工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核
1目的
为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。
2引用文件
公司质量手册《记录控制程序》
3范围
适用于公司各单位
4职责
4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核；
4.2车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字；
4.3调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。
5工艺记录管理
5.1原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。
5.2采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。
5.3不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。
5.4交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。
5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。
5.6车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表
5.7车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。
5.8操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规范：
“?”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏内容空白的项目一律填“无”；
“＝”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名;
黑色笔书写，字体、数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样；
留有变更记录；
5.9工艺记录内容
5.10交接班记录内容
各岗位交接班内容，车间可根据各岗位特点确定，当班时间内本岗位的工作内容必须交接清楚。班长交接班记录包括以下内容：
生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；
5.11工艺纪录保存
5.11.1车间指定专人应定期、及时收集记录，防止遗漏、积攒，并按日期顺序整理好，在安全场所分类放置并加以标识，以便检索、存取；工艺纪录样式审核签字表车间保存备查；
“记录借阅登记表”及申请借阅手续，限期归还。
5.12车间工艺记录审批管理
因生产需要，新增加或新修订的车间工艺记录，需由车间提出申请，经生产技术部及其他部室对相关专业内容审核、会签、审批，并进行编号后方可印制下发。任何部室和个人不得擅自印发。如需停用某一车间工艺记录，需由使用单位提出申请，经生产技术部审核批准后停止使用。
6、工艺技术报表管理
车间技术报表由车间工艺技术员编写，每月对车间运行情况进行综合分析，在每月车间技术月报中做出专题评述。经车间主任批准签字后报生产技术部。
6.1技术月报内容
原料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标）；
6.2技术季报、年报的内容
原材料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标）；
6.3填写规范
原始记录、台账、报表的填写字迹要工整清晰，使用法定计量单位及统一的计算方法，原始记录和报表要有填写人和负责人签字要使用钢笔或中性笔，不得随意涂改，且不能代签。
6.4填报及时
23日前上报生产技术部。
6.5填报准确
6.6任何报表、汇报材料不得向非发送单位、部室提供，也不准向无业务关系或无正式文件的单位及个人提供，如上级机关确定需要，需经主管经理签字后方可提供。
6.7任何单位和个人一律不能将本企业的各种技术资料用于对外咨询、技术介绍等私人活动。
6.8各类技术资料（原始记录、工艺技术台账、报表）在规定时间内要按有关规定收集并妥善保管。有电子文档的技术资料，可以用电子文档做备份保存。
7检查与考核
生产技术部定期监督检查执行情况，不符合者按《生产技术部考核细则》执行。
考核内容：
班长交接班记录应包括以下内容：
A、接班情况，主要包括重点部位预检情况；
B、车间生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；
C、车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执行情况；操作平稳率统计及分析。
D、车间的能源消耗情况；
E、车间运行情况简述、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、生产方案变化情况；
F、重点部位、隐患部位监控情况；
G、上级指令执行情况；
H、设备运行情况，包括动设备、静设备、控制仪表；
I、安全、消防设施及现场安全状况；环保及现场环境卫生情况；
J、劳动纪律及班组成员出勤情况；其他需要说明的情况，包括工器具交接等。
K、交班时存在的技术问题。
操作记录和交接班日记的填写规范：
A、操作记录和交接班日记要真实记录生产实际状况，违反一次扣100元。
B、操作记录要按时，专人填写，他人不得代记，违反一次扣100元。
C、交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“＝”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名，违反一次扣100元。
D、交接班日记和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写，数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样，违反一次扣50元。
E、操作记录必须清洁，无污点，不得损坏，违反一次扣50元。
F、操作记录要按时签名，违反一次扣100元。
G、交接班日志必须把当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情，违反一次扣200元。
H、交接班后接班者必须在交接班日志上签名，并记录接班时本岗位情况，违反一次扣100元。
8附表
