管理评审输入资料
会议名称：管理评审会议
会议时间：2017年5月20日
会议地点：会议室
主持人：总经理
参加人：各部门负责人及员工代表
汇总内容：
总经理、各位参加评审会的代表：
我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；
一、以往管理评审采取措施情况：
2016年管理评审的输出：1、培训硫化员工技能。2、增加新模具开发和维修人员。3、增加注塑车间管理人员。2018年6月20日对硫化员工进行了培训，通过口试硫化员工考试合格，9月份完成了新模具开发人员和注塑车间管理人员的录入。
二. 质量管理体系审核的结果
1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。
2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;
3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录;
4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行
5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期2天的审核；
审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；
但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合1项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;
6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;
三. 在相关方反馈信息和顾客满意度调查方面
1. 供销部对相关方反馈和顾客满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司
的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。
2. 对主要顾客进行满意度调查，共2份, 经对收回的统计，满意度达到
94.3％。
4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。
四. 过程绩效和产品的符合性及产品和服务的合格情况
1、原材料的合格率100%；
2、制程的合格率99%；
3、成品的合格率100%；
4、报废率1.5%
6、顾客满意率较高，反馈较好。
7、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。
五. 不合格品以及在纠正措施方面
在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟
六. 监视和测量结果
对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到达期望要求。
七、改进和变更
从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合IATF16949:2016标准要求,体系运行是有效的, 具备自我纠正的能力。
公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。
八、资源情况：
公司目前人员充足、基础设施完善，基本满足要求。
九、公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性
公司对相关过程进行了风险识别，并做出了相应的措施和建议，相关措施和建议是事宜和有效的。并融入了公司的管理当中。
十、质量目标情况
公司在相关职能和层次上建立了质量目标，情况如下：
成品一次交检合格率≧99.5%
顾客ppm≦500
顾客满意度≧80%
通过过程绩效表可以看出质量目标均已达成：
成品一次交检合格率100%
顾客ppm=236
顾客满意度≧93.4%
均达到了要求。
十一、质量成本
根据2016年9-2017年4月份生产经营情况进行了统计，从质量成本指标结构和质量成本指标趋势的角度进行分析，报告如
下：
各项质量成本指标完成情况及分析
从表可以看出，质量成本总体情况，在我公司预期范围质量成本总额与销售总收入比值为0.49%，控制在1.5%以内；
十二、审核方案有效性
审核方案
1、此审核方案作为编制审核计划的依据，编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分，以确定审核频次和优先
顺序。
2、体系、过程、产品审核优先原则：评分越高的，或单项得分为3分的，或重要过程优先审核。
3、供应商审核原则：单项得分为3或者总分大于12分时，每年审核一次；总分在7-11之间每两年审核一次；总
分小于7每三年审核一次。
4、本审核方案每年提交管理评审会议，评审其有效性。
编制：审核：赵素亚批准：
十三、总结
在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 质量管理工作取得了较
大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部
门进行了质量职责划分。
回顾几个月体系的运行情况，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发
现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,
积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司领导
层提供了有效的决策依据, 公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈
了广泛的销售业务途径。
我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的; 会议中对质量管理体系、
方针和目标是否需要更改进行评估，
销售方面在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务
的满意程度,取得了客户好评
各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。从对各部门日检查常情况看:各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动
认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们
发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我
们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作,
1 我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;
2 我们的质量管理体系运行是有效的;
3 质量管理体系具备了持续改进的能力;
4通过对顾客的满意度调查，达到94.3%，产品一次交检合格率100％证实了本公司质量体系的有效性
5 质量目标切实、可行，通过努力能够实现目标
6对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由管理者代表跟踪验证。
7公司现有资源可以满足体系运行要求，无需再添加其它资源。
综上所述，我公司的质量管理体系运行是符合是iatf16949:2016标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。
总经理：
各部门总结记录：
总经理对会议人员强调了本次管理评审的目的，评审的依据，评审内容，并鼓励大家勇于发言，将各部门自IATF运行以来体系的情况作个说明，总结过去，展望未来。各部门工作总结如下：
