模具部年终总结报告

加工費用、易耗品等全部費用。 • 利潤還要減除（人工、水電、廠租、管理費、機
械折舊等全部費用）。 • 現所有新開發的模具報價為實際成本，未報利潤
金額。利潤多少由台北業務加載。（利潤百分比 約為20%） • 單位為人民幣（￥）
2013年度模具營業額統計
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月 9月
10 月
710.0
每月总支 出金额
732101.2
955837.6
289837.0 1075932.0 1589444.0 25350.0 1264829.0
27890.0 55270.0
19450.0
72250.0
36400.0
317727.0 1131202.0 1608894.0 97600.0 1301229.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2013年模具部人員編織駕構圖
1、經理1人 2、課長2人 3、文員1人 4、模具設計師4人 5、模具組長2人 6、模具技師10人 7、模具補師5人 8、模具学徒1人 9、CNC操作人員4人
10、EDM操作人員3人 11、CNC編程3人 12、線切割3人 13、模具品管0人 14、省模4人 15、倉管1人 16、修模組4人 17、試模組3人
70000 35000
0
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
月份
原材料 熱流道 委外加工 易耗品/油類
2013年生產效率及機台駕動率的對比分析
機台駕動率（目標值90%，目前加工率按每天24H算，實際上班時間為20H）
月份 1月
类别
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
4309.4
644718.4 452566.5 525406.0 1245357.4 141970.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5,287,574.00 289,360.00
5,576,934.00 878,696.95
3,357,636.70 391,324.80 70,299.40
11 月
12 月
合计
项目
新开模具 1042182.0
0.0
修模夹治 具
65300.0
12800.0
每月營業 總金額
1107482.0
12800.0
原材 料
營 熱流 運道 支 出 外加 金工 額
易耗 品 /油類
139902.2 465300.0 124676.0 2223.0
7831.6 928256.0 19040.0
模具部現有人員51人，待招2人
制模總數及完模情況分析
• 2013年1-7月份已下模44套，其中多穴模30套，单穴模14套 （多穴模中2穴一套，10穴2套，12穴3套，16穴15套，24穴1 套）
• 多穴模中有1套8穴模具及4套16穴模具为重做模仁 • 多穴模具按1*8穴计算，多穴模为48套
項目 年份
報告完畢
ThanKs
百分比
每月完模准交率趋势图
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
0
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
月份
實際完模准交率 目標完模准交率
模具部總營運額及成本分析
• 新開模具包括多穴模、單穴模、銅刀模的總價。 • 修模夾治具就全年的修模報價及治具總價。 • 總營運額是新開模具與修模夾治具總和。 • 總支出包括模具原材料、所有五金零配件、委外
CNC
1
1
1
1
1
5
EDM
1
2
1
1
5
WC
2
1
3
磨床
0
铣床
1
1
2
设计
1
1
编程
1
1
0
原材料来料合格率
（備注：红色-為當月沒有達到-目標）
每月加工失误趋势图
4
次数
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
目标 值
2 2 2 1 2 1 1
平均 值
0.42 0.42 0.25 0.00 0.17 0.08 0.08
2013崗前及相關技能培訓的落實情況
序 號
課程名稱
1
如何提升執行力
2
加強本單位管理職能
3
培養和提高員工敬業精神
4
標準化建庫及運用
5
怎樣優化工藝流程
6
結構的合理性及使用壽命
7
對所有物料及零配件的檢測及判 定
8
怎樣拉高產品質及模具品質
9
生產安全事項
訓練地 點
模具部 模具部 模具部 模具部 模具部 模具部 模具部 模具部 模具部
受訓對 象
全員 組長 全員 師傅 全員 師傅 倉管 師傅 全員
講師
經理 課長 課長 經理 課長 經理 經理 經理 課長
時數
1 1 3 2 4 1 2 1
1
培訓方式 內訓 外訓
预计费用 （元）
內訓
內訓 內訓 內訓
內訓 內訓
內訓
內訓 內訓
2013年度計劃及相關事項的目標值
• 2013年计划制模总数144套（多穴108套，单穴36套） • 2013年成本预算及各项KPI值 • 2013年教育訓練計劃 • 2013年本部人員架構圖 • 2013年費用預算及開發模具數量預算 • 2013年固定資產投資計劃 • 2013年模具进度
合计
平均 值
CNC 61.47 19.06 35.76 52.65 72.22 75 56.31
372.47 53.21
EDM 70.09 27.5 40.14 38.19 46.42 50.84 37.64
310.82 44.4
WC 70.61 36.02 67.58 66.96 65.4 72.33 68.45
項目總結
• 本部人員組織架構及人員流失率分析 • 制模總數及完模情況分析 • 模具部總營運額及成本分析 • 年度預算與實際營運總額的對比分析 • 生產效率及機台駕動率的對比分析 • 崗前及相關技能培訓的落實情況 • 其它“重大事項”的專案評估及分析 • 2013年度計劃及相關事項的目標值 • 願景展望
