1 目的
为规范审核工作，提高审核质量，对受审核方进行客观、公正、专业的评价。本作业指导书对水泥制造及服务企业（含水泥熟料生产企业和水泥粉磨站）规定的审核的要点。
2 引用文件
《水泥企业电收尘器管理规程》- 国家安全生产监督管理局文件
《水泥机械化立窑安全生产规程》-国家安全生产监督管理局文件
《硅酸盐建筑制品蒸压釜安全生产规程》-国家安全生产监督管理局文件
《通用硅酸盐水泥》GB175 —2007
《水泥包装袋》GB9774-2002
《水泥企业化验室基本条件》
《水泥企业质量管理规程》
《水泥产品质量对比验证检验管理办法》
水泥厂大气污染物排放标准 GB4915-1996
《中华人民共和国消防法》-2009年5月1日施行
GB/T 29011-2003idt ISO19011-2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》
3 定义
3．1通用硅酸盐水泥
以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏、及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。按混合材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。各规格水泥中混合材料的品种及掺量见《通用硅酸盐水泥》GB175 —2007。
4 产品/服务范围、特点与专业代码
本作业指导书适用的产品范围有：水泥、水泥熟料。对应的专业代码：16.01.01，主要顾客群：建筑施工单位、混凝土搅拌站、水泥制品加工企业、最终消费的组织或个人及中间顾客（提供代理服务的经销商）。
本作业指导书适用于第三方质量管理体系审核。
5 业务/服务流程
典型生产加工服务过程：
原材料的破碎筛选-----（石灰石、粘土、铁粉）原料配比-----粉磨（生料）----煅烧
（1350~1450°C，熟料)---(石膏、熟料）粉磨---水泥制成---水泥包装（散装）
6 关键质量活动
水泥生产流程中，配料为关键过程（目前一般均采用电子称配料）；煅烧为特殊过程。水泥生产企业的化验室为关键职能部门。配料单由化验室下达，生产过程的监控由化验室派驻各生产线的值班化验员进行，全部的性能检测由化验室进行，不合格品评审处置往往要由化验室执行，只有凭化验室主任签发的出厂单，水泥才能出厂。水泥企业一般删减GB/T19001-2008标准中的7.3设计和开发条款。因水泥企业均按GB175-2007标准生产，工艺成熟，行业管理力度大。实施生产许可证管理并由省级行业主管部门每月实施验证检验。现场审核时，若受审核方以前曾进行设计和开发，现仍愿意应用7.3条款的要求，并且有证据表明其已经按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008建立了控制机制，确实具备设计能力（人力资源、设备、信息等方面）和设计控制能力，可认为具备满足7.3条款能力。
7、审核要点与审核方法
8、相关资质要求
a 营业执照的经营范围；
b. 工业产品生产许可证；
c. 化验室合格证；
d.排污许可证
9、主要法规与技术标准/规范
GB/T 176-2008 水泥化学分析方法
GB/T 750-1992 水泥压蒸安定性试验方法
GB/T 1345 –2005 水泥细度检验方法筛析法
GB/T1346-2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法勃氏法
GB/T12960-2007 水泥组分的定量测定
JC/T420-2006 水泥原料中氯离子的化学分析方法
GB 9774-2002 水泥包装袋
JC 579—1995 水泥吨装袋
GB/T 12573-2008水泥取样方法
GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）（idt ISO 679:1989）GB/T2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法
GB/T203-2008 用于水泥中的粒化高炉矿渣
GB/T18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
GB/T1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
JC/T742-2009 掺入水泥中的回转窑窑灰
GB/T 2847-2005 用于水泥中的火山灰质混合材料
GB/T 5483-2008 石膏和硬石膏
JC/T667-2004 水泥助磨剂
GB/T2015-2005 白色硅酸盐水泥
GB/T2022-2008 水泥水化热试验方法（直接法）GB/T12959-2008 水泥水化热测定方法（溶解热法）GB6566-2010 建筑材料放射性核素含量
