作业活动清单
单位： ***********公司
序号作业岗位作业活动
1维修电工电气检修维护
2维修电工倒闸操作
3维修电工停送电操作
4维修电工临时用电
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
制表：庾海审核：唐文波填表日期： 2016年1月4日
工作危害分析记录表（ JHA ）
单位： 生产保运部 工作岗位： 维修电工 工作任务： 检修维护
危害或 以往发生频率及现有安全控制措施 序 工作 潜在危 主要 员工
害（作业 偏差发生
安全设 L S
R 建议改正措施 号 步骤
后果 管理措施 胜任 环境、人 频率 施
程度
物管理）
损坏 加强检查，按检 安全帽、
严格执行检修
检修
设备 偶尔
规程，加强安全
1
碰 伤 修步骤进行操 胜任 防护手 2 3 电机
人身 发生过 6
作. 套齐全
教育，提高防范
伤害
意识
检修 损坏 加强检查，加强
设备 做好隔
加强安全教育，
2
开关 触 电 未发生过 监护 胜任 2 3 人身 离 6
柜
提高防范意识
伤害
电机
人 身 偶尔发生 加强检查 , 加强 安全帽、
加强安全教育，
3
碰 伤 防护手 2 3 补油
伤害 过 监护 胜任
6
套齐全
提高防范意识
4
5
6
---
工作危害分析记录表（JHA ）
单位：生产保运部工作岗位：维修电工工作任务：倒闸操作
以往发生频率及现有安全控制措施
序工作危害或潜主要偏差员工
安全设L S R 建议改正措施号步骤在危害后果发生管理措施胜任
施
频率程度
上级指不清楚指导偶尔
加强安全教育，
1发生重复确认口令胜任无133令上级指令错误提高防范意识
过
造成偶尔严格执行操作
填写倒填写不完严格按照操作规矩，加强安全2误操发生胜任无133闸票善规程审核执行教育，提高防范
作过
意识
人身
偶尔安全帽、严格执行操作
倒闸操伤害，防护绝规矩，加强安全3触电发生加强劳动防护胜任133作设备缘手套教育，提高防范
过
损坏齐全意识4133
工作危害分析记录表（JHA ）
单位：生产保运部工作岗位：维修电工工作任务：停送电操作
以往发生频率及现有安全控制措施
序工作危害或潜主要偏差员工
安全设L S R 建议改正措施号步骤在危害后果发生管理措施胜任
施
频率程度
检查人身未发安全帽、
加强安全教育，
1触电认真检查胜任防护手133开关柜伤害生过提高防范意识
套齐全
人身
安全帽、严格执行操作
停送电伤害，未发严格按照操作规矩，加强安全2触电防护手133操作设备生过规程操作胜任教育，提高防范
套齐全
损坏意识
3
4
---
工作危害分析(JHA) 记 录 表
作业岗位： 维修电工
作业任务： 临时用电
危害发生的可能性 可 严 风
员
能 重 建 议 改 序 工作 危害或潜 主 要 后
偏差
险
工
性 性 正 / 号
步骤
在危害
果
发生 管理措施 安全设施 度
胜
控 制 措
频率
施 任
人身伤 偶尔
加强安全
无漏电保
认 真 检 胜 安全帽、防
教育，提
1 电气设备
害，设备
发生
1 3 护
查
任 护手套齐全 3
损坏
过
高防范意
识
人身伤 偶尔 严格按照操
加强安全
绝 缘 损 胜 安全帽、防
教育，提
2 用电设备
害，设备
发生 作规程定期 1 3 坏
任 护手套齐全 3
损坏
过
检测
高防范意
识
3 4
---
---
机械设备单元预先危险性分析表
危险原因后果等级对策措施
1 、检修、检查机械忽视安全措施。 1 、检修机械必须严格执行断电挂禁止
如人进入设备检修、检查作业，不切合闸警示牌和设专人监护的制度。机
断电源，未挂不准合闸警示牌，未设械断电后，必须确认其惯性运转已彻
专人监护等措施而造成严重后果。也底消除后才可进行工作。机械检修完
有的因当时受定时电源开关作用或毕，试运转前，必须对现场进行细致
发生临时停电等因素误判而造成事检查，确认机械部位人员全部彻底撤
故。也有的虽然对设备断电，但因未离才可取牌合闸。检修试车时，严禁
等至设备惯性运转彻底停住就下手有人留在设备内进行点车；
工作，同样造成严重后果； 2 、人手直接频繁接触的机械，必须有
机械伤2 、缺乏安全装置。如有的机械传动
人员受
完好紧急制动装置，该制动钮位置必带、齿机、接近地面的联轴节、皮带Ⅲ须使操作者在机械作业活动范围内随
害伤
轮、飞轮等易伤害人体部位没有完好时可触及到；机械设备各传动部位必防护装置 ; 还有的人孔、投料口绞笼须有可靠防护装置；各人孔、投料口、井等部位缺护栏及盖板，无警示牌，螺旋输送机等部位必须有盖板、护栏人一疏忽误接触这些部位，就会造成和警示牌；作业环境保持整洁卫生。
事故； 3 、各机械开关布局必须合理，必须符
3 、电源开关布局不合理，一种是有合两条标准：一是便于操作者紧急停
了紧急情况不立即停车；另一种是好车; 二是避免误开动其他设备；
几台机械开关设在一起，极易造成误 4 、对机械进行清理积料、捅卡料、上开机械引发严重后果；皮带腊等作业，应遵守停机断电挂警
4 、自制或任意改造机械设备，不符示牌制度；
---
合安全要求；5、严禁无关人员进入危险因素大的机
5 、在机械运行中进行清理、卡料、械作业现场，非本机械作业人员因事
上皮带蜡等作业；必须进入的，要先与当班机械作者取
6 、任意进入机械运行危险作业区(采得联系，有安全措施才可同意进入；
样、干活、借道、拣物等 )；6、操作各种机械人员必须经过专业培
7 、不具操作机械素质的人员上岗或训，能掌握该设备性能的基础知识，
其他人员乱动机械。经考试合格，持证上岗。上网作业中，
必须精心操作，严格执行有关规章制
度，正确使用劳动防护用品，严禁无
证人员开动机械设备。
1、保证必要的安全距离；
1 、在使用、维护和故障检查时，使2、经常检查电气设备的保护接地、接
用者意外接触带电体（直接触电或间
人员受零装置，保证连接牢固；
电气伤
3、经常接触和使用的闸刀开关、按扭
接触电）；Ⅱ
害伤
开头、插座、插销以及导线等，必须
2 、电器元件意外绝缘失效使非带电
体带电引起危险。保持完好，不得有破损或将带电部分
裸露。
1、正确穿戴个体防护用品，提高从业
使用者与飞溅的高温锯削或锯削刀人员受人员的自我保护意识；
灼烫Ⅱ
2、高温作业岗位人员应严格执行安全
具接触造成的烧伤。伤
技术操作规程，远离危险区域；
由机床的动力源（电机）和动力传递人员受对以振动、摩擦、撞击等引发的机械
噪声Ⅱ
噪声，采用减振、隔声措施。
系统级锯削过程噪声超标。伤
---
高处坠
人员受 进行高空作业时，应有牢靠的立足点
从高空工作台跌落
伤
Ⅱ
落
并正确系挂安全带。
临时用电设备预先危险性分析表
危险
原因
危险 对策措施
后果
等级
1 、按规定对设备、 线路采用与电压相 符、与使用环境和运行条件相适应的
绝缘的电线。定期检查、维修、保持 1 、电气设备金属外壳带电；
完好状态；
2 、根据要求对用电设备做好保护接 2 、电气线路或电气设备绝缘性能
人员受 地或接零；
触电
降低、漏电；
Ⅱ～Ⅲ
3 、建立和健全电气安全规程和安全
3 、电气设备防护设施缺陷； 伤
操作规程，严格执行；
4 、保护接地、接零不当。
4 、禁止非专业人员进行电气操作；
5 、对接地装置定期进行检查、检测、 保持完好状态、使之有可靠的保护作
用。
机械 1 、设备转动部位无防护罩； 人员伤 1 、制定安全规章、按章操作；
