3系统数据修改管理

金蝶K/3数据权限管理（K/3 各版本数据权限管理）概述l本文档适用金蝶K/3各版本数据权限管理。

l学习完本文档以后，您将了解数据权限设置过程。

l2012年5月31日V1.0 编写人：孙新建步骤数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。

数据权限控制范围包括基础资料、BOM、BOS基础资料。

一、设置数据权限控制1、打开【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】-【用户管理】，选择用户名，点击菜单【数据权限】-【设置数据权限控制】，显示“设置数据权限控制”界面。

2、“设置数据权限控制”界面，选择“子系统”，在子系统下选择需要设置的“数据类别”并勾选“启用数据权限控制”，并点击【应用】按钮保存设置结果。

二、用过【数据权限管理】对系统中的用户进行该类别数据进行数据授权操作。

1、选择某个用户名，点击菜单【数据权限】-【数据权限管理】，选择“数据类型”，首先取消该用户【具有当前数据类型的全部数据权限】选项，使当前用户默认不再具有当前数据类型的全部数据权限。

取消该选项时，可以选择清理当前数据的权限或保留当前数据的权限。

2、选择授权方式，可以“按明细数据授权”或“按上级组授权”。

3、点击【授予查询权】、【授予修改权】或【授予删除权】按钮，出现当前数据类型的F7选择界面，可以通过F7 界面浏览或搜索选择需要进行数据授权的数据。

当用户选中数据后，系统立即授予当前用户相应的权限，并将选择的数据具有的数据权限在权限浏览界面中显示。

可以对每一条数据进行分别设置查询权、修改权、删除权4、授权用户可以在权限浏览界面上修改数据相应的数据权限，并通过点击【保存权限】按钮保存授权用户所修改的权限。

用户可以批量选中多个数据进行授权操作。

5、授权用户可以通过【取消查询权】、【取消修改权】或【取消删除权】按钮，同样现当前数据类型的F7 选择界面，用户通过F7 界面浏览或搜索选择需要取消的数据权限。

6、授权用户可以使用【浏览权限】按钮浏览当前用户具有的当前类别的数据权限。

K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、财务管理四大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

第1篇第一章总则第一条为了加强我单位的信息系统安全管理工作，保障信息系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称系统安全三员，是指系统管理员、安全管理员和安全审计员。

三员职责明确，相互协作，共同维护信息系统安全。

第三条本制度适用于我单位所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务系统、人事系统、内部网站等。

第二章三员职责第四条系统管理员职责：1. 负责信息系统的日常维护和管理，确保系统正常运行；2. 负责系统用户账号的创建、修改和删除，严格控制用户权限；3. 定期对系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改；4. 配合安全管理员和安全审计员开展信息安全管理工作；5. 定期备份系统数据，确保数据安全。

第五条安全管理员职责：1. 负责制定和实施信息系统安全策略，确保信息系统安全；2. 监督系统管理员和安全审计员的工作，确保安全措施得到有效执行；3. 定期开展信息安全培训，提高全体员工的安全意识；4. 及时发现和处理信息系统安全事件，减少安全风险；5. 定期向领导汇报信息安全工作情况。

第六条安全审计员职责：1. 负责对信息系统进行安全审计，发现安全隐患及时报告；2. 对系统管理员和安全管理员的操作进行监督，确保其按照规定执行；3. 定期检查系统日志，分析异常行为，防止安全事件发生；4. 参与安全事件调查，协助查明原因，提出改进措施；5. 定期向领导汇报安全审计工作情况。

第三章工作流程第七条用户管理：1. 系统管理员根据业务需求，为员工创建用户账号；2. 安全管理员审核用户账号权限，确保权限合理；3. 安全审计员定期检查用户账号权限，防止权限滥用。

第八条系统维护：1. 系统管理员负责系统日常维护，确保系统正常运行；2. 安全管理员监督系统管理员的工作，确保系统安全；3. 安全审计员定期检查系统维护记录，防止维护过程中出现安全问题。

第九条安全检查：1. 系统管理员定期对系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改；2. 安全管理员监督系统管理员的安全检查工作；3. 安全审计员对安全检查结果进行审核，确保整改措施到位。

