合格供方 指经资质审核合格，已进入“合格供方资源库”，具备向本公司提供产品或服务的资格，但尚未进入“战略合作供方资源库”的供方，即为合格供方。 （六）战略合作供方 指经资质审核合格，与公司有长期合作关系，并且在配合过程中综合表现优良的供方，经批准后进入“战略合作供方资源库”的供方，即为战略合作供方。 第二章供方资源库 第四条“供方资源库” （一）“供方资源库”包括“设计类供方资源库”、“设计评议专家库”、“工程类供方资源库”、“工程类评标专家库”、“营销类供方资源库”和“其他类供方资源库”。
（二）各类资源库分为“合格供方资源库”和“战略合作供方资源库”两类。 （三）各类供方的部门责任划分具体见附件1《供方选择方式、责任部门与决定机构》。 （四）各类“供方资源库”供方的范围包括： 1、设计类供方：指为公司和各项目提供勘察、方案设计、施工图设计服务的供方； 2、设计评议专家：指为公司和各各项目类方案设计、施工图设计提供评审服务的个人供方； 3、工程类供方：指向各项目提供施工、监理、材料、设备、招标代理、工程造价咨询等产品或服务的供方，如供应商、承包商、代理机构等； 4、营销类供方：指为公司提供项目可研、销售代理、项目策划代理、策划推广、广告媒体、广告制作、模型制作、销售推广资料制作、市场调研和品牌推广的代理机构或媒体等的供方； 5、其他类供方：指为公司其他部门及各项目提供其他产品或服务的组织或个人，如管理咨询、顾问与培训、办公用品、设备、信贷、按揭银行，以及其他专业技术人员、专家等。 （五）资源库建立责任部门 1、项目部 ――负责监理单位、施工单位、配套工程设计施工单位、材料、设备等“工程类供方资源库”的建立；负责勘察、规划、景观、施工图“设计类供方资源库”和“设计评议专家库”的建立。 2、开发部 ――负责“工程类评标专家库”的建立。 3、招财部 ――负责材料、设备等“工程类供方资源库”的建立。 4、成本部 ――负责工程造价咨询单位等“工程类供方资源库”的建立；负责招标代理单位供方资源库的建立，并同时负责公司各类供方资源库的备案管理；负责融资、信贷供方资源库的建立。 5、营销部 ――负责“营销类供方资源库”的建立。
合格分供方管理办法 第一章总则 第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。 第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。 第二章合格分供方基本要求 第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。 第三章合格分供方开发 第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。 第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。 第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。 第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。 第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。 第四章合格分供方选择 第九条合格分供方选择方式 （一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。 （四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。 第五章合格分供方年度考核及动态监控 第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。 第十一条分供方自查评价：每年分供方自行进行自查评价，于1将月20日前将分供方自查
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
受控状态： 分发号： X X X X物业管理有限公司 资源管理制度 文件编号： 编制：人力资源部 审核： 批准： 生效日期：年月日 资源管理制度目录 1、员工培训管理规范 2、保安员培训规范
