企业安全生产风险评估及风险控制程序
1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序
1 目的风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的一个重要途径，属于组织安全管理体系策划的过程。持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。
2 适用范围适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3 职责
3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。
3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。
4 工作程序
4.1 危险源辨识和风险评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。
4.2 危险源的辩识
4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：
4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。
4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。
4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在
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2 危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。
4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态1) 六种典型危害 a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；
b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；
c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；
d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；
e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；
f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。2) 三种时态 a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；
b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；
c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。3) 三种状态 a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b异常：
作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态； c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。4.2.2 识别的方法1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；
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3 座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。
4.3 风险评价 4.3.1 矩阵法
后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险
4.3.2 LEC定量评价法D=LEC 式中：D－风险值；Ｌ－发生事故的可能性大小；Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度；Ｃ－发生事故产生的后果。L、E、C分值分别按照下述表格确定：1）事故发生的可能性（Ｌ）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10 6 3 1 完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.5 0.2 0.1 很不可能极不可能实际不可能说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多
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4 大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。2）暴露于危险环境的频繁程度(E)
分数值频繁程度分数值频繁程度10 6 3 连续暴露每天工作时间内暴露每周一次 2 1 0.1 每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露3) 发生事故产生的后果(C)
分数值可能出现的结果经济损失（万元）伤亡人数100 200以上死亡10-29人、重伤50人以上
40 100-200 死亡3-9人、重伤10-49人15 50-100 死亡1-2人、重伤3-9人7 10－10 一次重伤1-2人3 1-10 多人轻伤1 1以下少量人员轻伤4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：D值危险程度>320 160-320 70-160 20-70 〈20 极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受
