三合一管理体系阶段性总结-企管部

三合一管理体系运行情况阶段性总结

-----企管部

为了进一步发现公司QEO管理手册即质量、环境和职业健康安全一体化管理体系存在的问题，全面总结贯标工作的经验，持续改进一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，深入探索一体化管理体系在公司全面贯彻推行的价值、方法及推广的若干问题，现将我部门三合一管理体系的阶段性运行情况报告如下：

一、体系运行总体情况

2012年8月以来，公司委托****认证公司对我公司进行体系审核指导，***认证公司的李老师对我们公司进行了全面的指导和检查工作，效果显著。主要表现在两个方面。一是在质量管理提升方面，使生产、质量始终处于受控状态，过程得到有效管控，确保*****达到93.5%以上；二是在环境和职业健康安全管理方面，重要环境因素和重大危险源得到了更好的预防和控制，生产过程中的污水排放、废液和固体废物的处理、资源能源有效利用方面得到了进一步改善。

二、体系运行取得的成绩

1、质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来，部门的体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。建立了受控文件清单、文件目录等，方便了日常的管理工作。

2、制定了本部门的程序文件和管理制度，编制完成本部门岗位职责说明书。健全了部门及岗位职责权限，详细规定了各岗位员工的职责和权限，根据公司总体目标制定出部门的质量目标，部门的目标管理意识有了较大的提高。

三、体系运行存在的问题

1、质量管理体系方面，有人不愿意以规范的、程序方式处理问题，认为自己

把问题处理掉就可以了，有意回避体现到管理程序中、落实到文字上，这是一个误区，应站在总体质量的立场上考虑，与个人利益没有关系。

2、环境管理方面，虽然绝大多数员工已经意识到环境的重要性，能够较好地按照体系文件的规定，控制环境因素，减少和控制对周边环境的影响，但也有极个别员工环境意识淡薄，认为环保问题是“社会”问题，是大家的事情，与个人努力没有多大关系，进行卫生清扫时不按规定程序处理，环保设施形同虚设，因此，就目前情况来看提高环境管理绩效关键是提高员工的环保意识。

3、职业健康安全管理体系在运行过程中，有序组织开展了专业技术安全生产知识培训、作业人员现场安全演练等活动，提高了员工的职业化水平。今后的工作重点是强化对重点岗位的培训、强调落实和监控，扎扎实实地把危害的控制措施落到实处，保证体系要求的各项工作得到有效实施，确保安全目标的实现。

四、体系持续改进的建议

1、希望公司对部门员工加大质量、环境、职业健康安全管理工作的重视和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体管理体系工作有待进一步加强，以便落到实处。

2、管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。制定部门相关规章制度，完善公司员工的工作规范。

3、进一步完善表单记录的受控管理，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业下一步工作的度量提供了依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方面，当我们再涉及类似的问题时，可以较准确的制定出计划方案，那么方案就会更有针对性。

五、内审与管理评审

在这次公司内部审核过程中，通过审核小组细心、耐心的检查，体系辅导老师的辅导，主要对以下4个方面体系工作得到验证：

1、文件控制，通过审查目前已对现有的文件及控制程序的运行状况进行了确认，文件受控完好率达100%，无作废文件、已达到了体系中对文件控制程序的要求；

2、记录的控制：在审核中各部门的记录已按照体系管理要求进行了查验，并取得了较好的效果，对公司建厂初期的记录以及表单进行了审核，也发现了一些不符合项，开具了不合格报告，并得到了被审核部门的积极响应，目前已经整改完毕。

3、协助管理者代表完成了内审，经内审首末次会议，做好了内部审核工作于管理评审，通过层层选拔共选出20名内审员，并基本掌握了内审员的工作要求，在内审中共对各部门开出25项不合格报告，这些报告的开出极大的促进提高各部门对体系工作的理解，也为体系在公司正常运行奠定了基础。

4、协助总经理做好管理评审，通过各部门汇报的阶段性总结报告，已深刻认识到了体系管理工作重要性，根据内审中的不合格项，也对部门下一步按照体系管理要求去运作起到积极的带动作用，同时在每次会议中均做好相关的会议记录，做好细节管理、可追溯性管理，真正做到“写我所做、做我所写”，其中10月5日至10月7日开出的25项不合格报告已于10月20号前整改完毕。体系要求牵扯的****公司的每一名员工，我相信通过大家的共同努力，一定能为****公司的管理体系提升做出自己贡献。

六、总结

自管理体系正式实施以来，在认证公司的体系推行老师的指导和带领下，

在管理者代表的全面支持下，经过各部门负责人和内审员的共同努力，各项管理工作都能按照GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001标准和公司制定的质量、环境、职业健康安全体系文件的要求去控制。顺利达到了公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标的要求，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。事实证明： GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001 管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化的普及，如何按照GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001 标准的原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正预防措施等有效的持续改进将是下一步工作的重点，我们相信在各部门的积极配合下，我们会克服种种困难，将三合一体系的推行工作不断推向新的高度！

**********有限公司

企管部

2012年10月20日