员工培训管理规范 1、公司人力资源部负责公司全体员工培训工作的计划安排，负责填写全公司员工的《员工培训档案卡》，并与财务部协商落实培训所需的经费。 2、各部门、各管理处负责人根据岗位职责的要求，定期对所属员工的经验、资格、能力进行评价，并根据实际工作对人员素质、技能的需求，在每年十二月份提出下年度部门培训需求，填写《员工培训需求表》，报人力资源部批准后，方可按计划进行培训。 3、公司人力资源部在每年一月份根据公司和部门的培训需求，制定公司年度培训工作计划，确定培训对象、内容、要求和培训日期，并依每季度部门培训需求申请情况流动实施。 4、培训人员范围及内容要求。 新进员工入岗培训：学习《员工纪律》等公司相关的管理制度，介绍公司概况、工作环境、工作性质等，并对其进行岗位技能培训。 质量意识培训：集中学习ISO9001标准，使员工充分了解公司现行的质量体系，严格按ISO9001文件要求执行。 员工再提高培训、各部门（管理处）每季度要对本部门（处）员工进行一次技艺评定，对不合格的员工，应报人力资源部安排进行再培训。 外派培训：人力资源部对需要外派培训的人员呈报总经理审批后统一安排培训。 对特殊岗位人员要进行资格的培训。
5、培训的方式要灵活多样。 6、每次培训都要签到，培训结束，均要进行考核，填写《培训考核成绩单》。 7、人力资源部根据《培训考核成绩单》填写《员工培训档案卡》，并长期保存。 8、人力资源部要经常对各部门（管理处）培训工作进行检查，跟踪完成情况。
J智能化工程部供方管 理规定 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
1.目的 规范供应商管理，对供应商进行有效的评估、考核、监督与控制。 2.适用范围 智能化工程部。 3.职责和权限 4.方法和过程控制 4.1供应商分类：
4.1.1 A类供方：设备和线材的供应商或产品质量直接影响工程质量或直接影响工程成本的供应商。 4.1.2 B类供方：五金、电池、工具、零星材料，或采购额不大且产品质量对工程质量不会造成直接影响的供应商。 4.2 合格供应商审批。 4.2.1 A类供方需通过公司审批并由部门和公司品质管理部备案。 4.2.2 B类供方由部门审批，由部门和公司品质部备案。 4.2.3 部门财务备案后方可进行采购订单的审核。 4.3 评估谈判过程： 4.3.1 A类供方的评审由采购管理员会同财务部及品质部相关人员对供方进行招标/评估和价格谈判。对在深圳的供方需进行实地现场评估。 4.3.2 B类供方的评估由采购管理员会同部门财务/物资计划管理员/技术组人员/本部事务主管对供方进行评估和价格谈判。异地供方由城市负责人负责提供供应商地址、联系人、联系电话及价格信息，采购管理员和部门财务负责电话核实。 4.4供应商评估审批流程 4.4.1采购管理员将供应商资料及谈判结果(价格及付款方式等)报部门经理审批，审批通过后准备相关资料报公司审批。 4.4.2增加新的供应商时，需提供以下资料报公司审批备案： A、供应商营业执照（盖章生效）。 B、税务登记证（盖章生效）。 C、报价单（盖章生效）。
D、安防产品生产登记批准书（盖章生效）。 E、产品检验证书（盖章生效）。 F、进出口企业资质证书（代理型公司提交，盖章生效）。 G、进口产品代理证书（代理型公司提交，盖章生效）。 H、原产地证明（代理型公司提交，盖章生效）。 I、售后服务保障措施。 4.4.3 资料收集整理完毕后，由采购管理员填写《供方申请（评审）表》。 4.4.4 公司审批通过后，由采购管理员及时记录在《合格物资供方（品牌）一览表》中，并及时更新《常用物资价格统计表》。 4.5供应商考核： 4.5.1每半年由采购管理员负责进行一次供应商考核，4.0-5.0分上为Ⅰ类供应商3.5-3.9分为Ⅱ类供应商；3.5分(不含3.5分)以下为Ⅲ类供应商。如某A类供应商考 核分数为4.2分，则其为AⅠ类供方。 4.5.2对于Ⅰ类供应商，在付款时间，协议签订等方面予以优先考虑。 4.5.3对于一年中两次累计被评为Ⅲ类供方的供应商取消其合格供应商资格。
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更
新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：
