标准操作程序（SOP）-财务部（目录）12-455付款程序 (6)88验收工作规程8采购工作流程8收银工作流程8员工报销流程图验收流程图:收银工作流程图

最新财务部作业指导书-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII拟制：审核：批准：生效日期：二O一五年八月十二日——————————————————————————————————目录第一章财务部组织架构和职责说明 (3)第二章财务管理规定 (10)第三章票据管理作业指导书 (14)第四章备用金管理作业规程

财务工作作业指导书目录1、出纳管理1.1报销单签字流程1.2单据填写规范1.3员工借款1.4日记账编制1.5资金盘点2、账务处理2.1科目设置2.2凭证编制2.2.1凭证编制规范2.2.2凭证保管2.3报表编制2.4税务申报2.4.1发票管理2.4.1.1进项发票认证2.4.1.2销售开票2.4.1.3电子申报2.4.2报关资料收集2.4.2.1报关资料交接

篇一：财务作业指导书篇二：最新财务工作作业指导书财务工作作业指导书2015年8月日 1目录1、出纳管理1.1报销单签字流程1.2单据填写规范1.3员工借款1.4日记账编制1.5资金盘点2、账务处理2.1科目设置2.2凭证编制2.2.1凭证编制规范2.2.2凭证保管2.3报表编制2.4.1.1进项发票认证2.4.1.2销售开票2.4.1.3电子申报2.4.2报

财务工作作业指导书目录1、出纳管理1.1报销单签字流程1.2单据填写规范1.3员工借款1.4日记账编制1.5资金盘点2、账务处理2.1科目设置2.2凭证编制2.2.1凭证编制规范2.2.2凭证保管2.3报表编制2.4税务申报2.4.1发票管理2.4.1.1进项发票认证2.4.1.2销售开票2.4.1.3电子申报2.4.2报关资料收集2.4.2.1报关资料交接

********** 股份有限公司财务部岗位作业指导书二〇一六年七月目录1、财务经理岗位作业指导书 (1)2、会计主管岗位作业指导书 (4)3、会计岗位作业指导书 (6)4、材料会计岗位作业指导书 (8)5、出纳岗位作业指导书 (14)6、统计岗位作业指导书 (18)编制：审核：批准：生效日期：年月日编制：审核：批准：生效日期：年月日编制：审核：批准：生效日

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**********股份有限公司财务部岗位作业指导书二〇一六年七月目录2、会计主管岗位作业指导书 (4)3、会计岗位作业指导书 (6)4、材料会计岗位作业指导书 (8)5、出纳岗位作业指导书 (14)编制：审核：批准：生效日期：年月日编制：审核：批准：生效日期：年月日编制：审核：批准：生效日期：年月日

财务作业指导书大全

财务部程序文件和作业指导书

部门名称：财务部岗位名称：财务部经理直接上司：总经理管理下属：财务部员工职位等级：经理级素质要求：1．具有大专业以上财会专业学历或同等文化程度，有一定的文字和口头表达能力。2．从事财务部门工作5年以上，熟悉本部门的业务范围及职责分工。3．坚持原则，办事公正，工作细致周到，有较强的工作责任心和事业心。岗位职责：1．协助总经理做好部门日常业务运转以及对员工的各项

（财务知识）财务部作业文件目录一、术语和定义：本作业没有特殊术语和定义二、作业流程：2.1收银领班工作流程2.2收银员操作流程2.3收银员结账流程2.4免单结账流程2.5现金卡销售业务流程2.6业务卡销售业务流程2.7卡挂失业务流程2.8信用卡结账操作流程2.9卡券管理流程2.10日审流程2.11夜审流程2.12固定资产入账流程2.13固定资产销账流程2.1

财务工作作业指导书目录1、出纳管理1.1 报销单签字流程1.2 单据填写规范1.3 员工借款1.4 日记账编制1.5 资金盘点2、账务处理2.1 科目设置2.2 凭证编制2.2.1 凭证编制规范2.2.2 凭证保管2.3 报表编制2.4 税务申报2.4.1 发票管理2.4.1.1 进项发票认证2.4.1.2 销售开票2.4.1.3 电子申报2.4.2 报关资

标准操作程序（SOP）-财务部（目录）会计工作规程 (1)审计工作规程.................................................................................................. 2-4 收投款流程 .. (5)备用金流程 (5)付款程序 (6)员工报销流程 (8)成本核

财务工作作业指导书目录1、出纳管理1.1报销单签字流程1.2单据填写规范1.3员工借款1.4日记账编制1.5资金盘点2、账务处理2.1科目设置2.2凭证编制2.2.1凭证编制规范2.2.2凭证保管2.3报表编制2.4税务申报2.4.1发票管理2.4.1.1进项发票认证2.4.1.2销售开票2.4.1.3电子申报2.4.2报关资料收集2.4.2.1报关资料交接

标准操作程序(SOP）－财务部（目录）会计工作规程ﻩ1审计工作规程ﻩ２－４收投款流程 ...................................................................................................... ５备用金流程 ...........................

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财务部作业指导书一（试行）第一章财务部组织架构和职责说明 (3)第二章财务管理规定 (10)第三章票据管理作业指导书 (14)第四章备用金管理作业规程 (16)第五章现金管理制度 (20)第六章业务收费管理制度 (21)第七章支票管理制度 (24)第八章财务审批管理规定 (25)第九章财务印鉴专用章管理标准作业规程 (29)第十章仓库管理标准作业规程 (34