XXXX医院绩效考核分配方案
为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》，国家卫生和计划生育委员会、国家发展改革委员会、财政部、人力资源和社会保障部、中央编办《关于加强卫生人才队伍的意见》，国家卫生和计划生育委员会《关于卫生事业单位内部分配制度改革的指导意见（试行）》，甘肃省财政厅、甘肃省卫生和计划生育委员会《关于印发甘肃省基层医疗卫生机构财务和预算管理办法的通知》（甘财社[2016]122号）等文件精神，提高医院管理水平，实施以效益、财务、服务、质量四个维度为评价标准，注重向优秀人才和关键岗位倾斜，合理拉开收入差距，体现多劳多得、优绩优酬的绩效考核方案，以充分调动医务人员的工作积极性和主动性，体现医务人员劳动价值，提升医院服务质量，实现医院远景战略目标，学术学科建设及精细化运营目标，保障人民群众健康要求，结合医院工作实际，特制订绩效考核实施方案。
一、2018年经营总计划
1、业务收入1300万元。
2、绩效总额为医疗收入（业务收入除去药品收入）的12% （包括夜班费及科主任补贴）。
二、医院重点管控要素指标
1、全院药占比：40%
2、床位使用率：85%以上
3、门急诊人次：80000人次
4、医疗纠纷处理费用占比：3‰以内
三、方案总体架构
1、确定每月全院绩效总额为医疗收入（业务收入除去药品收入）的12%（包括夜班费及科主任补贴）的绩效大盘，进行宏观控制。
2、实行分系列核算，全院分为五个系列：专项绩效12%、医技占11%、临床医护54%、行政后勤18.4%、公卫4.6%。医技医辅包括放射科、检验科、功能科三个科室；临床包括门诊部、四个临床科室；行政后勤包括五个职能科室、门诊收费室、住院结算处；洗衣房、物业属于外包服务，不计入绩效核算科室。
3、专项绩效包括手术奖励、收治病人奖励、抗生素使用、床位使用率、I级护理、临床路径、会诊、抢救病人、中医适宜技术等项目。
4、临床系列绩效按照效率、财务、质量、满意度等实行KPI方式核算到科室，再实行医、护分开核算，按系列总绩效的30%为岗位职业系数绩效、70%为工作量绩效、另加专项绩效核算统计，然后根据BSC考核分数奖罚，得出临床科室当月
绩效。
5、医技辅科室总绩效按照30%为岗位职业系数绩效，70%为计量计件绩效核算后，在根据BSC考核分数奖罚，得出医技辅科室当月绩效。
6、行政后勤科室按照岗位职业系数和考核情况核算绩效。
7、医院统一严格确定各科室床位数、医生编制、护士编制，严格确定科室编制后缺编按照每编制1600元标准补助到科室，超编绩效由科室自负；各科室的核算方案、考核指标、考核科室由医院统一确定。
8、医院将月度绩效核算到科室，医院制定《科室二次分配指导意见》，由科主任、护士长按照指导意见发放到人，并将《科室绩效发放回执表》按照规定时间报送到绩效办。
9、每月按照上月医疗风险情况可以从总绩效中留取5%作为医疗风险基金，按照上月收支结余情况可预留20%年底一次性发放，发放80%绩效。
10、按照个人所得税征收标准，员工总收入3500元以上的扣除个人所得税。
四、绩效管理组织建设
（一）成立绩效管理委员会
绩效管理委员会由院级领导、医务科、财务科、院办室、
护理部、总务科、医保办等一级职能科负责人等组成。
医院绩效管理委员会：
主任：XXX
副主任：XXX XXX
成员：XXX XXX XXX XXX XXX
职责：负责医院绩效管理方案决策；推动医院管理方案实施；负责在需要时召集绩效管理成员会议；负责对中层管理人员绩效评价、沟通；核定绩效总量；负责实施绩效管理方案的修订完善决策；奖励绩效好的科室或个人，处罚绩效差的科室或个人；负责对绩效考核小组成员任免、调整及分工；倡导并执行医院文化及价值观。
绩效管理委员会下设绩效考核办公室，由梁文锐同志任主任，医务科、护理部、院办室、药械科、总务科等科室负责人为成员。
职责：协调各考核小组的定期考核，并将考核结果收集、汇总、分析，提供给领导班子作为奖惩和决策依据；负责将考核结果以各种方式通报全院，并负责根据《永昌县第二人民医院绩效工资核算及分配办法》落实奖惩；负责组织实施各考核小组不涉及的其它考核项目的考核；负责绩效考核结果的最终审批；负责职工考评申诉的最终处理。
五、绩效预算管理
本方案设计的重要原则之一是建立“以预算为导向的体系”。以会计谨慎性原则，经测算后2018年绩效总预算为医疗收入（业务收入除去药品收入）的12%。
六、岗位系数设定
（一）系数构成
岗位系数是岗位责任的量化表现，通过正确的岗位评价来确定岗位系数，结合各个岗位所需要的知识技能、岗位责任、岗位风险、工作负荷等方面来确定医院各类各级岗位系数和系数差距。初步按照三个系列系数体现：即岗位系数=职业系数×风险系数+职称系数，职能科室仅用职务系数。系数由全院临床医技辅、行政后勤人员全部测评后，由医院管理层进行校正平衡后确定，作为30%绩效的发放依据。
（二）各系数比重设定
1、职业系数
2、职称系数
3、职务系数
不同职务承担责任及任职要求不同，在岗位系数中设置时考虑职务系数。另科室主任兼职的情况，系数设定采取就高不就低原则。
院领导：
4、科室评价倾斜系数（大盘预算的2%）
科室倾斜系数：根据承担临床工作的特点，从学科支持、诊疗工作强度、开展临床工作存在的难度和风险、医改任务、公共卫生等设定若干项指标，每月动态测算。
七、临床科室绩效考核
(一)临床科室综合考核均采用平衡记分卡考核
平衡记分卡是综合性的绩效考核方法，从①质量、②内部流程（数量、效率）、③财务、④满意度四个维度实施绩效考核，其中每个维度内包括若干关联性指标。
不同科室序列考核指标：