公司技术文件及资料管理制度 第一章总则 第一条为建立、健全公司技术文件及资料管理工作，完整地保存和科学地管理公司的技术文件及资料，充分发挥技术文件及资料在公司发展和调整中的作用，更好地为公司各部门服务。制订本管理制度。 第二条技术文件及资料是指各部门在经营业务活动中形成的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。 第三条把技术文件及资料工作纳入公司的技术业务管理工作中。建立资料库保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。 第四条资料库集中统一管理全公司的技术文件及资料。建立、健全技术档案工作，达到全公司技术文件及资料的完整、准确、系统、安全和有效利用。 第二章技术文件资料的归档 第五条每个品牌、每个型号、每台设备技术项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料要及时移交资料库归档。
第六条各部门或工作人员在移交技术文件资料时，交接双方应办理交接手续，签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员应协助当事人整理齐全入库归档。 第七条凡需归档的技术文件资料，做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，电子文件齐全。严禁用笔和复写纸圈划，修改和删除电子文件。 第八条凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备的图纸、使用说明书、电气线路图等在前，必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。 第三章资料室的任务和管理人员的职责 第十条资料室的任务： 一、集中、统一、科学地管理好技术文件资料，维护技术文件资料的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。 二、协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的正确整理、立卷归档工作。 三、负责设备档案资料（设备图纸、使用说明书、机械或电器原理图、验收文件等）的保管、借阅与管理工作； 第十一条技术文件资料管理人员的职责： 一、认真贯彻公司技术文件资料管理工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证工作任务的完成。 二、科学地管理全公司技术文件资料，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴
1.目的 规范供应商管理，对供应商进行有效的评估、考核、监督与控制。 2.适用范围 智能化工程部。 3.职责和权限 4.方法和过程控制 4.1供应商分类： 4.1.1 A类供方：设备和线材的供应商或产品质量直接影响工程质量或直接影响工程成本的供应商。 4.1.2 B类供方：五金、电池、工具、零星材料，或采购额不
大且产品质量对工程质量不会造成直接影响的供应商。 4.2 合格供应商审批。 4.2.1 A类供方需通过公司审批并由部门和公司品质管理部备案。 4.2.2 B类供方由部门审批，由部门和公司品质部备案。 4.2.3 部门财务备案后方可进行采购订单的审核。 4.3 评估谈判过程： 4.3.1 A类供方的评审由采购管理员会同财务部及品质部相关人员对供方进行招标/评估和价格谈判。对在深圳的供方需进行实地现场评估。 4.3.2 B类供方的评估由采购管理员会同部门财务/物资计划管理员/技术组人员/本部事务主管对供方进行评估和价格谈判。异地供方由城市负责人负责提供供应商地址、联系人、联系电话及价格信息，采购管理员和部门财务负责电话核实。 4.4供应商评估审批流程 4.4.1采购管理员将供应商资料及谈判结果(价格及付款方式等)报部门经理审批，审批通过后准备相关资料报公司审批。 4.4.2增加新的供应商时，需提供以下资料报公司审批备案： A、供应商营业执照（盖章生效）。 B、税务登记证（盖章生效）。 C、报价单（盖章生效）。 D、安防产品生产登记批准书（盖章生效）。
E、产品检验证书（盖章生效）。 F、进出口企业资质证书（代理型公司提交，盖章生效）。 G、进口产品代理证书（代理型公司提交，盖章生效）。 H、原产地证明（代理型公司提交，盖章生效）。 I、售后服务保障措施。 4.4.3 资料收集整理完毕后，由采购管理员填写《供方申请（评审）表》。 4.4.4 公司审批通过后，由采购管理员及时记录在《合格物资供方（品牌）一览表》中，并及时更新《常用物资价格统计表》。 4.5供应商考核： 4.5.1每半年由采购管理员负责进行一次供应商考核，4.0-5.0分上为Ⅰ类供应商3.5-3.9分为Ⅱ类供应商；3.5分(不含3.5分)以下为Ⅲ类供应商。如某A类供应商考 核分数为4.2分，则其为AⅠ类供方。 4.5.2对于Ⅰ类供应商，在付款时间，协议签订等方面予以优先考虑。
