审核方案策划表
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组织名称:
证书类别:□CNAS □ANAB □UKAS □其他
审核类型:□单一审核□QMS □EMS □OHSMS □FSMS □其他□结合审核□QMS+EMS □EMS+OHSMS □QMS+OHSMS
□QMS+FSMS □QMS+EMS+OHSMS □其他
审核状态:□初审□复审
拟审核时间:年月日,多体系/证书审核(并/错期)调整:
申请认证范围:
原证书状况:□有效□过期□暂停□撤销
第次监督计划监督时间:
审核目的:□例行监督□扩大认证范围□缩小认证范围□恢复认证注册
□结合审核□单一审核
认证范围扩大的评审:
□QMS □EMS □OHSMS □FSMS □其他
□场所□产品□分现场/分公司
扩大的产品范围的资质与认证范围是否一致□是□否
法定的许可或注册要求□是□否
分现场、分公司的资质要求满足要求□是□否
公司有能力并能约定安排审核□是□否
缩小认证范围的评审:□场所□产品□分现场/分公司
变更:体系覆盖人数变化□无□有现人数
主要负责人变更□有□无
□主要原料□工艺变更□无□有:
专业范围代码变更□无□有:
注册专业代码
本次审核覆盖的专业代码
多场所变化情况□无□增个□减个
对多场所抽样的安排
质量经理年月日
项目管理人员年月日
注:代表性指对相应管理体系绩效影响最为显着的活动,如 QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程,EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等,OHSMS领域主要指重大危险源的控制等,FSMS领域主要指显着危害的控制活动。
第次监督计划监督时间:
审核目的:□例行监督□扩大认证范围□缩小认证范围□恢复认证注册
□结合审核□单一审核
认证范围扩大的评审:
□QMS □EMS □OHSMS □FSMS □其他
□场所□产品□分现场/分公司
扩大的产品范围的资质与认证范围是否一致□是□否
法定的许可或注册要求□是□否
分现场、分公司的资质要求满足要求□是□否
公司有能力并能约定安排审核□是□否
缩小认证范围的评审:□场所□产品□分现场/分公司
变更:体系覆盖人数变化□无□有现人数
主要负责人变更□有□无
□主要原料□工艺变更□无□有:
专业范围代码变更□无□有:
注册专业代码
本次审核覆盖的专业代码
多场所变化情况□无□增个□减个
对多场所抽样的安排
质量经理年月日
项目管理人员年月日
注:代表性指对相应管理体系绩效影响最为显着的活动,如 QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程,EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等,OHSMS领域主要指重大危险源的控制等,FSMS领域主要指显着危害的控制活动。
周期绩效复评
周期内不符合项分布图
例次审核的不符合项□是□否关闭。
共有次未关闭,理由。
对本轮认证周期结束,下次复评前对管理体系绩效的总体评价
认证周期内未发生质量/环境/安全/食品安全事故□是□否(另作说明)认证周期内未发生质量/环境/安全/食品安全方面的重大投诉□是□否(另作说明)实现组织的方针、目标要求□能□不能(另作说明)认证周期内组织的质量/环境/安全管理绩效改进情况□明显改善□改善□保持□倒退领导层、主要技术人员未发生变更□是□否
管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性□有效□基本有效
认证范围(产品/服务、过程/环境因素/危险源/食品安全危害)持续相关性和适宜性□是□否
认证周期内不符合项□验证关闭,整改效果良好□尚有未关闭□反复出现
证书、标志的使用□正确□有缺陷□错误,说明:
复评审核前认证证书状态□有效□过期□暂停□撤消
体系薄弱环节拟复评的日期:
第一阶段审核的必要性□必要,且现场实施□必要,非现场实施□不必要
审核重点:
审核组长:
注:本绩效复评表一式两份,一份跟原档案,一份放入新周期档案,以做参考。