办公用品管理规定
为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。
一、采购
1、行政部负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2、各部门所需办公用品，应按《办公用品采购申请表》中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，交行政部核查，报总经理签字，送行政部办理。
3、行政部应将《办公用品采购申请表》汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、行政部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政部统一印制。
二、物品入库：
1、办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
三、物品领用
1、各部门领用办公用品必须填写《办公用品领用单》，由部门负责人核签后，到行政部方可领取。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。
3、各部门所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由部门负责人领取，如有特殊情况也可委托其他人领取，但经手人要签字。
4、单价超过150元的物品领用，须经总经理签字批准。
5、固定资产领用，须建立相应的管理台账。
四、物品保管
1、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。
2、办公用品验收入库后，经行政负责人签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。
3、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
4、保管员应在每季度末向行政负责人汇报物品消耗情况和台帐记录。
四、使用
1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消
耗品除外）
2、应本着节约的原则使用办公用品。
3、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
五、物品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
附件1：
办公室用品领取登记表
制表人：
附件2：
办公用品采购申请表
时间：
