年产10万吨饲料新建项目
可行性研究报告
规划设计 / 投资分析
年产10万吨饲料新建项目可行性研究报告说明
该饲料项目计划总投资16184.46万元，其中：固定资产投资11759.51万元，占项目总投资的72.66%；流动资金4424.95万元，占项目总投资的27.34%。
达产年营业收入41293.00万元，总成本费用32867.72万元，税金及
附加300.89万元，利润总额8425.28万元，利税总额9888.28万元，税后
净利润6318.96万元，达产年纳税总额3569.32万元；达产年投资利润率52.06%，投资利税率61.10%，投资回报率39.04%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位623个。
报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场
必要性、技术可行性与经济合理性。
......
主要内容：项目概述、项目背景研究分析、项目市场研究、项目规划
分析、项目建设地分析、土建工程设计、工艺技术说明、环保和清洁生产
说明、安全管理、风险评价分析、节能说明、项目实施安排、投资方案计划、项目盈利能力分析、综合结论等。
第一章项目概述
一、项目概况
（一）项目名称
年产10万吨饲料新建项目
（二）项目选址
某某产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积40360.17平方米（折合约60.51亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.65%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度194.34万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积40360.17平方米，建筑物基底占地面积27707.26平方米，总建筑面积64576.27平方米，其中：规划建设主体工程42806.30平方米，项目规划绿化面积4914.94平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费3992.59万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量972567.80千瓦时，折合119.53吨标准煤。
2、项目年总用水量30483.50立方米，折合2.60吨标准煤。
3、“年产10万吨饲料新建项目投资建设项目”，年用电量972567.80千瓦时，年总用水量30483.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.13吨标准煤/年。达产年综合节能量32.46吨标准煤/年，项目总节能
率22.20%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16184.46万元，其中：固定资产投资11759.51万元，占项目总投资的72.66%；流动资金4424.95万元，占项目总投资的27.34%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入41293.00万元，总成本费用32867.72万元，税
金及附加300.89万元，利润总额8425.28万元，利税总额9888.28万元，
税后净利润6318.96万元，达产年纳税总额3569.32万元；达产年投资利
润率52.06%，投资利税率61.10%，投资回报率39.04%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位623个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
二、报告说明
《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范基地及某某产业示范基地饲料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范基地饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产10万吨饲料新建项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位623个，达产年纳税总额3569.32万元，可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率52.06%，投资利税率61.10%，全部投资回报率39.04%，全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程，决定制造强国战略的成败，必须加强顶层设计，制定推进计划，明确重点任务，完善政策措施，整合各方资源，组织推动全社会齐心协力，抓紧抓实，长期坚持，务求抓出实效。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景研究分析
一、项目建设背景
1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东
北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现
从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀
协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，
区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发
展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。
2、对中国工厂来说，核心要求是实现信息流、物资流和管理流合一，
这样的要求就必须以强大的数据收集和分析体系去支撑。中国的制造业企
业相对来说组织架构层级较多，组织内部沟通成本较高，其业务、职能部
门划分建立在原有的社会化生产的基础上，强调销售导向，在生产上一手
抓产能，一手抓质量。而在未来工业4.0的发展过程中，客户参与的产品
研发方式要求整个工厂的组织必须围绕着新的生产方式设计，所以对于消
费者需求信息的收集和分析就格外重要，消费者的信息数据可以作为制造
业系统的大脑，提高其生产的安全性、效率、成本、可靠性、灵活性，减
少成本，提升工厂的生产价值。在现今的制造系统中，存在着无法被决策
者掌握的不确定因素，比如：设备的健康衰退、零部件磨损、运行风险等。
这些因素无法被量化，积累到一定程度后将会造成严重后果。所以，在
“中国制造2025”发展战略之下，制造业价值创造的关注点和竞争点应该
放在不可预见的因素上。进而，将制造价值向使用过程延伸，实现产品价
值最大化，不再以仅仅满足用户需求为导向，而是要利用用户的使用数据
创建新的使用情景，从中找到用户的“不可见需求”，加大业务创新渠道，提供更加优质的价值服务。以消费者为导向创造价值的关键点在于数据的
融合，数据融合将作为未来为用户提供定制化服务最重要的媒介，聪明的
企业将用消费者数据决定生产系统的各个环节的决策，实现生产上下游的
整合，生产资源的利用更加优化，实现企业真正的价值创新。
3、2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程
落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀协同发展重大项目加
快实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式
等新经济形态快速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应
用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。
4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战
略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定
坚实的基础。
二、必要性分析
1、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部
