药店医保药品管理制度
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医疗保险特殊药品专项管理制度
•总则
•计算机管理制度
•执业药师管理制度
•请货管理制度
•验收管理制度
•存放检查管理制度
•配售管理制度
•配售操作流程
•配售服务标准
•收银及财务管理制度
•冷藏药品管理制度
•便捷式保温箱操作规程
•冷藏药品应急处置预案
•参保人员购药须知
一、总则
1.为保障对参加城镇职工大额补充医疗保险和城镇居民大病保险人员(以下称参保人
员)做好医疗保险24种药品配售服务,依据铁市人社发[转发《关于将36种药品纳
入国家基本医疗保险、工作保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》]、铁市医保
发《铁岭市城镇基本医疗保险36种药品使用管理经办流程》及相关规定制定本制度。
2.门店全体员工必须严格遵守《中华人民共和国药品管理法》,严格执行国家、省、
市医疗保险政策、规定,特别要认真宣传并严格遵守医疗保险和高值药品用药服务
的各项规定,保障门店24各药品管理符合规范。
3.门店店长全面负责指导、督促、检查医保日常工作。执业药师负责处方审核、药品
销售登记和指导合理用药工作。营业员负责医保的日常操作。全店人员共同努力为参保人员提供24种药品的配药率和配售药服务,全部药品必须规范定价、质量合格、安全有效。保证参保人员能及时购买到此类药品。
4.门店各级人员要积极配合医保监管部门日常监督和调查工作,包括提供药品处方、
药品购进验收记录、调剂记录、票据、与票据相对应的清单、处方、台帐、购(代
购)药登记等有关资料,并确保所提供材料的真实、完整和及时。
5.全体人员要认真学习掌握药品管理法规、医疗保险政策和规定、药品专业知识,全
心全意为参保购药人员服好务。
二、计算机管理制度
1.门店的计算机管理系统与公司的计算机管理系统联网,门店配备熟练的计算机兼职
操作人员及与医疗保险信息系统相配套的计算机硬件系统,确保系统正常运行和安
全。
2.确保24种药品购销存实行电算化管理,做到账目清楚,账物相符。
3.未经批准,门店不得使用移动硬盘、U盘。不准将电话等移动设备连接到计算机上
使用。不得安装与工作无关的软件。计算机桌面及系统各项设置必须符合总部要求。
4.门店质量负责人(质管员)、采购员、验收员经总部质管部审核确认,由总部信息
主管部门授权。其变更,由门店提出,总部质管部审核确认,总部信息主管部门授
权(门店无权自行授权)。
5.医保用计算机的安全管理
6.非经医保培训的人员,不得操作医保用计算机。
7.不得以任何形式与互联网(上外网)相连或打游戏。
8.不得接受外来的任何U盘或安装其他电脑软件。
9.必须定期进行杀毒,避免电脑病毒的侵袭。
10.如果市医保信息中心通知,需要进行网络维护、升级,则按其通知要求执行。
三、执业药师管理制度
1.配备执业药师,药师资质证明必须在营业店堂的显著位置明示。当执业药师变更时,
及时上报医保监管部门并及时维护药师信息。
2.执业药师必须在职在岗,上岗服务时应佩戴标明其姓名、资格、职务等内容的胸卡。
3.执业药师应履行的职责是:
4.审核购药参保人员的《铁岭市城镇基本医疗保险特定药品使用审批表》、社会保障
卡、定点医院责任医师开具的处方,三者缺一则不预配售。
5.审核购药参保人员身份证、社会保障卡。当所持社会保障卡与本人不符,必须仔细
询问缘由,如果确因本人不能前来购药,需认真办理代购手续,如代购者不能提供
相关证件,或有其它疑问时谢绝购药调配。
6.审核购药参保人员购药处方,其处方医师需是该定点医院的责任医师,处方须有责
任医师的签名加签章,否则视为无效处方。不得拒绝参保人员正当购药请求,对不
合格处方或剂量有疑义时,要告知参保人员,由原开处方的责任医师修改后再给予
调剂。
7.做好购药登记,包括时间、姓名、身份证号、联系电话、药品通用名、单位、数量、
用法、单价、金额、医保卡号、疾病及病史情况、要求购药人签名。如为代购,代
购人必须出示参保患者及本人的身份证并对代购人的身份证号码、姓名、购药时间、联系电话等进行登记,并要求代购人签名。
8.指导并检查本店医保24种药品管理情况,督促店长做好医保管理日常工作。
四、请货管理制度
1.全部药品必须由公司统一调入,不得自行从其它渠道采购。
2.门店请货计划由门店采购员通过计算机系统生成,经店长审核同意系统上传总部。
请货数量应该根据顾客需求、门店销量、单品潜力等实际情况合理确定,单请单进。
3.该请货计划经店长审核同意后,系统自动生成此类药品请货记录,内容包括药品的
通用名称、产地、规格、生产企业、数量、请货日期等。
4.该请货计划如计划不当,造成经营断档、商品积压、滞销或近效期等,门店承担相
应责任。
五、验收管理制度
1.此类药品到货,收货人员首先查验随货同行单,核对件数、数量。收货人员与运输
员交接后,准备验收。属冷藏药品到货,收货人员检查运输方式和运输过程的温度,如
不符合规定,必须拒绝收货。
2.验收人员对照公司配送随货同行单,在待验区验收,逐批核对药品实物,做到票、帐、
货相符。属冷藏药品的,在冷藏柜待验区验收,并需在规定时间内验收完毕。
1.核对药品的通用名称、规格、数量、批号、有效期、生产企业、供货单位、
收货单位、收货地址等项内容;
2.检查药品包装外观质量是否符合规定,有无药品破损、短缺等问题。
3.验收人员必须做到未见到随货同行单拒收;通用名称、规格、批号、有效期、
生产企业、供货单位、收货单位、收货地址批号票货不符拒收;药品包装外
观质量不否符合规定拒收。
3.验收员通过公司计算机系统查验同批号药品《检验报告单》。
4.验收进口药品的包装、标签应当以中文注明品名、主要成份以及注册证号,并有中
文说明书。
5.验收发现实货与随货同行单不符(基础信息、数量、批号、效期)、破损、近效期
等问题,经与物流部确认后,可按配送差异处理。
6.药品验收合格后,验收人员应在随货同行单上签字确认,作为门店验收凭证留存备
查。
7.验收员完成验收的同时在系统中确认入库,系统自动生成此类药品验收记录,包括
药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、
供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果、差异数量、差异原因、验收人及验收日期等内容。