物资管理中心管理制度及流程
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物资管理中心管理制度及流程
一、目的
通过制定物资管理中心的管理制度及操作流程规定,指导和规范物资管理中心人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围
物资管理中心的所用工作人员
三、职责
1、审核各车间上报采购计划单中物资数量;
2、负责对进厂物资的数量进行核对及验收;
3、负责产品入库、出库、保管、退货、储存、防护、装卸等工作;
4、负责对库存物资的管理及数据分析。
四、流程
YES
五、管理规定
1、物资入库
1.1物资进厂准备验收时,供应商须准备以下资料:1)盖有公章的物资到货清单、物资相关技术资料(出厂合格证、使用说明书、图纸、附件等);2)《》盖公章一式四份,供应商、供应科、使用部门、物资管理中心各留一份存档;3)物资采购计划单或合同的复印件;4)如果不能提供上述相关资料可以拒绝验收入库;
1.2办理验收入库时,供应科采购员通知使用部门计划员和专业工程师、物资管理中心库管、供应商四方共同对入库单物资数量、质量进行验收,若验收合格后供应科采购员、使用部门专业工程师、物资管理中心库管、供应商四方签字如发现实物与送货总单上的数量或合同上的数量不符时,由采购员沟通处理数量问题,核实清楚后四方签字确认方可办理入库;
1.3物资入库后库管应根据物资类别、进厂时间、数量及时入账,准确登记;
1.4入库后库管需按照划分好的区域进行摆放,不得随意摆放,杜绝不安全因素;并设物料卡,标示品名、型号、到货时间等;
1.5原则上当天收货的物资需当天处理完毕;
1.6物资入库时必须实物入库,若有特殊情况需卸至使用部门时,供应科需通知使用部门、物质管理中心等相关部门,现场验收并办理入库、出库手续。
2、物资出库
2.1物资出库时应按先进先出的原则发货;
2.2各部门领料时,《领料单》需使用部门主管签字、物资管理中心主管签字及相关公司分管领导签字方可发货;
2.3物资出库后根据分类、时间、数量及时出账,准确登记。
3、盘点管理
3.1 每月由物资管理中心自行盘点,每季度由物资管理中心、财务科、审计结算中心、供应科对仓库及各车间的二级库共同盘点,盘点过程中发现异常问题及时反馈处理;
3.2 盘点人员根据“账面库存量”对物料进行盘点,盘点过程中发现异常问题及时反馈处理;
3.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,需根据情况追查相关责任;
3.4盘点表需盘点相关人员签名确认以对结果负责;
3.5库存物资中发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理,并对账面进行调整。
4、单据、卡、帐务管理
4.1仓库所有单据需按照要求登帐,当天按时完成;
4.2 及时将手工单据交财务;
4.3每月手工单据登帐人员需自行保管好,年底仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管,遗失需要追查相关责任。
5、安全、卫生管理
5.1卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行;
5.2考量物资区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划;
5.3 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库“防雷、防火、防蛀虫、防潮、防尘、防爆、防鼠、防腐、防漏电、防高温、防冻、十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告;
5.4门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入;
5.5仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理;
5.6 高空作业需要使用作业车,并注意安全;
5.7保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。
6、物资管理(异常处理及呆滞物料处理)
6.1物资品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理;
6.2 发现物资异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理;
6.3 每季度盘点后对库存物资进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物资进行分别管理;
6.4 保持物资的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责,对标示错误的需追查相关责任。