内审过程流程图

内 部 审 核 过 程 流 程 图

总经理负责：

配备体系、过程和产品审核的软件、硬件足够资源， 批准各项审核计划； 管理者代表负责：

组织体系和过程审核的项目小组，协调审核小组的活动；

编制体系、过程审核计划

监视和验证不符合项、审核报告中纠正、预防措施的有效性。 人力资源部负责：

审核员的培训和配置，对内审员审核经历给以监视与记录；

各职能部门协助审核活动的开展； 内审员（审核小组）负责： 准备审核检查表，

按要求实施审核活动， 记录符合和不符合的客观实施；并提出适宜的的纠正和预防措施；

开列不符合报告（审 核报 告），并对体系有效性、符合性作出适宜的评价；

验证不符合报告（审 核报 告）的 纠正和预防措施的有效性。

技术部依据技术规范和特殊特性要求，编制产品重要度分类表和产品审核检验指导书；

质量部负责全尺寸检验和功能试验产品审核测量工作；