关于对某某典当行检查结果的情况通报
根据集团公司的安排，为进一步加强管理，集团公司工作检查小组陈、张、邓、刘、陈等五人于2015年9月1日上午到某某典当行开展了工作检查。现将检查的相关情况通报如下：
一、业务方面：
（1）收当时当物的查验、登记手续未完整。公司在接收客户当物时需要对当物进行查验，并经双方在查验资料上签字确认，同时公司业务部还需将当物及时移交至库房管理员，且必须按要求做好交接手续。
（2）赎当时的当物交接手续欠缺。在客户赎当时，公司要做好当物交接手续，并让客户签收确认。
（3）部分客户档案资料及客户的当物原件未分开存放、管理。业务部应该对于客户的当物相关证书原件（如房产证、车辆登记证等）从现有的客户档案中进行分开，独立装袋，纳入当物类管理。
（4）应当设计完善当物从收当到赎当过程中各个环节的流程登记表，以便于公司规范管理。
二、财务规范方面：
（1）预收综合费入帐科目未按监管部门的最新要求进行调整。根据要求，预收综合费应从预收账款科目调整到发放贷款科目的贷方进行反映。
（2）公司开业前的装修工程合同欠详细。装修工程只有合同书，还需进一步补充装修设计图、工程预算书、工程决算书和工程竣工验收报告等资料。
（3）财务用章现为硬质材料，不利于日常办公使用，
建议改用软胶质材料印章。
（4）检查中发现有一项会议费支出附件欠详细。报销手续中需提供与会议相关的会议通知等资料。
三、行政事务方面：
（1）员工外出登记表只有七月份之前的记录，未能按要求完整登记。对于公司已经制定的规章制度，应该不折不扣执行。
（2）当物、客户档案的存放欠规范；当物、客户档案的登记手续和借出手续欠详细、完整，未能按公司制度严格执行。库房里需摆设一张桌子，以方便库房管理员进行登记，而对库房的两个档案柜应该进行分类整理，要在档案柜前方分别标明使用功能（当物保管柜、档案资料柜），以方面查看、管理。同时，对于客户的档案及客户的当物需要配合业务部做好详细的登记手续和借阅手续。
（3）员工着装未统一规范。需对公司员工进行统一着装要求，以提升公司形象。
（4）公司制度汇编有错别字，需要进行严格校对。
请某某典当行对照检查中发现的问题，自我检查，落实改进措施，并于2015年9月16日前将整改完成情况反馈，工作检查小组将在9月16日后另行安排时间复查。
以上情况，特此通报。
集团公司工作检查小组
二○一五年九月六日