2 、设备运行正常、 有防护罩， 并保持
伤害
2 、操作失误或违规操作。
Ⅱ
害
完好。
1 、违章操作；
1 、压力表按规定定期校验、标定；
容器 2 、设备腐蚀严重；
人员伤 2 、定期对设备的腐蚀情况、 耐压能力
爆炸
3 、维护保养不及时，管路堵塞，系 Ⅱ～Ⅲ
进行检测；
亡
统憋压。
3 、加强运行管理，杜绝违章操作；
4 、加强设备的维护保养，严禁系统憋压。
变配电系统单元预先危险性分析表
危险原因后果等级对策措施
1、遵守操作规程进行作业；严禁超负
荷供电；
2、设通风散热装置；
1、线路超负荷；人员3、设置抗震设施，设备及管线的防雷
2、温度过高；伤亡
Ⅲ防静电接地可靠，按规定定期检测校
火灾
、雷击、地震；财产验接地电阻；
3
4、串入小动物造成短路。损失4、变电所门缝、窗等处应设置防护网，
防止小动物串入；
5 、设置灭火器，并保持完好；设置安
全标志。
1、带电线路和设备绝缘，不应裸露；
2、根据要求对用电设备做好保护接地
1 、装置漏电；或保护接零；
3、电气维修按操作规程进行，工作人
2 、操作员违章操作、无证操作；
员作业持证上岗；穿戴好劳动防护用
触电人员
3 、劳动防护用品缺乏或未正确穿Ⅱ
伤亡品；
戴；
4、禁止非电工人员进行操作；
4 、其他人员误入危险区。
5、设备设置安全标志；
6、将带电体同外界隔绝，防止人体接
近或触及带电体。
工艺装置预先危险性分析表
危险原因后果等级对策措施
1、防止泄漏，如选用合格产品、精心
热水泄漏喷及人体发生灼烫，具体安装；
原因如下：2、定期检查有无泄漏，保持锅炉、管
1、高温蒸汽、热水泄漏、喷及人体；线状态完好，保持保温层完整无缺；
2 、高温设备（锅炉）、管道保温层
人员烫3、作业时要穿戴好相应的防护用具；
灼烫破损且人体触及其表面；Ⅱ～Ⅲ4、坚持巡回检查，发现问题及时处理；
伤
3、人员操作失误；5、设立救护点并备有相应的器材和药
4、生产时没穿防护服或防护不当，品等；
防护失效；6、设置安全标志、安全距离；
5、维修设备违章作业。7、作业人员持证上岗，严格执行安全
操作规程。
1、事先做好充分准备，尽量减少在噪
噪声作业人员长期停留在有噪声和振动人员听
Ⅱ声处不必要的停留时间；
振动的环境中产生噪声振动伤害。力损伤2、选用低噪声设备或戴耳塞；
3、采取必要的个人保护措施。
人体触及带电体，具体原因如下：1、按规定对设备、线路采用与电压相
1、锅炉房电器设备金属外壳带电；
人员伤符、与使用环境和运行条件相适应的
触电2、电气线路或电气设备绝缘性能降Ⅲ绝缘，定期检查、维修、保持状态完
亡
低、漏电；好；
3、电气设备防护设施缺陷；2、根据要求对用电设备做好保护接地
4 、保护接地、接零不当；
或保护接零；
5 、手持电动工具类别选择不当，疏 3 、根据作业场所正确选择手持电动工 于管理；
具，安装漏电保护器并根据有关要求 6 、防护用品和工具的采购、保管、 正确作业，做到安全可靠；
检验报废、更换有缺陷；
4 、对职工进行电气安全教育， 掌握触 7 、多雨、潮湿、高温季节出汗情况 电急救方法；
下手持电动工具；
5 、定期进行安全检查， 杜绝“三违”； 8 、电工违章作业、非电工违章进行
6 、做好电气线路和单相电气设备、 电 电气作业；
动机、泵、手持电动工具、临时用电 9 、雷击（直雷击、感应雷、雷电波 的安全作业和维护保养；
侵入）。
7 、对静电接地、 防雷装置定期进行检 查、检测、保持完好状态，使之有可 靠的保护作用
1 ）按标准设立防雷电设施；
2 ）避雷针的接地电阻符合规定要求；
3 ）避雷针的高度应符合规定要求；
8 、做好警示标志。
人在上锅炉等高处作业易发生高处 1 、工作时要注意力集中， 要注意观察；
坠落，具体原因如下：
2 、正确穿戴好劳动防护用品 （系安全 高处 1 、劳动防护用品缺乏或未正确穿 人员伤 带）；
坠落
戴；
害
Ⅱ
、遵守操作规程进行作业； 3 2 、无防护设施；
4 、设置警示标志；
3 、在拆卸压力表作业时，不注意，
5 、使用前认真检查劳动保护用品是否
注意力不集中，而从高处坠落；可用。
4、违章作业（安全带损坏或没系安
全带 )。
在排放的烟气中含有一氧化碳和二1、严格控制锅炉加煤量的大小及排烟
氧化碳气体，人体接触后发生中毒、系统，消除泄漏的可能性，加强排烟
窒息，具体原因如下：系统和烟道维修管理、严格执行工艺
1、锅炉故障泄漏规程；
1）排烟设施泄漏；2、定期检修、维护保养，保持设备的2）撞击（物体打击）或人为破坏造状态完好。作业时要有监护人员及抢
成炉体及烟道破裂；救后备措施，作业人员要穿戴好防护
3）严重自然灾害造成的破坏泄漏，用品；
如：洪水、地震等。3、组织管理措施：
中毒、窒人员中1）加强检测，检查锅炉排烟系统有否
2、运行泄漏
息毒窒息、Ⅱ～Ⅲ
1）锅炉未按有关规定及操作规程操泄漏；
死亡
作；
2）教育、培训职工掌握有关一氧化碳2）炉膛熄火过程中发生泄漏。和二氧化碳的毒性，预防中毒的方法
二、作业时无人监护；及其急救法；
三、缺乏一氧化碳和二氧化碳等的3）要求职工严格遵守各种规章制度、
危险、危害特性及其应急预防方法操作规程；
的知识；4）设置良好的自然通风和机械通风，
四、应急措施不当；保证操作正常；
五、防护不当5）做好警示标志；
1、未戴防毒面具；6）锅炉工持证上岗；
---
2、防毒面具失效。7）经常检查烟道封闭设施处于完好状
六、救护不当；态。
七、备用烟道封闭不严，烟气倒流
进操作室内。
1、严格控制设备质量及其安装质量
1）锅炉及其仪表要选用质量好的合格
产品，并把好安装质量关；
2）锅炉及其仪表等有关设施应按要求
定期检验、检测、试压、保养、保持
完好状态，计量准确。如锅炉、管线
1、锅炉压力超压爆炸：
防寒保温、防腐、消防及救护设施保发生超
压力表、水位表、高低水位报警器持完好；压力表、温度表、液位计正
压物理
物理失灵；常；
爆炸造
）按规定安装电气线路，进行检查，
爆炸2、锅炉供水水质不合格，水质硬度Ⅲ3
成人员
高，使锅炉加热管壁结垢，炉管等保持完好状态，发现问题及时处理；
伤亡、设
）高温部件（如锅炉体）要采取隔热、
堵死造成爆管事故。4
备损坏
密闭措施；
2、加强管理、严格执行工艺规程
1）制定规章制度和安全操作规程。杜
绝“三违“（违章作业、违章指挥、违
反劳动纪律），严守操作规程，防止锅
炉超温、超压；
2 ）加强设备维护，坚持巡回检查，发
---
现问题及时处理；
3）加强培训、教育、考核工作；
4）维修时严格按照操作规程作业并做好
防护工作，不应使用发生火花工具；
5）作业人员持证上岗；
6）一旦发生“干锅” 事件，立即停火，
待锅炉冷却后，再按程序加水。
3、安全设施要齐全完好
1）锅炉安装高、低液位报警器、压力
表、温度计、液面计等；
2）按标准设置灭火器，并保持完好；
3）按规定定期检测校验接地电阻系
统；
4）加强水质处理，严防炉管结垢堵
塞管线。
---
事故树分析
1机械伤害事故树评价
本公司厂区内有较多的生产设备，设备的转动部分易造成人员被
挤、压、绞、切等机械伤害，本次评价采用“机械伤害”为事故树顶
上事件，对存在机械伤害的原因进行分析评价。
1）构建事故树
机械伤害事故树图见下图：
机械伤害T
2）事故树的最小割集
●
T=E 1E2E3
