哈尔滨建维实业发展有限责任公司
现场签证管理办法
（讨论稿）
为了有效的控制工程造价，提高现场签证管理工作的科学性，强化约束机制，并提高工作效率，保证工程现场签证内容的客观真实、数字准确，特制定本办法。
第一条原则
工程现场签证的办理应遵循三方（建设单位、监理单位、项目部）签字的原则。实行一事一签证的原则。
第二条现场签证的适用范围
不能按照图纸计算的且需现场测量工程量、零星修补、非乙方原因的返工、拆除工程量、小型变更、合同范围以外的、图纸规定由现场确定的工程量等，凡是施工图或工程量清单不能计取的情形，均属于签证的范畴。
第三条工程现场签证的依据
工程施工合同，建设单位的书面通知书,工程设计变更单,建设单位确认的会议纪要,书面指令通知以及相关的审批报告。
第四条现场签证的报审
项目部在工程现场签证内容的相关工作完成后3日内，项目部组织公司工程部、经济部进行现场确认。如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。项目部根据确认的工程量，上报工程部核算工程量及经济部编制预算。【然后将现场签证按规定的统一格式向监理单位（如无监理单位、则向建设单位现场制定管理人员及建设单位）报送。】（签证资料必须齐全才能上报，签证资料主要包括：
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工程联系单、书面指令、图纸、设计变更单、收方记录、照片、计算书、预算书等资料（有电子文件的应提供电子文件）。所有资料应有相关人员签字、部门或单位盖章及签字日期。）第五条工程部审核
工程部主管工程师（或经理）对项目部上报的签证内容的真实性、签证所涉及的工程量（需配备简单的工程图纸或示意图）等内容的合理性签署意见，并经工程部经理（工程经理上报需主管工程的总监副总或总经理审核）复核签字盖章后移交经济部审核。
工程部应在接到项目部上报的签证资料1日内审核完毕。
第六条经济部审核
经济部主管工程师接到工程部审核完毕签证后，对签证格式、内容、资料、签署的完整性、工程量、造价等进行全面审核。按照合同约定的结算方法审核。合同未约定的，有定额执行的，按照现行定额进行审核，无定额的，可以采用协商的办法处理。经济部主管工程师签署意见后，公司工程总监（总工程师）复核并签字后，按公司申报流程上报公司总经理审批。
经济部应在接到工程部移交的签证资料1日内审核完毕。
第七条现场签证管理
通过工程部、经济部及工程总监（或总经理）审批的现场签证由项目部负责向监理单位（无监理单位向建设方）申报，申报时需由签证收件人签字确认收件时间。按照工程要求对各类签证的返还时间，项目部负责与监理单位（或建设方）沟通，要求给予签证回复。项目部每星期三前向公司工程部（原件）、经济部（复印件）提交工程签证（收件方回复的和没回复的都要提交），项目部留存复印件。工程部每周五前向人事行政部提交签证原件（行政部扫描后归还工程部）。
第八条对于争议比较大的签证，公司实行每两周集体会签一次的制度，要求工程部将需要工程总监和总经理配合，签证单提前准备好，由总经理决定由谁负责与建设方（监理或建设单位）沟通
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签证。
第九条现场签证的时效规定
按照签证要求的日期和时限，建设方不给于公司回复，超过时限时，项目部需1日（超过时限的日期）内向工程部报告，施工现场情况项目部需照相留存，由工程部应立即向总经理汇报工程情况说明，由总经理决定工程施工。工程部和经济部审核一般签证时间为1天，异议签证一般为两周一次会议，如遇特殊情况或重大情况的，立即向总经理汇报。
项目部上报签证回复情况必须一周上报一次，否则因未上报现场签证造成的采购部采购材料不及时情况，均由项目部负责。
第十条现场签证单编号规则
1、一般是以建设方要求格式规则编写。
2、建设方无要求的，按公司编号规则编写,公司编号规则：工地名称+年月日+工程签证编号（001开始计算）。
例如：2011年10月10日签证，工程总签证第20个，工程名称为长江大厦。编号为长江大厦20111010020。
第十一条其它事项
（一）对于不符合签证管理程序规定办理的工程现场签证，下一道程序管理责任人应及时提出并要求上一程序负责人按有关规定重新办理。
（二）签证单必须连续编号，严禁补办现场签证。
（三）建立变减签证的台帐（由项目部和工程部共同建立），明确变更原因及扣款工程项目及施工项目负责人。
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（四）签证造价估算在5万元以上的重大现场签证和变更工程施工内容的必须通知工程部和经济部参加现场会审并签字。
（五）隐蔽现场签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认；工程部在办理项目部报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。
不合理签证包括但不限于以下几种情况：
1、该签证已经办理，又出现的重复签证；
2、该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；
3、属于施工人员工作失误造成的现场签证，如，施工人员前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工人员因质量问题造成的工程返工，费用增加等；
4、签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。
（六）现场签证中的签证内容应电脑打印，不应手写。签证内容应描述清楚，签证原因、部位、材料名称、规格、做法、数量、工程量计算式等应齐全。
（七）签证单附件包括工作联系单，原设计图纸、变更后图纸、收方测量记录、认价单、工程量计算书、签证报价等配套资料。签证单附件应齐全，签署意见明确。经办单位、经办人、经办部门经理、签署日期齐全。
第十二条本办法由公司总经理办公室负责解释。
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