考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税
制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流
域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改
革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。
2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积
极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消
耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很
大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还
要加大力度、坚持不懈地抓下去。
3、坚持把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节。努力突
破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。支持企业技术改造，增强新产品开发
能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。加快推动发展动力向创
新驱动转变。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资
规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当
地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承
办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不
断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需
求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
第三章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管
理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推
行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总
经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源
管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，
下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管
理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能
源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入25716.47万元，同比增长29.05%（5788.34万元）。其中，主营业业务饲料生产及销售收入为23998.47万元，占营业总收入的93.32%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5892.01万元，较去年同期相比增长1330.74万元，增长率29.17%；实现净利润4419.01万元，较去年同期相比增长699.64万元，增长率18.81%。
上年度主要经济指标
第四章项目市场研究
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2573.40亿元，比上年增长6.63%。其中，第一产业增加值205.87亿元，增长10.88%；第二产业增加值1595.51亿元，增长11.74%第三产业增加值772.02亿元，增长7.41%。
一般公共预算收入232.70亿元，同比增长7.16%，一般公共预算支出412.29亿元，同比增长7.89%。国税收入337.96亿元，同比增长6.84%；地税收入亿元46.15，同比增长7.76%。
居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.71%，衣着上涨
0.70%，居住上涨0.81%，生活用品及服务上涨1.06%，教育文化和娱乐上
涨0.82%，医疗保健上涨0.96%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信上涨0.84%。
全部工业完成增加值1858.30亿元。规模以上工业企业实现增加值1350.92亿元，比上年增长7.07%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含饲料）等主导行业共完成工业增加值1242.92亿元，增长11.83%。AA完成增加值469.89亿元，增长8.39%；BB 完成工业增加值328.11亿元，增长10.62%；CC完成工业增加值296.77亿元，增长10.79%；DD完成工业增加值98.55亿元，增长6.98%。规模以上
工业企业实现主营业务收入5509.42亿元，比上年增长9.12%。实现利润总额438.15亿元，比上年增长7.45%。
固定资产投资完成4252.02亿元，比上年增长10.86%。其中，建设项
目投资完成3741.78亿元，增长6.99%；房地产开发投资完成510.24亿元，增长6.03%。在固定资产投资中，第一产业投资完成212.60亿元，同比增
长11.47%；第二产业投资完成3231.54亿元，同比增长5.72%；第三产业
投资完成807.88亿元，增长8.62%。高新技术产业投资798.75亿元，增长7.75%。民间投资3837.36亿元，增长10.82%。城市基础设施投资512.74
亿元，增长8.15%。重点项目917个，完成投资2336.76亿元，增长9.59%。
全市实现社会消费品零售总额1909.30亿元，比上年增长11.93%。城
镇实现零售额853.70亿元，增长7.27%；乡村实现零售额550.34亿元，增长9.06%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元546.42，增长7.49%。
实际利用外资50580.15万美元，同比增长58.69%。外贸进出口总值382.63亿元，同比增长52.08%。其中，出口总值248.71亿元，同比增长
59.21%；进口总值133.92亿元，同比增长51.43%。
二、区域内饲料行业市场分析
目前，区域内拥有各类饲料企业655家，规模以上企业21家，从业人
员32750人。截至2017年底，区域内饲料产值158203.56万元，较2016
年132343.62万元增长19.54%。产值前十位企业合计收入72246.30万元，
较去年63968.74万元同比增长12.94%。
区域内饲料行业经营情况
区域内饲料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17700.34万元，较上年度15927.60万元增长11.13%，其中主营业务收入16630.33万元。2017年实现利润总额4442.98万元，同比增长22.27%；实现净利润
1844.89万元，同比增长25.50%；纳税总额123.05万元，同比增长18.34%。2017年底，AAA资产总额22031.38万元，资产负债率56.92%。
2017年区域内饲料企业实现工业增加值44529.66万元，同比2016年39406.78万元增长13.00%；行业净利润20366.96万元，同比2016年17057.76万元增长19.40%；行业纳税总额35070.66万元，同比2016年30496.23万元增长15.00%；饲料行业完成投资35517.10万元，同比2016
年30421.50万元增长16.75%。
区域内饲料行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.86%。预计区域内饲料行业市场需求规模将达到240332.88万元，