第3章系统管理BS3000+系统是由多个子系统组成，BS3000+服务端是为各个子系统提供服务的公共平台，我们称之为系统管理，主要由服务设定、服务程序、卸载服务程序三部分构成，其中服务设定主要是建立服务程序与数据库服务器的连接关系，这是服务程序运行的基础，没有它服务程序无法运行起来。

服务程序主要包括登录系统管理、数据库管理、消息管理、升级、预警、帐套管理、用户管理、日志管理、以及一些其它相关信息。

3.1 服务设定当BS3000+系统首次启动就需要进行服务设定，打开“服务设定”，选择机器名或IP方式，由系统自动获取服务器机器名或IP地址，输入数据库用户名和密码，然后保存参数、连接测试。

如图3-1 所示。

图3-1服务设定提示：第3章系统管理17 当服务器有变更时需要重新设定，否则整个BS3000+系统将无法运行。

3.2 登录系统管理登录系统管理功能包括数据库初始化、用户登录、注销以及退出系统，修改用户口令。

数据库初始化时要求输入的代码是对应客户的代码，总部默认是000。

点击“服务程序”，打开菜单“系统”→“注册”，点击“注册”。

如图3-2所示。

图3-2 登录1．进入登录系统窗口。

2．输入操作员以及口令，点击“登录”进入系统管理，否则点“退出”返回。

3．如果需要修改口令，则勾选“修改口令”后点击“登录”系统弹出修改口令窗口。

如图3-3所示。

图3-3 修改口令18 BS3000+ 百胜服装ERP系统4．输入旧口令，输入新口令，输入确认口令，点击“确定”，则修改成功。

(密码支持0至6位)5．若需要更换用户或者重新登录，在主菜单“系统”的下拉菜单项有“注销”功能，注销此用户再重新注册即可。

6．打开主菜单“系统”的下拉菜单项，点击“退出”，退出系统管理。

注：客户端也可以在服务只打开不注册的情况下登录。

3.3 系统模块启用系统模块启用功能是启用BS3000+系统中的业务模块。

打开菜单“系统”→“系统启用”。

如图3-4所示。

工资系统学习提纲:一、基础设置1、设置工资类别2、设置系统维护3、设置部门信息4、设置职员信息5、设置币别6、设置银行信息二、工资设置1、设置工资项目2、设置计算方法三、日常处理1、数据录入2、个人所得税3、费用分配4、银行代发5、月末处理四、报表管理1、输出工资条2、输出工资发放表3、输出工资汇总表4、输出工资统计表5、输出费用分配表6、输出工资配款表7、人员结构分析五、变动处理一、类别管理工资类别是指用于工资核算的分类处理，定义时可按部门、人员类别、计算标准等不同方式分类进行设定。

（一）新建类别在进入工资系统主界面时，系统会要求选择一个工资类别。

因此，首先可通过“打开工资类别”窗口中“类别向导”根据需要新建一个工资类别。

如图：➢类别名称：用户可按工资的分类进行设定类别名称。

如：在职人员工资➢多类别：建立汇总类别时，可选择此项，则此类别只能查看数据。

➢是否银行代发：表示是否进行银行代发工资的处理。

➢是否代扣所得税：系统是否进行代扣个人所得税的处理。

➢是否扣零：此项只有以现金发放工资时才使用。

而且还要设定计算公式才可实现。

建立工资类别完成后，通过“打开工资类别”单击“选择”按钮，选择所需工资类别。

例：建立一个名为“在职人员工资”的工资类别，并设定银行代发工资和代扣所得税。

操作要点：1、企业可根据不同分类，如按部门、人员类别、不同计算标准设定所需的工资类别进行工资数据处理。

2、设置新的工资类别时，应注意工资类别分为单类别（独立的类别）和汇总类别，单类别用于核算工资数据的，汇总类别是可以汇总多个单类别的工资数据进行汇总查看的，只能查看，不能进行工资数据的计算工作。

