沧州市港航管理局
2018年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市港航管理局2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
沧州市港航管理局设办公室、港口规划科、航运管理科、安全技术科、港口管理科5个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。
（一）贯彻执行国家、省、市有关政策、法律、法规、规章和技术规范、标准。负责制定全市相关地方性规章、技术标准，并组织实施。
（二）负责编制全市水路运输、港口、航道的中长期发展规划和年度计划，并监督实施。
（三）负责全市港口总体规划编制、申报工作，对港航设施实用岸线、路域、水域实施统一管理。
（四）负责对港航公共基础设施的管理工作；负责港口引航机构的筹建和管理工作，办理中外船舶进出港的申报工作；负责对通航有关的拦河、临河和跨河建筑物的通航标准
进行审批。
（五）负责港口装卸机械的行业管理。
（六）负责对港航建设市场秩序进行监督管理，对从事水运工程咨询、勘查、设计、施工、监理的单位和质量监督单位的工作进行监督、检，对水运工程建设项目的造价、合同及工程质量实施监督。
（七）负责港埠企业。港口理货企业、水路运输企业、水路运输服务企业及经营性运输船舶的经营资质的审核、报批工作，并对上述企业经营性收费项目和价格实施监督。
（八）负责开辟和变更省际客运航线的审核上报工作。
（九）负责征收和代收有关港航的行政性收费，负责对全市港航基金实行统一管理和使用；负责港航相关专用票据的管理、发放和监督检查；负责港航信息的汇总、统计工作。
（十）会同有关部门协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的运输工作。
（十一）负责对港口从业人员的技术、业务培训、考核和发证有关工作；负责港政、航道、水路运政行政执法业务指导和检查；对有关县市港航管理机构实行行业管理。
（十二）完成上级交办的其他工作。
机构设置：
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市港航管理局及所属单位的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入22314.06万元，其中：一般公共预算收入314.06万元，基金拨款预算22000万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市港航管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算22314.06万元，其中基本支出206.43万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出22107.63万元，其中政府基金项目预算22000万元（1.黄骅综合大港公共基础设施银团贷款回购款本金偿还17000万元；2.黄骅港煤炭港区航道维护性疏浚工程5000万元），专项公用项目107.63万元（1.危险货物水路运输从业人员考核20.52万元；2.危险货物港口作业安全核查21.96万元；3.数据专线租用及网络维护费15万元；4.港口设施保
安演习37.4万元；5.港口设施保安培训12.75万元）；其他支出0万元。
3、比上年增减情况。
2018年预算收支安排22314.06万元，较2017年预算增加2046.84万元，其中：基本支出增加12.21万元，主要为增加工资福利支出、办公费支出；项目支出增加2034.63万元，主要为港建费项目支出增加。
详见部门预算公开表。
三、机关运行经费安排情况
2018年度沧州市港航管理局机关及所属单位机关运行经费预算为25.91万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
沧州市港航管理局财政拨款2018年度“三公经费”预算为5.70万元，较2017年度预算的5.63万元增加了0.07万元。其中：
（一）公务用车运行维护费5.29万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算增加0.01万元，主要是因为本年度将公务用车与执法用车运行维护费用分开核算，数据四舍五入过程中产生了细微变化，实际本年公务用车运行维护费预算金额与2017年持平，无增减变化。
（二）公务接待费0.41万元，较2017年度预算增加0.06万元，主要是因为办公费、差旅费、物业费等多项构成公务
接待费计算基数的公用经费项目相应增加，间接导致公务接待费增加。
（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
（一）继续推进综合港区工程建设的各项工作。
（二）狠抓安全，提高港口吞吐量。
（三）加大力度，力争将综合港区航道、防波堤项目列入交通运输部重点建设计划，争取得到国家资金支持。力争将黄骅港列入国家主要港口名录。
（四）积极开展“三型”机关创建活动，努力打造廉洁高效港航队伍。
职责分类绩效目标：
（一）港航规划：组织拟订全市港航行业管理的规范性文件并监督实施；根据港口总体规划，编制港口控制性详细规划并监督实施；拟定全市水路运输中长期发展规划和年度计划；对港航设施使用岸线、陆域、水域实施统一管理。实现港口规划完善、控制有力。完成调整《黄骅港总规划》及《黄骅港总体规划环境影响评价》，完成修订及审批工作。科学指导黄骅港开发建设。完成行业统计工作任务及临时调查任务。组织行业统计人员培训及相关会议。
（二）水路运输监管：承担全市水路运输市场监督管理责任。执行水路运输有关政策和市场准入退出制度，规范水
路运输市场。加强行业监管，搞好年度核验，规范水运市场秩序；积极引导和发展水运业，规范管理，促进企业健康发展。上半年进行水运企业及水运辅助业年度核查，下半年对省际水路运输企业进行资质评估。平时加强监督管理。
（三）港航管理：负责对港航公共基础设施、港口引航机构的相关管理工作；负责港口、航道的管理工作；负责港口经营企业、港口理货企业、国内水路运输企业、水路运输辅助企业及经营性运输船舶的行业管理工作，并对上述企业经营性收费项目和价格实施监督。确保港口、航运生产规范有序。实施对港口、航道管理工作的行政监管。对港口经营企业进行行政监管和现场检查。
（四）水运工程监管：承担水运建设市场监督管理责任，实现水运建设市场健康、规范、有序。确保水运建设健康运行。做好招投标管理、违法处罚、现场检查、合同管理等工作。
（五）港口安全监督：负责港区职责范围内的安全生产监督管理。负责港口设施保安计划的管理并监督落实；负责港口危险货物作业和装卸作业活动现场监管工作。推动港口生产安全运行。提高企业应急处置能力，便于应急指挥安全监控。组织实施年度保安演习和年度应急演习演练，实现港口设施监控全覆盖。
（六）港航许可：负责水路运输、港口经营等有关的行
政许可事项，依法依规，精简高效。严格流程、严格时限、严格稽办，积极推进网上审批，保证三类事项规范运行，完善网上审批和OA办公，提高效率。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购预算情况
2018年，沧州市港航管理局安排政府采购预算2.40万元，其中一般公共预算拨款2.40万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
七、国有资产信息
沧州市港航管理局上年末固定资产金额为1622033万元，本年度拟购置固定资产总额为2.40万元，主要为计算机设备，均已列入2018年度政府采购预算。详见下表。
沧州市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：沧州市港航管理局截止时间：2017年12月31日
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
沧州市港航管理局
2018年3月6日