通州建总集团有限公司企业标准
Q/TZ Q.E.O-B-2013
质量管理体系
环境管理体系
职业健康安全管理体系
程序文件
2013年3 月28日发布 2013年 3月28日实施
通州建总集团有限公司发布
发布令
集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2013)、《环境管理手册》(Q/TZ E-A-2013)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZ O-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ Q.E.O-B-2013)。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。
《程序文件》（Q/TZ Q.E.O-B-2013）于2013年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ Q.E-B-2012】同时废止。
本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。
管理者代表：瞿启忠 2013年3月28日
程序文件目录
文件控制程序
(Q/TZ Q.E.O-B01-2013)
1 目的
为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。
2 范围
适用于与管理体系有关的文件控制。
3 术语和定义
采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。
4 职责
4.1 集团公司
4.1.1 总经理负责手册的审批发布。
4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。
4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理
工作。
4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、
充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。
4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作
好相关程序的评审和修订工作。
4.2 分公司
4.2.1 分公司经理批准分公司文件。
4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。
4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。
4.3 项目部
4.3.1 项目经理批准项目部文件。
4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。
5 工作程序
5.1 体系文件的分类
5.1.1 手册；
5.1.2 程序文件；
5.1.3 支持性文件；
5.1.4 标准、规范、法律、法规等。
5.2 编号和标识
5.2.1 文件必须按规定进行编号：
a 质量手册 Q/TZ Q-A-△
b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△
c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△
d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△
安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△
质量程序 Q/TZ Q-B□-△
环境程序 Q/TZ E-B□-△
职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△
e 支持性文件 Q/TZ-C□-△
□—顺序号△—年号
5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。
5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。
5.3 编写
5.3.1 管理者代表组织编写手册及程序文件。
5.3.2 各职能部门负责相关文件的编写工作。
5.4 批准
5.4.1 集团公司级文件由总经理签发，综合办公室主任复核，分管领导会签，
部门领导审稿。
5.4.2 手册由总经理审批发布。
5.4.3 程序文件由管理者代表审批发布。
5.4.3 分公司级文件由分公司经理批准，分管领导会签。
5.4.5 项目部级文件由项目经理批准。
5.5 文件的发放
5.5.1 集团公司综合办公室负责将手册、程序文件发放至集团公司领导、职
能部室及分公司。
5.5.2 分公司办公室负责将手册、程序文件发放至相关科室及项目部。
5.5.3 文件的发放，由拟发部门填写“文件拟发审批表”。
5.5.4 文件发放须填写“文件发放登记表”。
5.5.5 文件的领用/代领人要在“文件发放登记表”上签名，如收文人在外地
需邮寄时，需在“文件发放登记表”相应栏注明谁经手办理。
5.5.6 文件丢失后，须向原发文部门办理申请和批领手续，申请中要说明丢
失原因，如是受控文件，补发的文件另给新的发文号，同时注明原丢
失文号作废，必要时将作废的发文号通知有关部门。
5.5.7 集团公司、分公司及项目部的文件管理人员负责填写“收文登记表”，
并注明处理办法（如存档、转发、传阅等）。
5.5.8 集团公司文件由综合办公室发至分公司，分公司根据需要再发至项目
部。
5.5.9 对需传阅或转发的文件，由相关部门办理“传阅单”。
5.6 文件的更改
5.6.1 文件需更改时，由更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因。
5.6.2 文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可
由接替其岗位的人员审批，当指定其他部门审批时，该部门应获得原
审批所依据的有关背景资料。
5.6.3 综合办公室发放“文件更改（销毁）通知单”，并办理手续。持有人收
到文件更改通知后，在原文件作出明显标识。
5.6.4 非文件更改部门/人不得以任何理由自行修改任何文件。
5.7 文件的换版与作废
5.7.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时可进行换版，原版本文件
作废，换发新版本。
5.7.2 作废文件由文件持有者自行销毁，需作保留的作废文件，必须加盖“失
效留用”标记后方可留用。
5.8 文件的管理
5.8.1 文件经拟定、审核、批准后，文件底稿由发文单位的文件管理员登记
归档。
5.8.2 需借阅文件的人员，填写“文件借阅登记表”，经文件管理部门负责人
批准后方可借阅，借阅者应按期归还文件。
5.8.3 各职能部室/科室负责相关法律、法规、标准、规范的收集，识别其适