=(X 1+X 2+X 3 )(X 4+X 5+X 6+X 7)(X 8+X9+X 10 )
身体进入危险部位E1防护措施失效 E 2机械设备动作 E 3 =X 1X4 X8+X 1+X5 X8+X 1 X6 X8+X 1 X7 X8+X2 X4 X+8+X2 X5 X8+X 2 X6
X8+X 2 X7 X8+X 3 X4 X8+X3 X5+X8+X3 X6 X8+X 3 X7 X8+X 1 X4
X9+X1 X5 X9+X1 X6 X9+X1X7X9+X2X4X9+X2X 5X 9+X2X6X9+X2正常维修违章操作意外进入制动器失在吊物旁维修区有X1X2X 3灵 X 8工作 X9人 X10
X7 X9+X 3 X4 X9+X 3 X 5 X9+X 3 X6 X9+X 3 X7 X9+X 1 X4 X10+X 1 X5 X 10+X 1X 6 X 10+X1X7X10+X2X4X10+X2X5X10+X2X6X10+X2X7
---
得到 36 个最小割集，分别为
K1={X 1 X 4 X 8}；K2={X 1 X 5 X 8}；K3={X 1 X 6 X 8}；K4={X1X7 X8}；K 5={X 2 X 4 X 8}；K 6={X 2 X 5 X 8}；K 7={X 2 X6 X 8}；K8={X 2 X 7 X 8}；K9={X 3 X 4 X8}；K10={X 3X 5X8}；K11 ={X 3 X6 X 8}；K 12 ={X 3 X 7 X8}；K 13={X 1 X 4 X9}；K14 ={X 1 X 5X9}；K15={X 1 X6 X9}；K16={X1 X7 X9}；K17={X2 X4 X9}；
K 18={X 2X 5 X9}； K19={X 2X 6 X 9}； K20={X 2X 7X 9}； K21 ={X3X 4X 9}；K 22={X 3X 5 X 9}；K23={X 3X 6 X 9}；K24={X3X 7X 9}；K25 ={X1X 4X10}；K 26={X 1X5X 10 }；K27 ={X 1X6 X10}；K28={X1 X7X10 }；K 29 ={X 2X4X10}；K 30={X 2X5X 10 }；K31 ={X 2X6 X10}；K32={X2 X7X10 }；K 33 ={X 3X4X10}；K 34={X 3X5 X 10}；K35={X3 X 6 X 10}；K36={X 3 X 7 X10}
则机械伤害的基本事件组合下表：
机械伤害事故树最小割集事件组合表
序号最小割集事件组合
K 1X1，X4，X8正常检修、无防护设施、正常运行
K 2X1，X5， X 8正常检修、防护设施损坏、正常运行
K 3X1，X6，X8正常检修、安全防护设施被解除、正常运行
K 4X1，X7，X8正常检修、未使用安全防护设施、正常运行
K 5X2，X4， X 8违章操作、无防护设施、正常运行K 6X2，X5， X 8违章操作、防护设施损坏、正常运行
K 7X2，X6，X8违章操作、安全防护设施被解除、正常运行
K 8X2，X7，X8违章操作、未使用安全防护设施、正常运行
K 9X3，X4， X 8意外进入、无防护设施、正常运行K 10X3，X5， X 8意外进入、防护设施损坏、正常运行
K 11X3，X6，X8意外进入、安全防护设施被解除、正常运行
K 12X3，X7，X8意外进入、未使用安全防护设施、正常运行
K 13X1，X4，X9正常检修、无防护设施、误触开关
危险源识别、评价和预控一览表 工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线） 注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求； Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求； Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线）
常德市武陵贺童泰味酱板鸭厂 日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞或过窄；□是否按规定配置应急逃生设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配置是否充足□是否按规定设置消防设施（室内外消火栓、报警、喷水） □是否按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产（经营）储存与居住场所是否设置在同一建筑物内 设备安全□裸露旋转运动部位是否安装防护罩（网） □冲压剪设备有无保险装置或装置是否能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □高热部位是否安装防护措施□是否有设备设施安全操作规程
□危险设备工段有无安全警示 用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 劳保设施及健康监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无通风除尘措施 □毒、尘源设置是否合理 □是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施 □危险作业有无监护 仓储、作业空间□沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏 □作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高
1.目的 为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接，落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责，特制定本制度 2.范围 适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。 3.编制依据 无 4.定义： 4.1三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 4.2四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 5.管理内容： 5.1 “三查四定”职责 5.1.1 由项目部负责牵头组织，机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。必要时通知设计单位参见。 5.1.2 由项目部负责记录“三查四定”内容的记录 5.1.3检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进行逐条落实，对于重大问题，向有关领导汇报。 5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况，并参与消项工作。 5.2 “三查四定”应遵循的原则 （1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。 （2）四定工作要准 项目部的负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。 对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，要进行反复论证，并征得总工程师和设计单位的同意。一定要做到，
