被检查单位名称被检查单位地址
负责
人
序号检查内容联系电话
检查方式检查要求
检查
结果
是
评
/
价
否
是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)主要负责人安全生产责任制
分管负责人安全生产责任制
安全管理人员安全生产责任制
岗位安全生产责任制职能部门安全生产责任制
设置专门安全生产管理
(1) 机构并配备符合规定的查企业是否下
发文件，有无安
全生产责任制
文本
查相关文件
责任制文本是否结构完整、条理清
楚、责任明确
机构设置和人员配备符合要求
专职安全管理人员
是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)安全教育培训制度
安全生产奖惩制度
安全会议制度
安全检查制度
隐患整改制度
安全设施、设备管理制
度
作业场所防火、防爆、
防毒管理制度
查企业下发的
文件及安全生
产规章制度文
本
文本结构是否完整、条理清晰、规定
明确
(8)
(9)
(10)
(11)
(12) 作业场所职业卫生管理
制度
劳动防护用品(具)管
理制度
事故管理制度
是否制定岗位操作安全
规程(安全操作法)，
以文件形式下发，并在
相应岗位上公示
事故应急救援预案并报
当地安监部门备案
查企业下发的
文件和有无岗
位安全操作规
程文本
查应急救援文
本及备案注明
文本结构是否完整、条理清晰、规定
明确
应急救援预案结构完整规范，应急救
援组织或者指定兼职应急救援人员明
确，物资和器材按规定配备，明确定
期组织演练，能定期修改完善
根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生
产规章制度的落实情况：)
(1) 安全会议台帐
根据制度定期召开会议，主要领导亲
自参加，会议议题明确，决定落实到
位
检查台帐
(2) 安全检查台帐根据制度定期组织检查，检查结果登记清晰，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)隐患整改台帐
安全设施登记、维护保
养及检测台帐
特种设备登记及检测、
检验台帐
职业卫生检测台帐
动火、进入受限空间等 8
完整记录隐患整改期限、内容、责任
人和整改结果
记录完整、规范
检查台账
记录完整、规范
记录完整、规范
记录完整、规范
大危（wei）险作业票证记录
(8) 事故管理台帐
(9) 安全费用投入台帐
(10) 重大危（wei）险源登记档案
(11) 应急救援预案演练记录
事故及未遂事故发生时间、地点、上
报、原因、处置方法、责任追究记录
完整
隐患整改、安全培训、安全评价等费
用列支清晰
查重大危险源记录重大危（wei）险源及有关安全措施、应档案急措施等内容，并报安监部门备案
查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结
企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：)
(1)主要负责人和安全管理
人员是否经有关主管部
门考核合格，并取得安
全资格证书
特种作业人员是否经专
查主要负责人、
安全管理人员在有效期内
资格证书
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)门安全作业培训，并取
得特种作业操作资格证
书
其他从业人员是否经相
关知识的教育和培训并
考核合格
采用新工艺、新技术、
新材料或者使用新设备，
是否对从业人员进行专
门的安全教育和培训
换岗、离岗 6 个月以上
从业人员是否经复工前
的安全教育培训
新职工入厂三级安全教
育培训情况
抽查特种作业
人员资格证书
查相应教育培
训记录
查相应教育培
训记录
查相应教育培
训记录
在有效期内
应提供每一位培训人员姓名、工种、
培训时间、培训内容、考核成绩、本
人签字等记录
1 是否建设在政府规划的
化工区域内
查区域政府批
准文件
2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13 是否持有合法工商营业
执照
危（wei）险化学品建
设项目是否经设立安
全审查
危（wei）险化学品建
设项目是否经安全设
施设计审查
危（wei）险化学品建
设项目是否经安全设
施竣工验收
危（wei）险化学品生
产企业是否领取安全
生产许可证
危（wei）险化学品建
设项目试生产(使用)
方案是否已报安监部
门备案
是否定期开展安全评
价；安全评价报告是否
已报安监部门备案
企业的危（wei）险化
学品是否已登记
生产、储存、使用剧毒
化学品的企业，是否具
有环保部门的批文
构成重大危险源的单
位，是否对其重大危（
wei）险源进行评估，
并报安监部门备案
企业转产、停产、停业
或者解散的，其危（
wei）险化学品的生产
或者储存设备、库存
产品及生产原料的处
置方案是否已报安监
部门备案
生产第一类非药品类易
制毒化学品的企业是否
取得非药品类易制毒化
学品生产许可证；
生产
查企业工商营业执照
查建设项目安全审查批准书 (意见书)
查安全设施设计审查审批文件
查安全设施竣工验收审批文件
查安全生产许可证
查备案文件
查备案文件
查危险化学品登记材料
查批准文件
查备案文件
查备案文件
查非药品类易制毒化学品生产许可证或
者备
案文件
