辽宁省地震局2016年部门决算分析报告【模板】

2016年市直部门决算公开参考文本盖州市质监局2016年度部门决算目录第一部分盖州市质监局概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分盖州市质监局2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算总表五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分盖州市质监局2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分盖州市质监局概况一、主要职责我部门是管理和组织全市质量、计量、标准化、食品安全监管和特种设备安全监管工作的政府职能部门，是质量技术监督法律、法规的行政执法机关。

（一）局机关本级的职责是：1、贯彻执行国家、省、市和地方有关质量技术监督工作的方针、政策和相关法律法规；组织领导和监督管理全市质量技术监督行政执法工作。

2、组织制定和实施全市质量技术监督事业发展规划；组织、协调行业和专业的质量技术监督工作。

3、组织管理全市质量工作；贯彻落实国家质量振兴纲要；组织管理名牌产品工作；配合相关部门对重大产品质量、安全事故调查。

4、负责对食品生产许可证发放、监管及工业产品生产许可证的证后监管。

5 、统一管理全市质量监督工作；组织查处生产领域中的质量违法行为；承担全市打假的日常协调工作。

6、统一管理全市标准化工作；宣传贯彻执行强制性标准；对产品的企业标准进行备案；对标准的实施进行监督检查；管理全市组织机构代码工作。

7、统一监督管理全市计量工作；推行国家法定计量单位；组织建立社会公用计量标准，组织量值传递；对制造、修理、销售、使用和进口的计量器具实施监督管理；对违反计量法律、法规的行为进行处理。

8、统一管理全市质量认证工作；对与质量技术监督相关的社会中介组织实行监督管理。

年度部门决算分析报告尊敬的领导和各位评审者：我代表财务部门提交了本年度的部门决算分析报告。

在这份报告中，我们详细地介绍了部门的财务状况、经营业绩、成本控制等方面的情况，并进行了深入的分析和评估。

一、财务状况本年度的部门收入主要来源于以下几个方面：一是主营业务收入，即部门为客户提供服务所获得的收入；二是其他业务收入，如部门利用自身资源开展的租赁、销售等业务获得的收入；三是投资收益，即部门在资本市场、房地产等方面的投资所获得的收益。

本年度的部门支出主要包括以下几个方面：一是人员支出，如工资、社保等；二是运营支出，如办公费、差旅费等；三是其他支出，如税费、利息等。

经过财务部门的认真核算，本年度部门的收入总额为XXX万元，支出总额为XXX万元，实现了XXX万元的盈利。

二、经营业绩本年度部门在经营方面取得了较好的业绩，具体表现在以下几个方面：1、市场拓展方面：本年度部门新开拓了XXX家客户，新增了XXX万元的收入。

2、业务拓展方面：本年度部门新开展了XXX项业务，新增了XXX万元的收入。

3、成本控制方面：本年度部门通过加强管理，减少了XXX万元的支出。

4、人员管理方面：本年度部门员工总数为XXX人，其中本科及以上学历员工比例达到了XXX%，人员结构得到了进一步优化。

三、成本控制本年度部门在成本控制方面采取了一系列措施，主要包括以下几个方面：1、优化流程：部门对业务流程进行了全面梳理和优化，减少了重复劳动和不必要的环节，提高了工作效率。

2、降低成本：部门对各项支出进行了认真核算和分析，采取了有效措施降低各项成本，如通过招标方式选择性价比更高的供应商，减少了采购成本。

3、加强管理：部门加强了对员工的管理和监督，规范了工作流程，减少了浪费和不必要的开支。

经过以上措施的实施，本年度部门在成本控制方面取得了较好的成绩，实现了XXX万元的节约。

四、风险控制本年度部门在风险控制方面采取了一系列措施，主要包括以下几个方面：1、加强内部管理：部门加强了对员工的管理和监督，规范了工作流程，减少了操作风险。

2016年财政预决算报告2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出地方财政预算收支执行情况和16年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

第一部分地方财政预算执行情况，在乡党委、政府的同一领导下，在各有关部分的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中心、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政治理理念贯彻落实到常规治理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。

强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量进为出、实事求是、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部分职能作用，较好完成了的财政预算收支任务。

一、一般预算收进完成情况。

完成一般预算收进（本年本级收进）230万元，占年初预算260万元的88.%，实现增收1.14万元。

分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成7万元，增收3万元。

全年完成社会抚养费征收130.26万元。

二、一般预算支出情况。

年内完成一般预算支出465.09万元，同比增加支出3.84万元，占年初预算数的78.04%。

（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出1.81万元，其中：人大事务（行政运行）12.3万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）168.万元，人口与计划生养事务12.13万元，***事务（行政运行）8.91万元。