定任务要准确。 5.3、具体管理内容： 5.3.1、竣工文件检查 竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。 (一) 设计竣工文件 设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必须进行整改。以下问题，检查时应作重点。 1．设计漏项 a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。 b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台。 c．缺少必要的操作说明。 2．设计文件不完整 设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。 3．装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求. (二) 采购竣工文件 检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。 1．采购文件中应有相应的采购技术文件 2．采购文件应与设计文件相符 3．采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认 4．产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存 (三) 需要检查施工竣工文件主要包括下列文件： 1．重点设备、容器、管道的安装记录； 2．钢结构、容器、管道的焊接记录； 3．焊缝的无损探伤及硬度检验记录； 4．压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录；
项目安全生产责任制考核办法 安全生产责任制，是企业安全生产各项规章制度的核心，严格考核是执行安全生产责任制的关键。为了确保安全生产责任制落实到实处，特制定项目安全生产责任考核办法。 一、考核目的考核项目管理人员安全生产制的执行情况。督促项目安全生产责任制的 贯彻落实，激励项目安全管理机制的正常运行。 二、考核对象项目部各级管理人员，即项目经理、技术负责人、工长、安全员、质检 员、材料员、消防保卫员、机械管理员、班组长等人员。 三、考核办法 1、采用评定表打分办法，应得分为100分，依据考核项目的完成情况和评分标准打分 （详见考核评分表）。实得分80及其以上者为优良，70~80分为合格，70分以下为不合格。 2、考核时间：每月月底进行一次考核。 3、实行逐级考核，分公司接受总公司考核，项目部项目经理接受分公司考核，项目部 由项目经理所属管理人员进行考核。 四、奖惩办法 1．对实得分80分及其以上达优良标准者，给予100~200元奖励，并作为年终经济兑现、 评选先进的重要依据之一。 2．对实得分为70分以下的管理人员视其情节轻重，给予罚款100~200元，警告批评， 以观后效或调离工作岗位等处理。 3．安全生产责任制的考核奖惩均有月份工资中及时兑现。 五、项目管理人员安全生产责任制考核记录 项目各类管理人员安全生产责任制考核记录见后表。
项目管理人员安全生产责任制考核记录汇总表 单位名称:XXXXXXXXXXXX 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 考核日期：年月日 填表人：审核员：
项目技术（员）负责人安全生产责任制考核记录单位名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXX
安全生产标准化记录(表格)
公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录 ...................... １会议纪要 .............................. ２职工教育培训台帐 .. (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (30) 安全生产年度培训计划 (32) 安全日活动记录 (33) 生产设备设施台帐 (35) 监视和测量设备设施台帐 (36)
特种设备管理台帐 (38) 强制检测检验设备设施台帐 (39) 机维修设备设施清册 (41) 设备缺陷及处理记录 (44) 检修工作班前班后会记录 (47) 设备运行检测维护记录 (49) 设备缺陷处理报告单 (51) 事故调查分析报告 (53) 巡视检查记录 (62) 设备安装验收单 (64) 调度命令记录 (67) 事故应急联系电话记录表 (70) 消防及应急设备设施清册 (72) 消防及应急设施定期维护检查表 (74) 危险区域动火作业工作票 (77) 进入受限空间作业工作票 (78) 高处作业工作票 (80) 吊装作业工作票 (81) 破土作业工作票 (84) 接地电阻试验 (88) 电气安全用具清册 (90) 手持电动工具清册 (91) 绝缘工具试验 (93)
危险源辨识和风险评价指南 一、方法介绍 1、工作危害分析（JHA）: 是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。分析步骤： （1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3—4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做； 分解时应：a)观察工作 b)与操作者一起讨论研究 c)运用自己对这一项工作的知识 d)结合上述三条 （2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等； （3）识别每一步骤的主要危害后果； （4）识别现有安全控制措施； （5）进行风险评价； （6）建议安全工作步骤。 2、安全检查表分析（SCL）: 是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。安全检查分析表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。 分析步骤： （1）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表； （2）分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异； （3）分析差异（危害），提出改正措施建议。 3、故障假设分析（WI）： 故障假设分析方法是对工艺过程或操作的创造性分析方法。危险分析
危害辨识、风险评价和风险控制的重要性参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