版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 （试行） 编制人： 审核人： 批准人： 2016年11月2日发布
1 目的 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常
管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约
技术资源管理制度 1 目的 规范公司技术资源的管理，保证公司技术资源的及时收集、积累、整理及技术资源库的建立和维护。 2 术语 技术资源：指从事技术活动的人及其在所从事的技术活动中创造、积累的技术财富，包括：技术创新、技术储备、技术积累、技术信息。 3 管理职责 3.1 公司工程项目管理部是公司技术资源管理的业务主管部门，负责外部技术资源的收集、整理和各区域公司、城市分公司及各直营项目经理部上报技术资源的接收工作，并负责建立和维护集团公司技术资源库。 3.2 分公司、项目经理部技术负责本区域内技术资源的收集、积累、整理工作，并向公司报送技术资源。 3.3 直营项目经理部负责本项目技术资源的积累、整理、上报工作。 4. 管理工作内容 4.1 技术资源的收集 4.1.1 公司工程项目管理部及各区域公司、项目经理部应通过同各种专业信息机构、建筑业各大协会沟通，参加各种会议、参观等交流活动，浏览各种报刊、杂志、互联网及内部沟通等途径，广泛收集与建筑施工有关的各种技术资源。 （1）应收集的技术资源包括： a 国内外通用技术； b 新型、实用的成熟技术； c 国内外处于开发推广阶段的新技术； d 现有的先进技术 e 正在引进、开发的先进技术； f 工法、标准。 4.2技术资源的整理 4.2.1 公司工程项目管理部及各区域公司、项目经理部应对外部收集及
内部积累的技术资源及时进行整理、分类保存。 4.2.2 技术资源整理的要求： （1）书、期刊、复印件等纸质载体技术论文、技术总结、工法、标准、表格、图片、照片等，应及时扫描成电子文件，分类存入计算机或软盘、光盘中保存，并注明资料来源、作者、时间。扫描时应注意一篇独立的文章或图片为一份文件。由多篇文章或图片组成的一份资料，以单篇文章或图片为基础扫描成多篇文件，但必须标明这些文件同属某份资料的一部分； （2）计算机、软盘、光盘等电子载体技术论文、技术总结、工法、标准、表格、图片、数码照片等，应及时转换成PDF、Word 文档文件分类保存。每份文件均应标明作者、时间、出处。 （3）胶片等感光材料载体文件应保存在专用胶片夹中，记录一个连续过程的胶片 应按先后顺序集中排放，并在胶片夹的相应位置标注拍摄主题、地点、日期、拍摄人员、 像素、格式及相对应的电子文档照片编号等，有条件时还应保存一套相对应的纸质照片。 （4）录音带、录像带和磁性材料载体文件应保存在原包装盒中，包装盒上应标注 主题、来源、日期、录音或拍摄人员。 4.3 技术资源库的建立和维护 4.3.1 公司项目管理部负责牵头建立公司技术资源库，及各直营项目经理部必须积极为建库提供技术资源。 4.3.2 公司技术资源库分为公用资源库和内部资源库两部分，原则上收集、整理的外部技术资源进入公用资源库，内部积累的技术资源进入内部资源库。为防止内部技术资源的扩散，技术资源的分类入库由公司工程技术部负责。 4.3.3公司技术资源库利用主营业务数据库提供的结构模块建立，库结构随主营业务数据库结构的调整而调整。
智能化工程部供方管理制度(doc 4页)
深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-0 7 名称智能化工程部供方管理办法页版 本 D/0 第1页共2 页 编制 荆小 艳 更 改 李英 姿 审 核 何春 浓 批 准 张跃 敏 生效 期 2006年6月 1日1.目的 规范供应商管理，对供应商进行有效的评估、考核、监督与 控制。 2.适用范围 智能化工程部。 3.职责和权限 部门/岗位工作内容 部门经理负责对供应商管理工作全面监督及控制。 施工技术组 主管 负责供应商管理工作的日常协调及监督。 采购管理员 负责收集、反馈、整理市场信息及供应商评 估、考核和日常管理工作。 4.方法和过程控制 4.1供应商分类： 4.1.1 A类供方：设备和线材的供应商或产品质量直接影响工 程质量或直接影响工程成本的供应商。