文化体育与传媒（群众文化）6.42万元。

社会保障和就业.81万元（其中行政单位离退休支出28.72万元，医疗卫生支出2.96万元）。

城乡社区事务支出（城乡社区规划治理）6.42万元。

农林水事务支出164.61万元，其中：农业支出158.56万元（农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24）、林业支出（事业机构）4.04万元、水利支出（水土保持）2.01万元。

2016年度大名县地震办公室部门决算情况的说明一、部门基本情况加强防震减灾法律、法规宣传教育，增强社会管理和行政管理职能；制定全县防震减灾规划、预案并组织实施；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；负责地震监测设施建设运维，加强地震宏观哨管理、培训。

逐步提高监测预报水平以及全县抗震设防要求的审批工作；开展全民防震减灾普及宣传教育工作，贯彻执行国家防震减灾工作的方针、法律、法规、条例，编制防震减灾工作中长期规划和年度计划并实施。

大名县地震办公室是全额事业单位，编制5人，在职3人，退休3人。

第二部分大名县地震办公室2016年度部门决算报表（公开表格附后）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分大名县地震办公室2016年度部门决算情况的说明（一）收入支出决算总体情况大名县地震办公室2016年度收入36.95万元，本年收入3 6.95万元，本年支出36.95万元，年末结转和结余0万元。

比上年增加3.86万元，增幅10.4％，增加原因是2016年机关事业单位统一调高了工资标准；无基金预算财政拨款。

2016年度部门决算支出329.82万元，其中：基本支出36.95万元，项目支出0万元，比上年支出增加3.86万元，增幅10.4％。

财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度部门决算财政拨款收入36.95万元。

2016年度部门决算支出36.95万元，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出10.02万元，国土海洋气象等支出26.93万元。

（二）收入决算情况大名县地震办公室2016年度收入36.95万元，其中：一般公共预算财政拨款36.95万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

关于2016年全区及区本级决算的说明[5篇]第一篇：关于2016年全区及区本级决算的说明关于2016年全区及区本级决算的说明一、全区及区本级一般公共预算收支决算情况（一）全区一般公共预算收支决算平衡情况2016年，全区一般公共预算收入总计148378万元，其中：一般公共预算收入61713万元，上级补助收入79056万元，一般债券收入5740万元，上年结余收入1501万元，调入预算稳定调节基金164万元，调入资金3204万元。

全区一般公共预算支出总计147841万元，其中：一般公共预算支出132605万元，上解上级支出11392万元，一般债务还本支出3795万元，待偿债置换一般债券结余45万元，调出资金4万元。

收支相抵，2016年全区一般公共预算年终滚存结余537万元，其中，结转下年支出1517万元，净结余-980万元（详见附表1）。

（二）区本级一般公共预算收支决算情况2016年，区本级一般公共预算收入总计116828万元，其中：区本级一般公共预算收入19513万元，上级补助收入76056万元，下级上解收入10650万元，一般债券收入5740万元，上年结余收入1501万元，调入预算稳定调节基金164元，调入资金3204万元。

区本级一般公共预算支出总计116291万元，其中：区本级一般公共预算支出92594万元，补助下级支出8461万元，上解上级支出11392万元，一般债务还本支出3795万元，待偿债一般置换债券结余45万元，调出资金4万元。

收支相抵，2016年区本级一般公共预算年终滚存结余537万元（详见附表4）。

二、全区及区本级政府性基金收支决算情况（一）全区政府性基金收支决算情况2016年，全区政府性基金预算收入总计31729万元，其中：政府性基金收入15030万元，上级补助收入6661万元，调入资金4万元，专项债券收入4100万元，上年结余收入5934万元。

全区政府性基金预算支出总计31374万元，其中：政府性基金支出31366万元，上解上级支出4万元，调出资金4万元。

部门决算分析报告撰写提纲〔部门、单位参考使用〕一、部门〔单位〕情况〔一〕根本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

〔二〕当年取得的主要事业成效。

概述部门〔单位〕工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析〔一〕收入支出预算安排情况。

包括部门〔单位〕收入、支出年初预算安排情况，与上年比照情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

〔二〕收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行根本情况，与上年度比照情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算比照分析。