危害辨识、风险评价和风险控制的重要 性参考文本 使用指引：此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、体现了风险管理的思想 职业安全健康管理体系的危害辨识、风险评价与风险 控制来源于风险管理的思想。风险管理是研究风险发生规 律和风险控制技术的一门新兴管理学科，通过危害辨识、 风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对 风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期 望达到以最少的成本获得最大安全保障的目标。也就是， 风险管理的实质是以最经济合理的方式消除风险导致的各 种灾害后果，它包括危害辨识、风险评价、风险控制等一 整套系统而科学的管理方法，即运用系统论的观点和方法 去研究风险与环境之间的关系，运用安全系统工程的理论
和分析方法去辨识危害、评价风险，然后根据成本效益分析，针对用人单位所存在的风险做出客观而科学的决策，以确定处理风险的最佳方案。 风险管理是构成管理过程的必要组成部分，涉及多方面的因素，其基本过程包括危害辨识、风险评价和风险控制，整个过程是一个循环往复的过程，如图1所示。 图1风险管理基本过程 二、职业安全健康管理位系的基础、输入和动力 职业安全健康管理体系运行的主线是风险控制过程，而基础是危害辨识、风险评价和风险控制的策划。如图5-2所示，为了控制风险，首先要对用人单位所有作业活动中存的危害加以识别，然后评价每种危害性事件的风险等级，依据法规要求和组织OSH方针确定不可承受的风险，而后针对不可承受的风险予以控制：制定目标、管理方案；落实运行控制；准备紧急应变；加强培训、提高OSH
公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录................................................................................................................................................. １会议纪要................................................................................................................................................................. ２职工教育培训台帐 (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (29) 安全生产年度培训计划 (31) 安全日活动记录 (32) 生产设备设施台帐 (34) 监视和测量设备设施台帐 (35)
强制检测检验设备设施台帐 (37) 机维修设备设施清册 (39) 设备缺陷及处理记录 (41) 检修工作班前班后会记录 (43) 设备运行检测维护记录 (45) 设备缺陷处理报告单 (46) 事故调查分析报告 (48) 巡视检查记录 (56) 设备安装验收单 (58) 调度命令记录 (60) 事故应急联系电话记录表 (62) 消防及应急设备设施清册 (64) 消防及应急设施定期维护检查表 (65) 危险区域动火作业工作票 (67) 进入受限空间作业工作票 (68) 高处作业工作票 (69) 吊装作业工作票 (70) 破土作业工作票 (72) 接地电阻试验 (75) 电气安全用具清册 (77) 手持电动工具清册 (78) 绝缘工具试验 (80)
危害识别和风险评价程序1目的 为了规范公司所属范围的经营活动、服务，以及设备设施、相关方的服务和设备等的危害识别，风险评估的过程，以便采取有效或适当的控制措施，实现持续改进公司HSE绩效。 2适用范围 本程序适用于公司所从事的化工石油、房屋建筑、市政工程、公路工程、电力工程等的监理及经营管理活动。 3职责 综合部：本程序的管理部门，负责本程序的制定、修订及解释。负责组织在公司范围内进行危害识别和风险评估，制订公司的重大危害因素清单，监督落实风险控制措施。 总监：负责组织监理活动前因地制宜开展危害识别和风险评价工作；实施组织本项目部监理过程中危害识别和风险评价工作。 所有员工：提供基础信息，参与本岗位危害和影响的确定，做好预防控制工作。 4工作程序 危害识别及风险评估流程，参照附录1）。 风险评价的组织 1)开展项目监理活动前，由总监负责组织，因地制宜的开展危害识别和风险评价工作。 2)对于重大的工程，应由公司总经理组织公司有关部门、总监开展危害识别和风险评 价工作。 3)风险评价的组织者应任命HSE监理工程师为评价组组长，并授权负责风险评价的全 过程； 评价小组成员应具备必要的HSE专业技术知识，具备与风险评价相关的技巧和能力；评价时尽可能使操作人员参与，提出建议。 选择和确定评估范围和对象 评估小组应首先识别出所监理项目的经营活动、施工作业过程，包括设计、改扩建施工、安装、设备、检维修、消防、合约商的服务和设备，及项目监理部的行政和后勤等活动的全过程。在确定评估范围后，评估人员可按下列方法，确定评估对象： 1)按作业流程的各阶段； 2)按区域； 3)按设备、设施； 或上述方法的结合。
（风险管理）危害辨识与风 险评价指南
危害辨识与风险评价指南 （仅供内部参考） 中国石油辽阳石化公司质量安全环保处 2014年2月
目录 前言 (1) 第一章危害辨识与风险评价概述 (2) 一、风险评价的目的 (2) 二、风险评价的范围 (2) （一）新、改、扩建项目及新工艺、设备、材料投用前的风险预评价 (2) （二）施工作业的风险预评价 (3) （三）在役装置和关键设备的风险评价 (3) （四）退役装置或有害废弃物的风险评价 (4) 三、风险评价的原则 (4) （一）科学性 (4) （二）系统性 (5) （三）适用性 (5) 四、风险评价的程序 (5) （一）确定危害及其影响 (6) （二）建立判别准则 (7) （三）评价危害和影响 (8) （四）记录重要危害和影响 (9) （五）建立目标和表现准则(指标) (9) （六）确定和实施风险削减措施 (10) 五、危险因素分类 (10)
（一）参照事故类别进行分类 (10) （二）按导致事故的直接原因进行分类 (12) 第二章公司危害辨识与风险评价方法步骤 (18) 一、公司风险评价程序 (18) （一）公司风险评价主要步骤 (18) （二）公司风险评价程序 (18) 二、确定危害及影响、建立判别准则 (20) （一）成立HSE风险评价组织机构 (20) （二）研究、学习、确定风险评价方法 (23) （三）开展员工危害调查 (23) （四）根据调查结果形成风险评价的基础资料 (26) （五）收集整理资料 (30) （六）建立风险评价判别准则 (30) 三、评价危害和影响 (31) （一）石油化工生产装置评价 (31) （二）其他装置或设施评价 (32) （三）作业活动评价 (32) （四）工艺危险与可操作性分析(HAZOP) (32) 四、记录重要危害和影响、建立目标与控制 (33) （一）针对评价出的重大危险因素制定管理方案 (33) 五、确定和评价风险削减措施 (35) 六、制定应急预案 (38)