因此，在建立独立的工资类别时，不要选择多类别，否则此类别为汇总类别，只能查看不能进行工资数据的计算工作。

3、进入工资系统时，注意选择所需的工资类别进行数据处理，否则无法在工资系统中进行操作。

二、维护进入工资系统主窗口后的第一个工作就是进行工资子系统模块的系统参数设置。

修改报表数据的方法修改报表数据的方法随着现代企业管理的发展，数据成为了企业决策的关键，而报表数据则是数据的重要组成部分。

然而，报表数据也常常需要修改，比如某个数据录入错误、某个指标异常等等。

因此，本文将介绍一些常见的修改报表数据的方法，帮助企业更好地进行数据管理和决策。

1. 数据库修改如果报表数据的来源是数据库，那么可以直接对数据库中的数据进行修改。

这种方法对于大规模数据修改比较方便，但需要具备相关的数据库知识和操作权限。

具体操作步骤如下：（1）进入数据库管理系统，找到对应的数据库和表格；（2）通过SQL语句修改数据，如“UPDATE 表名 SET 字段名 = 修改值 WHERE 条件”，其中“表名”为需要修改的表格名称，“字段名”需要修改的字段，“修改值”为新的数值，“WHERE”后面的条件是限定哪些数据需要修改；（3）确认修改后保存即可。

需要注意的是，数据库修改操作需要小心谨慎，一旦修改错误可能会对整个系统造成影响。

2. Excel修改如果报表数据是以Excel表格形式呈现的，那么可以直接在Excel中进行修改。

这种方法对于个别数据修改比较方便，但需要具备一定的Excel操作技巧。

具体操作步骤如下：（1）打开需要修改的Excel表格，找到对应的数据单元格；（2）直接在单元格中修改数据，或者通过Excel公式进行计算和修改；（3）确认修改后保存即可。

需要注意的是，Excel修改操作需要注意数据格式和单元格引用关系，保证修改后的数据仍然符合标准和规范。

3. BI工具修改如果企业采用了商业智能（BI）工具，那么可以通过BI工具修改报表数据。

这种方法通常需要具备相关的BI工具使用经验和操作权限，但可以对多个报表进行修改，提高工作效率。

具体操作步骤如下：（1）进入BI工具的报表管理界面，找到需要修改的报表；（2）通过报表配置界面，找到需要修改的数据字段；（3）直接在工具中修改数据，或者通过公式进行计算和修改；（4）确认修改后保存即可，BI工具会自动更新并生成新的报表。

