安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料
1、目标职责
序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1 目标
1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门
3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门
4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门
5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部
6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部
7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门
8记录目标指标修订记录安全环保部
1.2 机构和职责
1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生
安全环保部各部门产各职业卫生管理人员的管理制度
2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和安全环保部
职业卫生责任制》中）
4组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部
5任命书安委会主任任命文件安全环保部
6制度安全生产会议管理制度安全环保部
7会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部
8记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3 全员参与
1制度安全生产责任制管理制度安全环保部
2制度安全生产承诺制度安全环保部
3记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部
4记录安全生产责任制考核记录安全环保部
5记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部
6制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部
1.4 安全生产投入
1制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门
2计划安全生产费用使用计划财务部门各部门3台账安全生产费用使用台账财务部门
4制度员工工伤保险管理制度人力资源部5台账工伤保险参保名册人力资源部6凭证工伤保险清单凭证人力资源部
7报告工伤调查报告人力资源部、安全环保部
8记录工伤处理记录人力资源部
1.5 安全文化建设
1计划企业安全文化建设计划安全环保部
2记录企业安全文化建设评估表安全环保部
3理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部
1.6 安全生产信息化建设
1制度安全生产信息化管理制度安全环保部
2台账安全生产电子化台账安全环保部
2、制度化管理
序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注2.1法律法规识别
1制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部
2台账安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录安全环保部
3记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门4记录法律法规发放、回收记录安全环保部
5记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门
6记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门
7报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门2.2规章制度
1制度规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记
安全环保部录和档案管理制度》中）
2制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部3记录规章制度发放、回收记录安全环保部4记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门5记录规章制度执行考核记录 ( 可合并）各部门2.3操作规程
1操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科2记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门3记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门
2.4文档管理
1制度文件、记录和档案管理制度安全环保部
2记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作
安全环保部规程执行和适用情况检查记录
3报告规章制度和操作规程评估报告安全环保部
4记录规章制度和操作规程评估修订记录安全环保部
5目录安全管理档案目录安全环保部
6档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全环保部
7台账安全管理电子台账安全环保部
3、教育培训
序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注3.1教育培训管理
1制度安全教育培训管理制度安全环保部
2记录安全教育培训申请表各部门
3计划安全教育培训年度计划（公司级）安全环保部各部门
4计划安全教育培训年度计划（部门级）各部门
5记录安全教育培训记录表（含效果评价）各部门
6制度特种作业人员管理制度安全环保部安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培
7记录、档案训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换
安全环保部各部门离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、
相关方教育等）
8档案员工档案安全环保部
3.2人员教育培训
1记录相关安全管理人员从业条件认定表安全环保部相关部门2证书主要负责人和管理人员培训合格证书安全环保部
3记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门
4台账新员工入司教育台账安全环保部各部门5证书特种作业人员特种作业操作证安全环保部相关部门6记录外来人员安全教育培训安全环保部
7资料安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、
安全环保部网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）
4、现场管理
序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注
4.1 设备设施管理
4.1.1设备设施建设
1制度“三同时”制度安全环保部2记录建设项目“三同时”情况记录表安全环保部4.1.2设备设施验收
1制度设备设施采购、到货验收制度设备部2记录设备设施验收记录设备部4.1.3设备设施运行
1制度设备设施安全管理制度设备部2台账设备设施运行台账设备部3制度特种设备安全管理制度设备部4台账特种设备台账设备部5台账特种设备操作人员台账设备部6台账特种设备定期检验台账设备部7记录特种设备定期检查记录设备部8记录特种设备隐患整改记录设备部9制度高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有设备部