危害辨识与风险评价报告 批准: 审核： 编写: 邓琥 时间：2008.7.16 兰州石化公司化肥厂成品车间编制
一.评价目的﹑范围及组织机构： 根据石化公司全面推行QHSE管理体系的总体部署，结合国家法律、法规和行业的相关标准以及企业的规章制度，对化肥厂成品车间包装装置、散料运输装置和成品袋运输装置及设施的完整性进行评价，通过车间QHSE管理体系的建立和推行，为今后能够准确的识别与控制危险源和环境因素提供了坚实的基础。 成立了车间QHSE管理体系推进小组，分别由车间主任，职能人员，生产一线骨干组成。具体分工为：行政主任康进担任体系推进领导小组组长。 生产主任廉宗伟，担任QHSE推进负责人兼厂联络员。 副主任及各职能人员王兵﹑邓琥﹑李中泽为小组成员，按职能分工具体，互相配合负责各自的风险辩识和评价工作。 生产骨干毋兰生﹑彭晓东、王文勇、熊卫军、吴光辉、王伟﹑陈云、高山、杨绍光、闵峰、陈海其为小组成员，是班组体系推进小组联络员。 车间的评价范围主要是结合现有的标准，查找厂房设备的布置、工艺管线、设备结构的设计，材料及附件的选用等在工作场所的所有设施存在的不符合事项，进行分析评价。提出对应的控制措施。分析系统中工艺过程或状态的偏差，然后继续分析造成偏差的原因、后果、现有安全控制措施，并进行风险评价，提出建议改进的措施；分析评价车间各类作业活动中存在的危害因素、发生条件和现有安全措施的有效性；分析评价涉及职业健康有害因素的工作场所，如粉尘、毒物、噪音对人员的影响，提出相应的对策措施；分析本装置目前运行中存在的主要的关键设备与设施故障（失常）状态下的危害；对装置运行中固有的危害因素进行评价，确定整个装置的危害等级并预测重大风险可能造成的损失，提出对应的风险控制措施,达到预防事故的目的。 二.评价依据 2.1国家、行业相关的法律、规章、标准及规范（中国石油化工与销售分公司2003年编写的《化工安全工作手册》第一册、第二册、第三册）； 2.2石油工业出版社《危害辨识与风险评价技术》； 2.3石油化工企业安全检查标准（2001年试行） 2.4兰州石化公司QHSE办公室编写的《《危害辨识与风险评价大纲》第二篇； 2.5兰州石化公司安全生产规章制度; 2.6操作法、检修规程、分析规程等(其它内容结合本单位情况补充) 三.所选用的辩识﹑评价方法：本单位使用的评价方法。 首先根据员工填写的全员危害因素调查识别表所反映的问题，结合本单位具体设施及工艺流程特点，在评价中主要采用了一般作业活动危害性分析评价法和设备故障类型与影响分析评价两种方法 四．装置简介﹑工艺流程简介： 成品车间为大化肥的后处理系统，担负尿素的计量包装和存储外运。根据其工艺流程和设备的区域可划分为散料运输；包装和成品袋运输三个系统。散运主要装置有：耙料机、4#除尘器、破碎机、三通阀及2#—7#胶带。包装系统装置有：1#—6#贮斗、5台除尘器、6台自动称及缝包机、1#—3#三通阀。袋运系统装置有：6台堆包机、1台拆码垛机、8台卸袋器及10#—18#胶带。 工艺流程简介： 颗粒尿素经化肥车间造粒塔底的刮料机刮至1#胶带上，皮带称重量计算后，通过2#胶带，经4#三通阀调节，一路经3#、4#胶带输送至散库进行间接包装；一路经7#胶带输送，经过除铁，破碎机破碎后到1#三通阀，经1#三通阀调节到8A（或8#B）胶带，再经2#（或3#）三通阀调节后进入包装料斗。进入散库的尿素由耙料机耙至5#胶带，再经6#胶带输送至7#胶带，经除铁器除铁，破碎机破碎后，到1#三通阀，经1#三通阀调节后到8#A(或8#B)胶带，再经2#（或3#）三通阀调节后进入
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 危害辨识与风险评价管理制度 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
危害辨识与风险评价管理制度(标准版) 目的 辨识公司范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。 适用范围 本制度适用于公司范围内活动中的危害辨识、评价和控制活动。 术语和定义危害因素 危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。 通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。 危险源
指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。 危害辨识 指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，怎样发生的过程。危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。 风险评价 利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。 事故 指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。 职责总经理 负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，
辩识方法 辩识危害因素的辨识方法采取一种或结合多种评估方法。主要的评价方法有询问交谈、现场勘查、查阅有关记录、获取外部信息、安全检查（SCL）、工作危险源分析（JHA）、预先危害因素分析（PHA）、故障假说分析（WI）、失效模式与影响分析（FMEA）、危害与可操作性研究（HAZOP）。 危害因素辩识方法 第一类危险源 第一类危险源：系统中存在的、可能发生意外释放的各种能量或危险物质。 1、危险物质辨识：如氢气、原油、天然气、液化气、汽油、乙决、甲烷、煤油等可燃物质；硫化氢、一氧化碳、氯、氨、二氧化碳、氮气二氧化硫、甲醇等有毒物质；生产过程中使用的危险化学品。 2、能量辨识：辨识产生、供给能量和能量的载体。包括以下几个方面： a.具的动能的各类机械运动部件、工件和人体及产生的机械性、动力性等振动部件。 b.具有势能的平台及坑、井、沟口处等场所上的人体和物体。 c.带电体的电能，包括雷电、静电； d.高温设备和管线的热表面、高温介质及剧烈热反应工艺装置的热能及低温介质所具有的冷量。 e.盛装具有能量的介质的压力容器。 f.机械性、动力性等噪声的声能。 g.化学反应的化学能。 h.紫外线、激光射频辐射，超高压电场等非电离辐射等。 第二类危险源