nc财务系统操作手册NC 财务系统操作手册一、系统登录1、打开浏览器，在地址栏输入 NC 财务系统的网址。

2、在登录页面输入用户名和密码。

用户名通常为员工的工号，密码由系统管理员初始设置，首次登录后建议及时修改。

3、点击“登录”按钮，进入系统。

二、系统主界面介绍1、导航栏：位于页面顶部，包含了财务系统的各个功能模块，如总账管理、应收管理、应付管理、固定资产管理等。

2、快捷工具栏：提供常用操作的快捷按钮，如新增、查询、打印等。

3、工作区：显示当前操作的页面内容。

三、总账管理1、凭证录入点击“总账管理” “凭证录入”。

选择凭证日期、凭证类型（如记账凭证）。

依次填写摘要、科目、借贷方金额等信息。

完成后点击“保存”。

2、凭证审核财务主管或具有审核权限的人员点击“总账管理” “凭证审核”。

选择需要审核的凭证，查看凭证内容。

确认无误后点击“审核通过”，如有问题则点击“退回修改”。

3、记账审核通过的凭证进行记账操作，点击“总账管理” “记账”。

选择记账期间，点击“确定”完成记账。

四、应收管理1、应收单据录入点击“应收管理” “应收单据录入”。

填写客户信息、应收金额、收款日期等。

保存单据。

2、收款单录入当收到客户款项时，点击“应收管理” “收款单录入”。

选择对应的客户和应收单据，填写收款金额等信息。

3、应收核销点击“应收管理” “应收核销”。

选择需要核销的应收单据和收款单，进行核销操作。

五、应付管理1、应付单据录入点击“应付管理” “应付单据录入”。

填写供应商信息、应付金额、付款日期等。

保存单据。

2、付款单录入当支付供应商款项时，点击“应付管理” “付款单录入”。

选择对应的供应商和应付单据，填写付款金额等信息。

3、应付核销点击“应付管理” “应付核销”。

选择需要核销的应付单据和付款单，进行核销操作。

六、固定资产管理1、资产增加点击“固定资产管理” “资产增加”。

填写资产名称、类别、原值、使用部门等信息。

保存资产卡片。

第1篇一、总则为规范我单位销售管理系统的操作，提高销售管理效率，确保销售数据准确、完整，特制定本操作规程。

二、适用范围本操作规程适用于我单位销售管理系统的操作，包括系统登录、数据录入、查询、统计、导出等功能。

三、操作流程1. 系统登录（1）用户名：使用统一分配的账号进行登录。

（2）密码：初始密码为系统生成，首次登录后需修改密码，密码复杂度需符合相关规定。

（3）登录后，系统将自动保存登录状态，用户可在下次访问时直接登录。

2. 数据录入（1）销售订单：录入销售订单信息，包括订单编号、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。

（2）库存管理：录入商品库存信息，包括商品编号、名称、规格、数量、单位等。

（3）客户管理：录入客户信息，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等。

3. 查询（1）销售订单查询：根据订单编号、客户名称、商品名称等条件进行查询。

（2）库存查询：根据商品编号、名称、规格等条件进行查询。

（3）客户查询：根据客户名称、联系人、联系电话等条件进行查询。

4. 统计（1）销售统计：按时间、商品、客户等维度进行销售数据统计。

（2）库存统计：按商品、规格、库存量等维度进行库存数据统计。

（3）客户统计：按客户类别、地域、行业等维度进行客户数据统计。

5. 导出（1）销售数据导出：将销售订单、库存、客户等数据导出为Excel格式。

（2）统计报表导出：将统计报表导出为PDF格式。

四、操作要求1. 各岗位人员应熟练掌握销售管理系统的操作，确保数据录入准确、完整。

2. 严禁未经授权的修改、删除、复制系统数据。

3. 操作过程中，如发现异常情况，应及时通知系统管理员进行处理。

4. 系统管理员应定期对系统进行维护、备份，确保系统稳定运行。

5. 各岗位人员应定期对销售数据进行审核，确保数据准确性。

五、附则1. 本操作规程由销售管理部门负责解释。

2. 本操作规程自发布之日起实施，原有相关规定与本规程不一致的，以本规程为准。

3. 本操作规程如有未尽事宜，由销售管理部门根据实际情况进行修订。

第1篇第一章总则第一条为规范企业人力资源管理系统（以下简称EHR系统）的使用和管理，提高人力资源管理效率，保障企业人力资源信息的安全与完整，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用EHR系统的员工，包括但不限于管理人员、技术人员、行政人员等。

第三条 EHR系统是公司人力资源管理的核心系统，其数据和信息是公司重要的资产，必须严格管理和保护。

第二章系统管理职责第四条 EHR系统管理员职责：1. 负责EHR系统的日常维护、升级和故障处理；2. 负责用户权限的分配和调整；3. 负责系统数据的安全备份和恢复；4. 定期检查系统运行状况，确保系统稳定运行；5. 对系统使用过程中出现的问题进行记录和汇报。

第五条 EHR系统使用人员职责：1. 遵守本制度，正确使用EHR系统；2. 不得随意修改、删除或泄露系统中的任何数据；3. 对系统操作过程中遇到的问题及时向管理员反映；4. 保护个人账户密码，不得将密码告知他人；5. 接受管理员对系统使用情况的监督和指导。

第三章系统权限管理第六条 EHR系统权限分为系统管理员权限和普通用户权限。

第七条系统管理员权限：1. 完全控制EHR系统的所有功能；2. 对所有用户进行权限分配和调整；3. 对系统数据有完全的读写权限；4. 对系统进行备份和恢复。

第八条普通用户权限：1. 根据岗位需要，对EHR系统中的特定模块进行操作；2. 查询和修改个人基本信息；3. 在授权范围内进行数据录入和修改；4. 查询和统计人力资源相关数据。

第四章数据管理第九条 EHR系统数据包括但不限于员工基本信息、薪酬福利、绩效考核、培训发展等。

第十条 EHR系统数据的管理遵循以下原则：1. 准确性：确保系统数据的准确性，及时更新和修正错误信息；2. 完整性：保证系统数据的完整性，不得随意删除或修改；3. 安全性：采取必要的安全措施，防止数据泄露、篡改和丢失；4. 可追溯性：记录数据变更的历史记录，便于追踪和审计。