差旅费及出差补贴规定
一、总则
1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定
本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通
费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通
费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。
4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标
准。
二、差旅费报销预支规定及程序
1.出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、
同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高
限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；
中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借
款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行
政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案
三、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，
注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。
四、交通费规定
1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、
舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
2.一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，
可乘火车硬卧。
3.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车G字头车次或飞机时，
须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差住宿规定
1.两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双
人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票实报实销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费
用。
3.差旅招待费规定
4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临
时需要宴请时必须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
六、补充说明
1.外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会
议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
2.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差
旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
3.预借款人员出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规
定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。4.经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途
出租车，但下列情况经CEO同意后除外：
a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b)携有巨款或重要文件的；
c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d)陪同重要客人外出的；
e)因特殊业务或夜间办事不方便的。
5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游
轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
6.举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
7.做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
8.立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
9.不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
10.严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信
息。
11.出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予
以调休，但不得与国家重大节假日连休。
12.出差回公司当天车票时间为早上9点（含9点）前需到公司上班，
否则视为调休一天，时间为下午15点后当天可直接回家休息。13.出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班
计算，调休的不算加班。
14.公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差2天以上）：
元/天。
出差申请单
出差申请单