第二类危险源：对第一类危险源控制设施和措施失控的状态和行为。主要包括以下几个 方面： 1、控制设施和措施缺陷。 无控制设施和措施或控制设施不符合法律、法规、标准和设计规范等要求。 控制措施不好，起不到应有的作用。 2、人员失误：人的不安全行为中产生不良后果的行为。 3、管理缺陷：缺少规章制度、操作规程、工作职责不明确；组织不全；缺乏协调或协调 不当、检查不及时、不到位；奖惩不分明；培训不到位等。 4、作业环境和场所不良：引起设备故障或人员失误的温度、温度、风雨雪、照明、视野、噪声、扰动、通风换气，色彩、作业区环境不良等环境因素。 危险源识别方法简介 一、工作危险源分析（JHA）: 是一种较细致地分析工作过程中存在危险源的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危险源和可能的事故，设法消除危险源。 分析步骤： （1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3—4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做； 分解时应： ——观察工作 ——与操作者一起讨论研究 ——运用自己对这一项工作的知识 ——结合上述三条 （2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危险源暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等； （3）识别每一步骤的主要危险源后果； （4）识别现有安全控制措施； （5）进行风险评价； （6）建议安全工作步骤。 二、安全检查表分析（SCL）: 是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的
三查四定的程序及要求 一、进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。 二、三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 （一）设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。 5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。 6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 （三）施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查： 1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有： （1）有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。 （2）盲板(尤其是 8 字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整。 （3）阀门、法兰、螺栓等型式不正确。不同型式的阀门，各有各
造气车间三查四定的程序及要求 一、造气车间进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。 二、三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 （一）设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。（二）未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 （三）施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查： 1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有： （1）有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、
企业安全生产生产标准化自评/评审报告表格（大全） 1、三级安全生产标准化评审单位登记表 2、安全生产标准化评审单位评审人员汇总表 3、安全生产标准化评审员登记表 4、安全生产标准化评审专家登记表 5、企业安全生产标准化自评报告 6、企业安全标准化评审申请表 7、企业安全标准化考核评级审批表 8、企业安全标准化评审报告
附件1 三级安全生产标准化评审单位登记表 ②“单位名称”栏要填写单位全称；③“资格证书编号”栏根据安全标准评审单位资格证书填写，格式为：“ABPS- ”+各市名称（如西安市填写“西安”）+“3-”+顺
序号；④此表一式三份，省安全监管局相关业务处室、政策法规处和市（区）安全监管局各一份。 附件2 安全生产标准化评审单位评审人员汇总表评审单位（公章）：
填表说明：①此表由评审员所在评审单位填写并打印；②评审员“培训证书编号”栏填写经国家安全监管总局指定机构培训考核发放的安全标准化培训合格证书编号；聘任评审专家“培训证书编号”栏填写经省安监局指定的机构培训考核，由局政策法规处发放的安全标准化培训合格证书编号，未经培训的不填写；③“是否专职”栏，评审员与评审单位签订劳动合同，并缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤保险（事业单位的评审员有住房公积证明）的为专职，其他为兼职；④此表一式三份，评审单位所在地市（区）安全监管局、省安全监管局相关业务处室和政策法规处各一份。 附件3 安全生产标准化评审员登记表
经国家安全监管总局指定机构培训考核发放的安全标准化培训合格证书编号，未经培训的不填写；③“是否专职”栏，评审员与评审单位签订劳动合同，并缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤保险（事业单位的评审员有住房公积证明）的为专职，其他为兼职；④此表一式三份，评审单位所在地市（区）安全监管局、省安全监管局相关业务处室和政策法规处各一份。 附件4 安全生产标准化评审专家登记表
三查四定程序要求及表格
造气车间三查四定的程序及要求 一、造气车间进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。二、三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 （一）设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。 （二）未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 （三）施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查： 1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：