A、
B、安防产品生产登记批准书（盖章生效）。 C、产品检验证书（盖章生效）。 D、进出口企业资质证书（代理型公司提交，盖章生效）。 E、进口产品代理证书（代理型公司提交，盖章生效）。 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J02-0 7 名称智能化工程部供方管理办法页版 本 D/0 第2页共2 页 编制 荆小 艳 更 改 李英 姿 审 核 何春 浓 批 准 张跃 敏 生效 期 2006年6月 1日 F、原产地证明（代理型公司提交，盖章生效）。 G、售后服务保障措施。 4.4.3 资料收集整理完毕后，由采购管理员填写《供方申请（评审）表》。 4.4.4 公司审批通过后，由采购管理员及时记录在《合格物资供 方（品牌）一览表》中，并及时更新《常用物资价格统计表》。 4.5供应商考核： 4.5.1每半年由采购管理员负责进行一次供应商考核，4.0-5.0 分上为Ⅰ类供应商3.5-3.9分为Ⅱ类供应商；3.5分(不含3.5分)以下为Ⅲ类供应商。如某A类供应商考 核分数为4.2分，则其为AⅠ类供方。
供方管理办法 编号：QM/LM-LD002-2014-A 一、目的 为强化供应链管理，建立长期稳定的供方群，保证采购物料质量稳定，不断降低采购成本，确保公司生产所需物料的及时足量供应，规避供方风险，特制订本办法。二、适用范围 本办法适用于对于本公司产品质量相关的供方的评价、选择和控制。 三、职责 1、物流部负责推荐物资供方，申请部门编制或提供采购产品的技术文件，参加对物资供方的考察、评价、选择，物流部负责相关供方产品价格、履行合同、售后服务等方面的业绩考核。 2、物流部负责推荐提供运输服务供方，提供运输服务供方的考察、评价、选择，负责相关供方价格、履行合同、售后服务等方面的业绩考核。 3、物流部负责组织品控部及其他相关部门对供方进行评价、选择，物流部编制《合格供方名单》。品控部编制和提供A类及有必检要求的B类物资的检验方法并对采购的物资实施检验，负责供方产品质量、质量保证能力方面的业绩考核。 四、供方风险控制和管理方法 （一）供方风险控制：根据本公司所需物料特点，首先要选择好适合公司需要的供方，这是控制供方风险的源头，选择供方的基本原则如下： 1．初选供方的首要条件： A.拟选供方必须符合国家法律法规规定，在工商行政管理部门取得营业资格，要有完善的质量保证手段，具有产品生产过程的质量控制能力和先进的检验、检测手段；并能提供合格的样品试用。 B.供方必须是合法纳税人，并具备相应的纳税资格。
C.供方必须具备与其业务相匹配的资金实力。 2．具备初选条件的供方，还要遵循下列原则进一步筛选： a、同质、同价，就近原则。 相同质量和价格选择距离公司最近的供方，以便于现场监督质量及缩短运输时间,降低运输成本及运输风险。 b、同地、同质，价格优先原则。 相同地点和同等质量选择价格相对较低的供方供货，降低物料采购成本。 c、同地、同价，质量优先原则。 相同地点和同样价格，选择质量最好的供方供货。 d、现场审核原则。 经过初选的供方，要由物流、技术、品控、装备等相关部门对其供货能力、质量保证手段及工艺控制、设备及人员能力等进行现场审核，并填写供方评审记录，参审人员共同签署审核结论，经审核确认没有供货风险的供方可提供样品实际试用，试用产品合格后，可小批量订货。 e、多家供货原则。 关键物料可选择多家合格供方做为长期合作伙伴。避免对单个供方的过分依赖，做到同种物料多家供方可以供货，而每个供方又各具不同的生产优势。同时还要选择培育1—2家供方做为储备候选供方，以备应急，避免断货风险。 3. 满足选择供方基本原则的供方，须按ABC物料分类法分类还要符合下列条件： a）A类物料供方：基本具有完善的质量管理体系并通过认证（如ISO9001：2008），且认证范围必须覆盖所购产品或通过产品认证，具有在有效期内的产品认证证书。 b）B类物料供方：原则上应具有完善的质量管理体系并通过认证，没有取得质量管理体系认证证书的供方，应该提供质量体系认证开发计划，承诺三年内建立质量管理体系并取得认证，否则取消其合格供方资格。 c）C类物料供方：应有产品合格证明文件且出厂手续齐全。