质量体系日常运行检查表.doc
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质量体系日常运行检查表
编号： XDL/QR/XM 8 11 检查人：检查日期： 10 月 8 日
检查内容涉及部门1.有无检验状态标识质检部
2. 采购产品中不合格品有无标质检部
识，是如何标识的
3. 查我公司的样件/ 总成标识制造技术
及样机标识情况。
拖拉机和发动机
检查情况记录必要时提出纠正措施验证有检验状态标识，是区域性标
识即待检区、待判区、合格区
等。
检查时不合格品无标识，但有
关人员在立即纠正，增加标识。
①样件 / 总成标识不全，有关人
员答应在本周内全部标识
完；
② 拖拉机和发动机的样机无标
识。
4. 当采用技术状态管理作为保行政助理针对这个问题我们有专门的文
持产品标识和可追溯性的一件来进行控制即《设计资料和
种方法时是否包括技术状态技术文件发布管理办法》。
标识、控制、纪实和审核
质量体系日常运行检查表
编号： XDL/QR/XM 8 11 检查人：检查日期： 10 月 9 日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1. 不合格品的评审、处置人员制造技术① 检查时没有按《不合
及权限是否明确格品控制程序》走，
2. 不合格品是否在具有资格的制造技术也没有相应的记录。
人员评审后才进行处置② 经过检查之后，有关
3.让步时是否经授权人员批准
是否采取措施消除发现的不
合格或防止其原预期的使用
或应用制造技术
拖拉机和发动机
人员表示立即按该程
序执行。
4. 对不合格品的性质评审处置制造技术
是否保持记录
质量体系日常运行检查表
编号： XDL/QR/XM 8 11 检查人：检查日期： 10 月 10 日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1. 各部门对质量体系日常运行检查各部门各部门正在采取纠正措施
中发现或存在的问题（不合格）是
否采取了相应的纠正措施
2.对来自顾客的投诉，是否在采取补项目管理
救措施后，能分析顾客投诉原因，拖拉机和发动机采取纠正措施，防止再发生类似的
顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系
运行情况，组织有关部门对潜在的项目管理
不
合格进行分析，并制定预防措
施，落实责任部门
4.我公司所采取的预防措施过程是
否符合要求是否注重过程及有效
性是否能防止潜在不合格发生，并
项目管理
与潜在不合格的影响程度相适应各部门
对预
防措施的实施结果是否有记
录有效性是否评价是否实施了闭环管理
目前还没有接到顾客投诉
正在做
目前还没做
质量体系日常运行检查表
编号： XDL/QR/XM 8 11
检查人：检查日期： 10 月 11 日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1. 为监控和测量顾客是否满项目管理因体系运行时间不长，还未进
意，我公司获取这些信息的拖拉机行有关工作。
渠道有哪些采用了哪些方法
进行顾客满意度的测量
2. 我公司使顾客满意的关键因项目管理
素有哪些使顾客满意的关键拖拉机
因素是否已成为我公司进行
测量和监控的依据
3. 我公司对顾客满意度的评价项目管理
是否来自顾客的意见感受是拖拉机
否具有代表性、可信性