〔1〕预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体工程逐项比照〔可列表〕。

〔2〕差异原因分析。

差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

〔1〕各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重〔可分别制作饼状图〕。

本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占 %；上级补助收入万元，占 %；事业收入万元，占 %；经营收入万元，占 %；附属单位上缴收入万元，占 %；其他收入万元，占 %〔可做饼图进行分析比照〕。

本年支出合计万元，其中：根本支出万元，占 %；工程支出万元，占 %；上缴上级支出万元，占 %；经营支出万元，占 %；对附属单位补助支出万元，占 %〔可做饼图进行分析比照〕。

〔2〕收入支出按部门所属单位分布情况〔可列表〕。

3．支出按经济分类科目分析。

〔1〕“三公〞经费支出情况：可进行上下年比照、预决算比照，人均支出情况分析〔可做表、柱图、折线图〕。

〔一〕“三公〞经费财政拨款支出决算总体情况说明201*年“三公〞经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的 %。

其中：因公出国〔境〕费支出决算为万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行费支出决算为万元，完成预算的 %；公务接待费支出决算为万元，完成预算的 %。

部门决算分析报告（部门用）一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能：1.日常卫生监督检查工作；2.卫生许可证审验发放工作；3.举报投诉及卫生行政处罚工作；4.积极开展各类专项整顿治理工作。

2．机构人员情况：单位编制55人，实有在职人数56人，离休1人，退休34人。

3．机构人员当年变动情况及原因：2015年我单位在职转退休2人，调离2人，故在职减少4人，退休新增2人。

（二）当年取得的主要事业成效1、培训工作开展情况：结合“创卫”工作开展了“公共场所、生活饮用水及创建国家卫生城市卫生知识培训班”“放射工作人员放射防护知识培训班”等内容的法律法规知识培训班。

2、加强经常性卫生监督工作3、完成重大活动期间卫生安全保障和指令性工作。

开展了“三节两会卫生保障”、“第三届中国清真美食节卫生保障工作”、“第三届亚欧博览会”等十余项重大活动卫生安全保障工作4、完成了各类专项整治工作二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年财政下达年初预算8,280,元，年中调整2,元，实际指标下达11,016,元，已执行数11,元，年中调整是由于2015年有人员变动，调走2人，退休2人，人员工资津贴普调，实际下达指标与已执行数差额元，为2015年财政补助结转。

比2014年预算下达指标多，因为工资津贴的普调。

增减变动主要原因：1、2015年拨款比2014年多，2014年专款万元，2015年专款万元；2014年行政运行万元，2015年行政运行万元；相应支出也比2014年大。

1．收入支出与预算对比分析预决算收入差异说明：1、行政运行：预算数不包含年初财政结转结余元，且2015年人员普调工资津贴，导致决算数大于预算数；2、卫生监督机构：购置监督制服专款10%质保金还未支付。

3、重大公共卫生专项：决算数支出大于收入，因为决算数包含年初财政补助结转数元。

4、一般行政管理事务款项是本年单位维修水箱由财政小额支付。

5、其他食品药品监督管理事务支出为卫生局拨付的2015年亚欧博览会饮用水保障经费。

2016年度部门决算公开汕头市地震局2016年度决算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能汕头市地震局是市政府直属正处级事业单位，赋予防震减灾工作的行政管理职能，内设办公室、业务科、工程防震管理科（加挂地震应急管理科）三个科室。

（二）人员构成情况汕头市地震局事业编制17名，后勤服务人员数1名。

实有在职人员17名，离退休人员11名（三）决算年度的主要工作任务2016年度主要的工作任务是：加强地震危险地区地震监测和震情跟踪，扎实做好地震前兆和测震、强震观测台网的运行和管理工作，保证稳定运行和观测质量。

严格执行震情会商制度，坚持每月会商一次，形成会商报告。

参加潮汕地区2016年年中地震趋势会商会议和粤东闽南联防协作区工作会议及广东省年度地震趋势会商会。

加强我市防震减灾群测群防工作，构建“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）群测群防体系。

协助中国地震局落实国家地震烈度速报与预警工作项目勘选及用地工作，协助省地震局开展“汕头市南澳县地震风险评估”基础数据收集工作。

坚持依法行政，推进“一网式、一门式”政府服务模式改革，推进行政审批标准化建设，对权责清单实行动态管理。

全面铺开地震安全示范社区和防震减灾科普示范社区的创建工作。

按照国家标准在澄海实验中学和南澳县后宅中心小学建设两个地震应急避难场所，按照国标建设应急厕所、应急供水、应急水井等功能设施，并配备应急发电机等应急设施。

加强对各单位和各区县地震应急演练的指导，提高市民自救互救能力。

多层次全方位开展防震减灾知识“六进”宣传活动，发挥防震减灾科普宣传社会效益。

加强党风廉政建设，深入开展“两学一做”学习教育活动，深入开展创文挂钩帮扶工作。

二、预算执行情况分析（一）收入决算说明2016年收入决算429.6万元，比2015年决算数减少138.01万元，原因是减少市地震局地下流体观测站项目支出及省级补助经费收入等。

