**********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编
文件编号：******-2013
编制：***日期：2013.5.10
审核：*** 日期：2013.5.10
批准：***日期：2013.5.10
2013—5—10实施2013—5—10评审***********有限公司发布
目录
1．管理评审计划
2．管理评审通知单
3．管理评审会议记录
4．管理评审会议签到表
5管理评审报告
6．管理评审输入资料
1、内审情况和合规性评价的结果；
2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
3、评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；
4、顾客及相关方满意情况，包括抱怨；
5、预防和纠正措状况；
6、应急准备和响应；
7、三体系运行监视控制情况。
编号：KLH/JL009-01
编号：KLH/JL009-03
编号：KLH/JL009-04
编号：KLH/JL009-04
编号：KLH/JL009-04
编号：KLH/JL009-04
会议签到表
质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析报告
1.质量、环境和职业健康安全方针为:
1.1 质量方针
科学管理、规范生产、质量第一、顾客满意
预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。
公司三体系于2010年 03月 01日正式实施。公司手册中明确了方针；制定了目标、指标，通过一年多的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。
二．质量、环境和职业健康安全目标：
●客投诉处理率为100%；
●持续改进，顾客满意度96%，每年递增2%。
●工业污染物无排放；
●企业职工轻伤负伤率、职业病发病率为0；
●火灾事故的发生率为0；
●节能降耗（见指标分解）。
三．方针、目标的总体效果评价
（1）方针体现了公司开展质量、环境、职业健康安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。
（2）通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。
（3）目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。
四．改进的要求
在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。
办公室
2011年5月 10日
产品质量分析报告
一．公司按标准，建立了三合一管理体系以来，质检认真对照标准的要求，编制《检验作业指导书》，并根据产品标准的要求进行了完善，规定了检验的方法等程序性的要求，通过一年多的运行产品质量能够达到质量目标的要求。
二．产品实物质量分析
进货验证报告 15 份合格率 100%
过程产品检验报告 89份合格率 97%
成品检验报告 89 份合格率 100%
从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。
三．评价结论：本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。
四．几点建议：
①不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务
水平。
②加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产
品质量关。
③强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。
质检部
2011年05月 10日
顾客满意评价报告
按照管理体系的要求，本公司开展顾客满意度调查，请顾客填写《顾客满意度调查表》，营销部调查表共发4份，反馈 4份，根据顾客填写内容反映出顾客对本公司提供的产品和服务很满意。
2011年03月至今，顾客满意度调查统计表
从以上调查情况看，顾客对本公司产品质量、服务质量、价格、交货期满意率均达到了88.25% 。
营销部
2011年 05月10日
内部管理体系审核报告
KLH/JL019-05
内部审核报告(续2)
组织结构和资源配置报告
一．企业资源提供状况
山东科力华电磁设备有限公司是集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的专业化设备制造公司。主导产品有极低品位沙铁矿磁选生产线、电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机，金属探测仪，电磁振动给料机等。广泛应用于冶金、电力、矿山、造纸、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行业，产品畅销全国，并远销国外众多国家和地区。公司注册资金500万元，占地2万平方米，拥有固定资产4800多万元，主要生产检测设备45台、套，职工29人，专业技术人员占总人数的45%以上，公司资质证书齐全，设计理念先进，生产手段可靠，检测设施完善，管理严格到位。
企业目前开展的三合一管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置时进一步合理化发挥资源潜力。
二．能力、意识、培训
通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训，一期法律法规的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。以上培训均进行了考试和考核。
三．基础设施和工作环境
1．基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求。
根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。
四．改进措施
1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。
2．资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。
3．加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。
办公室
2011-05-10
