江西玉山万年青水泥有限公司
质量管理实施细则
第一章总则
第一条为加强水泥生产全过程的质量管理，不断稳定提高产品质量，根据国家经济贸易委员会颁发的《水泥企业质量管理规程》和水泥及硅酸盐水泥熟料标准，参照GB/T19000-ISO9000系列标准，结合我公司实际情况，特制订本细则。
第二条必须树立质量法制观念，增强质量意识，建立健全质量体系，推行全面质量管理，以优良的工作质量保证产品质量，加强生产过程中的质量控制和质量调度，及时排除影响质量的因素，确保原燃材料、半成品、成品符合技术标准。
第三条总经理是本企业产品质量的第一责任者，总经理可以任命管理者代表全权负责质量管理，生产品质部部长在（副）管理者代表直接领导下，对产品质量具体负责，各车间、部室对本单位的产品质量负有直接责任，各工序（班组）要设置兼职质量管理员，做到质量职责层层落实。公司在检查生产任务的同时，首先要检查质量完成情况。生产品质部要坚持原则，认真行使质量管理、监督和检验的职责和权力，各单位要组织好自检互检工作，严格遵守操作规程。树立质量第一的思想，当产量与质量发生矛盾时，必须以质量为先。
第四条推行经济责任制，首先要建立健全质量责任制，各项奖励制度都要体现“质量第一”的方针，严格实行质量否决权。
第五条本细则适用于本企业产品生产的全过程。
第六条本细则是企业质量管理工作的规程，各单位必须认真执行。本细则的变更与修订须经（副）管理者代表批准。
第二章质量管理组织、职责
第七条质量管理组织
设立以（副）管理者代表为首的质量管理组织和生产品质部。各车间、部门设立相应的质量管理组织，负责各自的全面质量管理工作。生产品质部负责品质检验、质量控制、产品监督和试验研究。质量管理组织负责制订企业质量方针和质量目标，编制适合本企业实际的质量体系文件，制订质量奖惩制度，组织企业
内部验证活动，开展质量体系审核，负责重大质量事故的分析处理，组织开展群众性质量管理活动。
第八条生产品质部的机构设置
生产品质部根据《水泥生产企业化验室基本条件》的规定设置控制组、分析组、物检组和技术调度组等。负责水泥质量的控制检验、监督与管理工作。
第九条生产品质部的职责
1、按照国家标准和水泥企业质量管理规程要求配齐检验设备。对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，及时提供准确可靠的检验数据。根据检测的数据资料和企业产品质量要求，制订原燃材料、半成品、成品的企业内控品质指标，强化工序质量控制，应用统计技术等科学方法，掌握质量波动规律，不断提高预见性和防范能力，及时采取纠正措施。认真做好不合格品控制，使生产全过程处于受控状态。严格按照国家标准、行业标准、企业标准对出厂水泥进行最终检验，按双方合同的规定进行交付验证。根据产品开发和提高质量的需要积极开展科研工作。
2、各车间、部室要为生产品质部取样创造便利条件，生产品质部取样要有代表性，检验结果必须准确，检验结果要及时通知生产岗位和有关单位。
第十条生产品质部的权限
1、监督、检查各生产工序受控状态，制止各种违章行为，采取预防和及时扭转质量失控状态的纠正措施。
2、参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（处室）工序质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
3、有权越级汇报质量情况，提出并坚持正确的管理措施。
4、决定水泥出厂的权力属于生产品质部。水泥出厂的品种和强度等级以生产品质部的书面通知为依据。生产品质部确保出厂水泥达到认证产品要求。
5、生产品质部独立行使职权，不受企业内部的任何不合适的干预。
第十一条生产品质部人员配备
1、生产品质部配备部长、配料专管人员、水泥出厂专管人员、质量调度员、统计及科研、检测等专业技术人员和工人。
2、生产品质部配备满足检测工作需要的检验人员，人员数充分满足生产品
质部(或生产品质部)工作的需要。
3、生产品质部人员素质
生产品质部部长：应具有工程师以上技术职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具有较丰富的质量管理经验，思想觉悟高。有一定的组织能力，能坚持原则，熟知本企业有关的各项标准和质量法规。
质量专管人员：具有初级以上技术职称，责任心强，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。
检验员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强、熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级以上（含）建材行业主管部门操作合格证。
生产品质部人员要相对稳定。生产品质部内业务骨干的调动应征求生产品质部部长的意见。
第三章质量管理制度
第十二条生产品质部建立完善的内部管理与检验制度，包括各班组职责范围、操作规程和岗位责任制，质量分析报告制度（包括事故分析），抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比），检验和试验仪器设备的管理制度，标准溶液专人管理和复标制度，质量文件管理制度，样品管理制度，检验人员培训和考核制度，水泥用标准砂管理制度，原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。质量管理部门负责组织编写ISO9000体系文件并监督其运行。
第十三条检验与试验仪器设备的管理
生产品质部的试验仪器设备必须符合水泥生产企业化验室基本条件有关技术标准要求及检验周期。要制订和执行仪器的校准制度，建立仪器设备档案，试验和检验必须有适宜的环境条件。检验用的化学试剂应符合要求，验证其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证等。
1、各种试验条件均由组长明确专人负责控制并作记录，每天记录二次。
2、成型试验室：温度控制在20℃±2℃。湿度大于50%。
3、试验用水和标准砂材料温度控制与试验室温度相同，每天记录二次。
4、湿气养护箱温度控制在20±1℃，湿度大于90%。
5、养护水温控制在20±1℃，养护期间不能全部换水。
