2019年部门预算项目绩效目标(部门预算)

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万元，其中：人员经费 272.5912 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 22.9882 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费。
项目单位 (项目名称)
项目资金 资金总额 财政拨款
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2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
单位：万元
年度目标
项目完成指标
绩效指标 效益指标
满意度指标
其
他
三级指标
指标值 三级指标
指标值 三级指标
指标值
资
金
仪陇县殡葬管理所 殡葬专项工作经费
150
150
1、完成火化遗体 1600具的目标任务 2、西寺湾公墓安放 骨灰40穴。 3、完成上级主管部 门交办的各项任务
火化遗体
1.火化遗体 2.西寺湾公墓安放骨
1600具，西 寺湾公墓安
灰
放骨灰40穴
完成年度非税收入
完成非税 收入400
上级主管部门及 丧属满意
满意度≥95%
万元
仪陇县殡葬管理所 2019 年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作 （一）职能简介 1.负责贯彻落实国务院及省、市、县各级政府关于殡葬管理 的政策、法规； 2.负责为我县城乡居民提供遗体接运、遗体存放、遗体火化、 骨灰寄存等殡葬服务； 3.负责殡葬基础设施建设与管理维护； 4.配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树 立文明办丧新风； 5.负责西寺湾公墓及雷家沟墓区建设管理与销售。 （二）2019 年重点工作 1.推进实施绿色惠民殡葬政策，采取减免费用的方式为实行 遗体火化的逝者家庭提供政策范围内的基本殡葬服务。 2.完善西寺湾公墓雷家沟墓区配套设施建设，抓好公墓的建 设销售与管护工作，做好节地生态安葬的宣传引导。 3.全面完成殡仪馆绿色环保标准化改造工作。 4.抓好永光乡龙王、马安、兰堰三个村的帮扶工作，确保 2019 年贫困村龙王村顺利出列。 二、部门预算单位构成 仪陇县殡葬管理所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，编制
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卫生健康支出 6.3682 万元，住房保障支出 10.6137 万元 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 仪陇县殡葬管理所 2019 年一般公共预算当年拨款 445.5794
万元，比 2018 年预算数增加 91.9903 万元，主要原因是项目预 算收入增加。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 仪陇县殡葬管理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 35.55 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购 置费支出预算 20 万元；公务用车运行维护费支出预算为 14.55 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。 (一)因公出国（境）费 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人 次，无因公出国（境）费拨款支出。 (二)公务用车购置及运行维护费 单位共有殡葬专用车 3 辆。 2019 年公务用车购置及运行维护费 34.55 万元,其中： 公务用车购置支出 20 万元。全年按规定应更新购置殡葬专 用车 1 辆。2019 年公务用车购置费与 2018 年预算持平。 公务用车运行维护费支出 14.55 万元。计划用于接运遗体、 运送骨灰等所需的殡葬专用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 0.45 万元，
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19 个，实有在职人员 16 人，其中工勤 6 人，事业人员 10 人， 退（离）休 4 人。
三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，仪陇县殡葬管理所所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 445.5794 万元，上年结转 60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 488.5975 万元，卫生健康支出 6.3682 万元，住房保障支出 10.6137 万元。 仪陇县殡葬管理所 2019 年收支总预算 505.5794 万元,比 2018 年 收支预算总数增加 150.7352 万元，主要原因是项目预算收入增 加。 （一）收入预算情况 仪陇县殡葬管理所 2019 年收入预算 505.5794 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 445.5794 万元，占 88%，上年结转 60 万 元，占 12%。 （二）支出预算情况 仪陇县殡葬管理所 2019 年支出预算 505.5794 万元，其中： 基本支出 295.5794 万元，占 58%；项目支出 210 万元，占 42%。 四、财政拨款收支预算情况 仪陇县殡葬管理所 2019 年财政拨款收支总预算 505.5794 万 元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 150.7352 万元，主要原因 是项目预算收入增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 445.5794 万元，上 年结转 60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 488.5975 万元，
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 仪 陇 县 殡 葬 管 理 所 2019 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 支出 445.5794 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 428.5975 万元，占 96.2%；卫生健康支出 6.3682 万元，占 1.4%；住房保 障支出 10.6137 万元，占 2.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 2019 年预算数为 428.5975 万元，主要用仪于陇县殡葬管理所的 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2019 年预算数为 6.3682 万元，主要用于仪陇县殡葬 管理所职工的基本医疗保险支出。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019 年预算数为 10.6137 万元，主要用于仪陇县殡葬管理所在职 人员单位缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 仪陇县殡葬管理所 2019 年一般公共预算基本支出 295.5794