实用标准化管理系统规程模版
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1、目的：建立原辅料验收入库管理规程，保证进库原辅料的质量，防止差错。
2、围：适用于所有进库原辅料。
3、责任者：采购员、仓管员、仓库主任、仓库QA员、供应部负责人。
4、规程：
4.1原辅料到公司，由供应部采购人员填写物料验收通知单，与货单、供应商报告单一起交仓库负责人。
4.2仓库负责人接到物料验收单后，安排仓管员在外清区清洁物料的外包装。
4.3按供应商的批号分批进行整理，填写原辅料总账中相关容（名称、日期、批号、编号、供货单位、地址、数量），分别按批编制公司编号（控制号）。
4.4对所到货物逐批进行验收。
4.4.1检查核对品名、规格、数量、批号、供应商名称及地址是否与合同货单、合格供应商目录一致。检查有效期及相关的标志等是否正确。
4.4.2检查供应商检验报告书的品名、批号是否与实物一致、检测结果是否合格。
4.4.3逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损等。如有这些现象，进一步检查包装是否破损，原包装是否影响至容物。
4.4.4由仓管员填写原辅料验收记录。
4.5验收合格的原辅料。
4.5.1仓管员将验收合格的原辅料移入待验库，挂“待验品”牌，填写货位库存记录。
4.5.2填写请验单送质保部。
4.5.3质保部接到请验单，由仓库QA员到仓库对原辅料按验收项目进行检查审核，重点检查包装变形、生锈等异常情况，确认后在原辅料验收记录上签字，并逐件贴上待验证。
4.5.4仓库QA员按原辅料取样标准操作规程进行取样（注：对包装变形、生锈等异常情况的原辅料单独进行取样），粘贴取样证（覆盖待验证2/3），样品送质控部办理交接。
4.6验收不合格的原辅料。
4.6.1仓管员将验收不合格的原辅料移入不合格品库，挂“不合格品”牌，填写货位库存记录。
4.6.2填写物料检查不合格通知单送质保部。
4.6.3质保部接到物料检查不合格通知单，由仓库QA员到仓库对原辅料进行检查审核，确认后在原辅料验收记录上签字。并逐件贴上不合格证（覆盖待验证或取样证2/3）。
4.6.4仓管员填写不合格品台账。
4.7样品经质控部检验合格后出据报告单，由质保部发合格检验报告单，按货物件数同时发放绿色合格证。由仓库QA员通知仓管员将原辅料从待验库转移到原辅料库，挂上“合格品”牌，仓库QA员逐件贴上合格证（覆盖待验证或取样证2/3），仓管员填写原辅料总账。
4.8样品经质控部检验不合格后出据报告单，由质保部发不合格检验报告单，按货物件数同时发放红色不合格证。由仓库QA员通知仓管员将原辅料从待验库转移到不合格品库，挂红色“不合格品”牌，仓库QA员逐件贴上不合格证（覆盖待验证或取样证2/3），仓管员填写不合格品台账、原辅料总账。
4.9对检查不合格或检验不合格的原辅料按不合格原辅料处理规程SMP-WH-20026及时处理，并做好记录。
4.10仓库试剂存放区域划分生产用试剂存放区和检验用试剂存放区，检验用试剂不执行以上程序。生产用试剂级原辅料按以上程序执行验收、请验、取样、合格/不合格管理。
4.11合格的原辅料由仓管员填写贮存期限记录。
4.12合格的原辅料由仓管员填写物料入库单送财务部入账。
5.相关文件
5.1原辅料验收入库流程图（SMP-WH-20011-01）
5.2原辅料总账（SMP-WH-20011-02）
5.3原辅料验收及货位库存记录（SMP-WH-20011-03）
5.4物料验收通知单（SMP-WH-20011-04）
5.5原辅料请验单（SMP-QA-00029-01）
5.6物料入库单（SMP-WH-20011-05）
5.7原辅料贮存期限记录（SMP-WH-20025-05）
5.8待验证（SOP-QA- 00004-01）
5.9取样证（SMP-QA-00012-01）
5.10原辅材料合格证（SOP-QA-00005-02）
5.11不合格品证（SOP-QA-00006-01）
5.12不合格原辅料处理标准管理规程（SMP-WH-20026）5.13不合格品台账（SMP-WH-20026-01）
5.14不合格品控制标准管理规程（SMP-QA-00011）5.15物料检查不合格通知单（SMP-QA-00011-01）
原辅料验收入库流程图
SMP-WH-20011-01 02
. .
.页脚原辅料总账
仓库主任：SMP-WH-20011-02 02
原辅料验收及货位库存记录
仓库主任：SMP-WH-20011-03 02
物料验收通知单
SMP-WH-20011-04 02
康蓝药业
CALMLAND PHARMA
物料验收通知单
SMP-WH-20011-04 02
. .
.页脚物料入库单
单位名称: 日期: 年月日
经办人：仓管员：仓库主任：
本单一式三联：①仓库存根联②财务记账联③回单联
SMP-WH-20011-05 02 ①仓库存根联