其中：财政拨款收入422.6万元，比2016年预算数增加27.27万元，原因是增加增人增资等正常经费收入。

决算报告模板决算报告是国家主管部门或企业在会计年度结束后编制的一份综合财务报告，它是用于全面反映企业或机构财务状况和经济运行情况的一种财务报告。

通常情况下，决算报告会以固定的模板来编制，并且该模板不断修改和完善。

模板的制定原因制定决算报告模板的目的是为了规范会计工作，并且保持会计报表的一致性和可比性。

企业、政府或其他机构的决算报告会按照统一制定的模板来编制，这样可以使报表更具有可比性，以便外界能够更好地理解报表所反映的财务状况。

模板相对固定，但也有灵活性决算报告模板相对来说比较固定，例如，第一章通常都是报告的前言和承诺，第二章描述报告的背景以及编制方式等；第三章是主要财务指标的分析，包括资产、负债、净资产等；第四章是未来展望，等等。

但是在特定情况下，如企业或金融机构遭受突发事件的影响等，会有一些特殊的报告内容和格式的调整。

决算报告模板不断演变和改进决算报告模板随着时间的推移不断演变和改进。

在过去，决算报告通常只包括一些基本的数据，如总资产、剩余现金以及应付账款等。

但是在现代，决算报告的信息量更加全面和详细，包括收入来源、支出和成本等方面的信息。

此外，随着科技的发展以及现代会计软件的普及，企业或机构决算报告的制定流程也发生了巨大变化。

现在，工作人员可以借助软件自动生成财务报表，从而节省时间、减轻工作负担和提高效率。

决算报告的重要性决算报告是评估企业或机构财务状况的重要依据。

它可以帮助投资者和债权人了解公司的盈利能力、稳定性和发展前景。

此外，政府决算报告还可以帮助公众更好地了解政府的财务管理、资源分配和税收使用状况。

总结决算报告是一份关键的财务报告，它需要以统一制定的模板为基础，并且不断改进和演变。

决算报告可以使投资者、债权人和公众更好地了解企业或机构的财务状况以及管理能力，从而做出更好的决策。

2016年部门决算分析报告2016年全年预算指标42425890元，执行指标65067474.80元，其中：年初预算42425890元，预算调整65067474.80元；截止12月31日一般公共预算财政拨款累计65067474.80元，一般公共预算财政拨款支出累计86674770.43元，其中人员支出47081855.40元、公用支出3037559.41元、对个人和家庭补助支出10264512.77元，基本建设支出25920842.85元，其他资本性支出370000元；一般公共预算财政拨款结转资金6246859.47元；政府性基金财政拨款0元、政府性基金财政拨款支出0元、政府性基金财政拨款结转0元；2016年“三公”经费情况如下：公务用公务用车购置及运行维护费95000元（其中公务用车购置0元、运行维护费95000元）；公务接待费14630元（本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次，165人次，共14630元；外事接待0批次，0人次，0元。

2016年主要指标变动情况：1、本年收入83689315.04元、上年收入86132202.67 元、比上年减少2442887.63元、减率2.84%；2、本年支出102005188.65元、上年支出63555480 元、比上年增加38449708.65元、增加率60.50%；3、年末结转和结余9585438.91元、上年年末结转和结余30851957.50元、比上年减21266518.59元、增率68.93%；4、年末资产123769513.02元、上年资产109847710.97 元、比上年增13921802.05元、增率12.67%；5、年末机构人员情况（单位：个、人）年末机构23个、在职人员数275个、上年在职人员265个、比上年增加11个、增率3.77%；退休人员数98个、上年退休人员99个、比上年减1人、减率1.01%.其他收入663708.07元：其中利息收入24893.43元、捐赠收入263000元、收益0元；上年其他收入887615.74元、比上年减223907.67元、减率25.23%.政府采购，全年政府采购预算0元、实际采购3533300元（货物3533300元、工程0元、服务0元）；色达县卫生和人口计划生育局2017年1月10日。