制度名称物资盘点管理制度编号受控状态
执行部门仓储管理部编制人员沈卓枫编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强公司及仓储部内部管理，及时掌握存货的准确数量，明确管理人员的职责，同时也使物资盘点工作规范化，特制定本管理制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司仓储部的物资盘点工作。
第3条原则
仓储部物资盘点工作必须坚持实事求是、科学准确、不弄虚作假的原则。
第2章物资盘点对象及周期
第4条盘点对象
在公司仓库中存放的各种原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品等所有物资，均为物资盘点对象。
第5条盘点周期
仓储部物资盘点周期分为每日盘点、月度盘点和年度盘点。具体盘点时间及内容如下表所示。
盘点周期一览表
盘点周期盘点时间盘点内容
每日盘点每日工作结束时对当日的账簿及实物进行确认
月度盘点当月月末进行账务检查核对，盘点的重点是当月收发和搬动的物资，发现问题及时纠正
年度盘点当年年末进行账、卡、物的全面检查和确认，检查当年库存总数和状态
第3章物资盘点方法及要求
第6条盘点方法
一般来说，仓储部常用的物资盘点方法有以下三种。
1．定期盘点法：定期对所有货物进行全面盘点。
2．重点盘点法：定期盘点重点货物。
3．循环盘点法：定期循环、分区分批盘点所有货物。
第7条盘点方法选择
仓储部盘点人员可根据实际情况采取适当的盘点方法，对账面和实物均进行盘点，确保账面记录结果同实地盘点结果相一致。
第8条盘点要求
1．事先制订盘点计划，做好组织工作。
2．负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责和任务，事先做好相关准备。
3．保持盘点工作的连续性，盘点人员遇事应事先请假，获批准后方可离开，不得擅自离开岗位。
4．盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，盘点程序必须规范。
第4章物资盘点实施程序
第9条盘点工作准备
为提高物资盘点工作效率，提高盘点工作质量，仓储部在开展盘点工作前应做好以下准备。
1．做好相关的人员配置与任务分工，确定盘点小组，包括初盘、复盘、监盘人员。
2．明确盘点的流程与方法，确定盘点日期及盘点区域，制订盘点计划。
3．整理仓库，确保物资整齐排列。
4．准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。
5．打印盘点所需的表单等。
6．对盘点小组进行培训（物资知识培训、盘点方法培训等），使其熟悉各项盘点工作。
第10条盘点工作分工
仓储部将仓库分成几个区域，确保各区域之间不重合；盘点人员进行分工合作，各自负责不同区域，以提高工作效率。
第11条数量清点
盘点人员按规定顺序对物资进行盘点，对计件、计重、计尺物资按照相对应的办法进行清点。
第12条填写盘点表
1．盘点人员根据清点结果填写盘点表单，盘点表填写错误时不得撕毁，更改涂写时要用红笔在更改处签名。
2．初盘结束后，初盘人员将盘点表交于复盘人员。
3．盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量、实际存量、不良品、废品、包装破损等。
第13条复盘
复盘人员不应受初盘人员的影响，要仔细盘点成品。复盘结果与初盘结果有差异的，复盘人员应与初盘人员共同查找原因，并在盘点表上注明。
第14条盘点数据统计
盘点工作结束后，盘点人员要根据盘点表汇总统计物资的库存数量等，将统计结果填写在相应的表单内。
第15条盘点差异分析及处理
仓储部对盘点数据进行分析，并追查差异产生的原因，针对差异原因进行盘亏盘盈处理。
第5章物资盘点奖惩办法
第16条公司对在盘点工作中表现优异的人员进行奖励，对严重违反盘点管理制度的行为和人员进行惩罚。
第17条奖励办法
每月盘点差错率为0的，每月增发5%奖金；每月按时、按质完成盘点工作，无拖延、漏记、漏报行为的，每月奖金按规定发放。
第18条惩罚办法
每月盘点差错次数多于三次的，扣发本月奖金5%；不能按时完成盘点工作，拖延、漏记、漏报次数超过三次的，扣发本月奖金的10%；在盘点过程中故意隐瞒事实、错填数据的，给予记过处分。
第6章附则
第19条本制度由仓储部负责制定，经总经理审核签字后执行。
第20条本制度解释权归仓储部所有。
编制日期2012.11.10 审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