53883.0 177089.1 245651.0 129611.7 124728.4
557600.0 224100.0 173246.0 1009134.7
0.0
18488.4 29438.4 84109.0 102640.0 12933.0
14747.0 21939.0 22400.0
3971.0
447.34 63.91
铣床 57.4 30.55 48.2 81.04 83.81 70.83 50.45
422.28 60.33
磨床
9 27.78 59.94 71.15 75 59.21 51.36
新開模具T1達成率(目標值80%)
353.43 50.49
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月
顧景展望
• 在過去的一半年里，新开制模总数量未能达到预计目标。模具准交率还需 提高（包括各项KPI值的達成）。各項KPI值的重新檢討。
• 不斷優化技能及工藝要求，提高模具的品质和缩短制模周期。 • 各组别的各項操作技能SOP需进一步完善，减少加工制作失误。 • 各项原材料及零配件的成本控制。 • 设计的全3D、全2D的進一步标准化實施，模具結構的更加合理化及進一
多穴模
单穴模 已完成 已完成 未完成 未完成 暂停 多穴模 单穴模 多穴模 单穴模
备注
2013年实际 30
14
12 9
18 5
模具部2013年每月完模准交率
月份
1月 2月 3月 4月
5月
项目
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
预计完模数量
2
89
8
7
6
1
实际完模数量
2
00
8
5
4
1
完模准交率
100 0 0 100 71.43 66.67 100
合计
平均值
584.76
83.54
2013年機器駕動率趋势图
CNC EDM WC 銑床 磨床 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 月份
百分比
2013年失誤率KPI
类别
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
-940,000 -1,070,000 -1,200,000
一二三四五六七八九十十十 一二
月份
開模費用 修模*夾具 利潤金額
金額
2013年每月支出趋势图
1050000 1015000
980000 945000 910000 875000 840000 805000 770000 735000 700000 665000 630000 595000 560000 525000 490000 455000 420000 385000 350000 315000 280000 245000 210000 175000 140000 105000
70% 90分 7% 100%
100%
100
0
0
85
90
95
19.43 3.76 1.89
100 100 100
100 71.43 66.67 100
95
95
95
ห้องสมุดไป่ตู้
95
5.71 7.99 4.02 0
100 100 100 100
121.74 99.6 104.69 98.17 132.68 73.88 112.2
2013年营运費用趋势图
金額
1,530,000 1,400,000 1,270,000 1,140,000 1,010,000
880,000 750,000 620,000 490,000 360,000
230,000 100,000 -30,000 -160,000 -290,000 -420,000 -550,000 -680,000 -810,000
4,697,957.85
營業利潤 375380.8 (943037.6) (326991.4) 678635.5 1083488.0 (1147757.4) 1159258.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
878,976.15
備注：1.營業利潤還要減除人工、廠租、水電費、管理費、機器拆舊。2.模具報價時沒有報價利潤。為制模實際成本。
（備注：空白-為沒有提交數據，黄色-為當月沒有達到-目標） 模具部2013年KPI趋势图
9月
10月
百分比
135 125 115 105
95 85 75 65 55 45 35 25 15
5 -5
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
11月 12月
完模准交率 修模完善率 人员离职率 培训达成率 6S稽核评分
步自動化設計為前提。（建立標準模塊庫） • 模具制作的加工工艺的改进和创新，缩短制模时间和节省成本。 • 加強現有技能技巧的崗位培訓，寻求更多的專業技能培训資料来提高员工
的技能、技巧。提高全員素質。
• 双色模的产品開發、及多機臺串并生產等（移呵式、機械手夾取等），模 具技能创新，提高核心競爭力。
• 新產品圖檔的開模前全面檢討，及產品結案時的總結會議。以提高後續新 產品開發的效率,提高產品品質，降低生產不良損耗。盡可能降低後續生 產成本。
0.00
CNC EDM WC 铣床 磨床 编程 设计 烧焊
-2 月份
模具部2013年KPI值
目標項目
2012年 目標值
1月
2月
3月
4月
5月
6月 7月
8月
工傷事故件數
0
1
0
0
0
0
0
0
修模完善率
85% 92.31 80
75
95 78.57 86.96 76.92
完模準交率
6S稽核評分 人員離職率 培訓達成率 年度費用預算 管控效率
类别
7月
8月 9月 10月 11月 12月 合计 平均值
达成率
0 0 40 12.5 75 42.86
0
170.36 24.34
修模達成率(目標值80%)
月份 1月 2月 3月
类别
达成率 80 92.31 75
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 95 78.57 86.96 76.92