内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：总经理/管理者代表审核员：A D 日期：2010.11.15 共7页第 1页
标准条款审核内容审核方法、记录
4.1总要求我公司QMS过程和过程间顺序及关查公司质量手册、工艺流
程图等。公司QMS过程无任何删
系是否被确定和管理？减，体系文件无变化。
4.2.1总则体系文件是否包括标准所需要的程序查公司质量手册、程序文
件、作业文件公司质量管理体系文件覆盖
文件及有关的控制文件。和外来法规文件及各种记录表格等。标准全部
要求。
4.2.2质量手册质量手册说明的删减细节是否合理。查质量手册。无任
何删减。
5.1管理承诺是否有证据证明最高管理者向组织传查会议记录或培训记录。
会议记录/培训记录齐全。
达了满足顾客和法规要求的重要性。
5.1管理承诺相关法律/法规的收集和掌握情况如查归档和分发记录及情况。能提供“与产品有关的法律
何。 /法规和标准要求”。
5.2以顾客为关注最高管理者如何确保顾客的要求得到查管理职责程序和相关记录如（订单、能得到确定，满足顾客的要
焦点确定并予以满足反馈单和顾客满意度调查表等）。求。
5.3质量方针质量方针是否传达到相关层次,并已使① 查询领导层、各部门主管及人员；经询问和检查质量方针、目
公司各级人员掌握和理解。② 质量方针、目标的贯彻情况；标已传达到相关层次。
5.4.1质量目标质量目标是否可测量。查各种质量检查表、统计表。能提供公司和各部门质量目
标相应的实测数据。
5.4.2质量管理体最高管理者是否对质量管理体系进行查有否质量计划，可行性分析报告等。有体系策划和产品策划等文
系策划了策划。件。
5.5.1职责和权限各职能部门以及各级人员特别是产品查有否岗位职责文件，领导层、部门及职责文件齐全，各级人员掌
检验放行人员的职责和权限是否明确人员掌握情况和内部沟通情况等。握较好，沟通正常。
规定。
5.5.2管理者代表管理者代表是否了解并履行其职权。询问及查相关记录,了解组织活动情况。回答正确，能达到要求。
5.5.3内部沟通与质量体系有效性有关的信息能否及查传递手段，如：文件通知、会议记沟通手段完备，接口较严
时传递到各有关部门和人员。录、培训记录和记录表格的传递等。密，有记录。
5.6管理评审领导层是否按照要求进行管理评审。查管理评审计划/输入及准备工作情况。有计划、输入和输出资料。
6.1资源的提供公司是否适时地确定了资源的需求。查质量计划中有否规定,查现场配置情能根据市场需求配置资源，
况。并实现动态管理。
8.1总则是否对所需测量和监视活动进行了规查产品检测记录的依据，如（抽样、公能按规定实施，依据充足。
定和实施。差规定，检验标准等）。
有计划、检查表、审核报
8.2.2内部审核是否按照要求进行内部审核。查内部审核计划、检查表及准备工作情告、内审员授权书等资料。
况。
8.5.1持续改进是否进行了持续改进、效果如何。询问最高管理者是如何考虑改进的。有持续改进工作计划和实施
记录。
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编号：JL-8.2.2-03
审核区域：行政部审核员：A D 日期：2010.11.15
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4.2.3文件控制是否按标准对文件(包括外来文件)查受控文件清单、文件标识、查行文件均受控，且有受
都进行了有效控制。业标准、法律/法规类文件及标识。控标识，文件发布前
得到批准。
4.2.4记录控制标准规定的质量管理体系所要求的查记录一览表及全部记录表格，记记录较齐全，填写已
记录是否都已具备。录填写是否达到规定要求。达到规定要求。
6.2.1（总则）① 是否确定了与质量相关的各岗位查相关人员的岗位任职要求及考评员工有岗位任职要求
人员的能力。材料。和考评记录。
6.2.2能力、意识和培训① 从事影响质量工作的人员是否查培训计划/记录/档案。培训记录较齐全，公
经过相应培训。司能做到自行考评，
② 是否对培训的效果进行了评估总查培训记录及合格证、资格证、上各机器操作工均有上
结。岗证等。岗证。
③ 是否保持了适当记录。查培训记录是否有评估总结的内对培训效果有评估意
容。见。
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审核区域：品管部审核员：A D 日期：2010.11.15 共 7 页第 3 页
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查国家计量检测部门的检定合格
7.6监视和测量装置的控监视和测量装置是否进行了定期计量器具外校合格证仍在
证及有效期。查使用和维护情
制校准检定？是否在有效期内使有效期内；内校记录较完
况。
用？整。
查过程检测规程、流程或程序的
8.2.3过程的监视和测量是否有过程监视和测量的规定，有规定，能提供过程监测
实施等。
并且实施？方法、结果、改进的有关
资料。
8.2.4产品的监视和测量是否对产品按要求进行了监视和产品检验记录较全，统计查产品检验记录和统计数据的提供
测量，并有相关记录。数据较充分。等。
8.3不合格品控制是否对不合格品采取适当措施，有区域划分，有隔离，有查现场区域、隔离标识与定置情况。
效果如何。分类标识。有不合格评审查对不合格品的处置方法、验证、措
记录。施及记录情况。
8.4数据分析有无收集质检数据，对数据有无不能提供有关数据分析查有无质量问题的数理统计分析材
分析利用。资料。料。
8.5.2/3纠正/预防措施对存在的和潜在的问题是否实施措施较完备，记录较查不合格、顾客投诉、内外质量信息
了纠正和预防措施。全面。反馈的处理等。