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目录 文件发布令- 3 – *-AQZD1.1安全生产目标管理制度- 4 – *-AQZD1.2安全生产费用提取和使用管理制度- 5 – *-AQZD2.1安全生产责任制管理制度- 7 – *-AQZD3.1安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度-13- *-AQZD4.1安全生产法律、法规和其他要求管理制度- 14 – *-AQZD4.2文件记录和档案管理制度- 16 – *-AQZD4.3安全生产管理制度及操作规程的制定评审修订更新制度- 19 *-AQZD5.1安全消防职业卫生教育培训管理制度- 21 – *-AQZD6.1建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”及消防设施管理制度- 26 – *-AQZD6.2设备设施安全管理及维护保养管理制度- 29 – *-AQZD6.3特种设备安全运行管理制度- 33 – *-AQZD6.4新设备设施安装验收和旧设备设施拆除报废管理制度- 35 – *-AQZD7.1危险源辨识及风险评价管理制度 - 37 – *-AQZD7.2现场作业及作业过程安全管理制度- 41 – *-AQZD7.2危险作业安全控制规程- 46 – *-AQZD7.3危险化学品安全管理制度- 78 – *-AQZD7.4消防安全管理制度- 83 – *-AQZD7.5交通安全管理制度- 89 – *-AQZD7.6交接班管理制度 - 91 – *-AQZD7.7安全生产奖惩管理制度- 93 – *-AQZD7.8作业人员"三违"管理制度- 95 – *-AQZD7.9部门领导值班管理制度- 100 – *-AQZD7.10安全消防职业病危害警示标识管理制度 - 102 – *-AQZD7.11相关方管理制度- 104 – *-AQZD7.12变更管理制度- 106 – *-AQZD7.13劳动防护用品管理制度 - 108 – *-AQZD7.14班组安全生产管理制度 - 110 – *-AQZD7.15危险化学品重大危险源监控管理制度- 112 – *-AQZD8.1生产安全事故隐患排查治理管理制度- 116 – *-AQZD9.1职业卫生管理制度- 120 – *-AQZD10.1应急救援管理制度- 123 –
三查四定程序、要求及表格 造气车间三查四定的程序及要求 一、造气车间进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。 二、三查四定要求 三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。四定:对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 (一)设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面: 1(阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。 2(操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3(缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4(支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。 5(管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。 6(设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。 (二)未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开
车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容不属于未完工程: 1(法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2(地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3(用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。 (三)施工质量 施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。可着重从以下几个方面进行检查: 1(管道及其元件方面此方面容易出现的问题有: (1)有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、 截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。 (2)盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整。 (3)阀门、法兰、螺栓等型式不正确。不同型式的阀门，各有各自的特点，如果实际安装的阀门与设计不符，会给操作带来一些不利的影响，严重时会造成事故。不同的法兰型式具有不同的适宜适用条件，例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下，否则密封性能将得不到保证。不同的螺栓也具有不同的适用条件，单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下，否则同样使法兰密封的密封性能得不到保证。除此之外，尚应观察螺栓数量是否齐全，螺栓直径及露头长度是否均匀一致，是否符合标准要求等。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 三查四定表格模板 篇一：三查四定程序、要求、表格 三查四定的程序及要求 一、进行三查四定的程序 各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。 二、三查四定要求 三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。 （一）设计与施工漏项 设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高 的问题有以下几个方面： 1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。 3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。 4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。 5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。 6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。 （二）未完工程 未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车 的装置检查。对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。但下列一些内容未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。 2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。道理同上，开车正常后再盖好盖板。 3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。道理同上，开车正常后再进行拆除。