采购管理制度及流程
一：为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优先资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二：适用范围
适用于本公司所有采购的物资及耗材品
三：工作程序
（1）采购基本事项
1.日常采购（包括日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现
采购原则
2.非日常采购用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）
应尽量采用月结方式办付款条件与供应商洽谈。
（2）采购申请批复流程
1.由物资所需部门提出申请，填写采购单(注明所需物资品名、
规格、数量、需求日期)
2.紧急采购时由采购部门在物品申请单上注明“紧急采购”字
样，以便采购部门及时处理。
3.申请单由申请人签字→部门主管签字→仓库主管签字（看物
品是否有库存）→公司主管签字→总经理签字→交采购部门
实施采购→入库→采购人员持采购物品明细单及发票、入库
单到财务报账。
4.采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以内）
申请采购人员拟写，借款申请并注明借款用途，经主管领导
签字后到财务例行借款手续。
四：采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以上）由采购人员出具供应商及供货商的详细资料（三家以上）由常务经理定夺并拟定采购合同书。
五：附则
1.各部门需要采购时、凡是没有按照上述审批手续和流程的采购，
财务部门将拒绝付款。
六：本制度经总经理核准后实施。
