挖掘机项目规划设计方案
投资分析/实施方案
报告说明—
该挖掘机项目计划总投资7727.11万元，其中：固定资产投资6736.04万元，占项目总投资的87.17%；流动资金991.07万元，占项目总投资的12.83%。
达产年营业收入8347.00万元，总成本费用6459.47万元，税金及附加142.12万元，利润总额1887.53万元，利税总额2290.00万元，税后净利润1415.65万元，达产年纳税总额874.35万元；达产年投资利润率24.43%，投资利税率29.64%，投资回报率18.32%，全部投资回收期6.96年，提供就业职位124个。
我国改革开放四十年以来工业化和城镇化高速推进、工程机械需求量大使得工程机械行业发展迅速。我国挖掘机保有量也逐年增加。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，截至到2017年底，中国液压挖掘机保有量为155.7-168.6万台，2018年中国液压挖掘机保有量大约有157.9-170.9万台。
随着一带一路政策的实施以及国外市场基建的发展，国内的各主机厂家都在布局海外市场。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示：2018年中国挖掘机进口16755台，同比下降10.78%;2018年中国挖掘机出口19100台，比2017年增长97.5%。2019年1-9月挖掘机进口12306台;出口26814台。国外市场空间较大，高性价比的国内品牌也越来越受到国外市场的青睐，随着品牌知名度的提升及国外
市场的开拓，挖机出口销量未来将有望获得一定的提升。
受下游投资的
强力带动，2017年以来我国挖掘机市场持续火爆。中国工程机械工业协会
挖掘机械分会统计数据显示，2018年纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，同比涨幅45.0%。这一销量也超过了2011年的176352台，创下历史新高。2019年1-9月份累计销售179195台，同比增长14.7%。
根据中国工程机械工业协会数据：2018年1-12月纳
入统计的25家主机制造企业挖掘机产量达到269532台，较2017年同期增
长47.9%。2019年一季度中国挖掘机产量83573台，同比增长40.7%。
中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据显示，2018年纳入统计的25
家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，同比涨幅45.0%，2019年1-9月份累计销售179195台，同比增长14.7%。2009-2018年我国
挖掘机销量复合增速为7.9%，结合2019年前三季度增长情况，前瞻产业研究院预测2019-2024年中国挖掘机销量复合增速将在11%左右，预计到
2024年我国挖掘机销量将超过38万台。
第一章概论
一、项目概况
（一）项目名称及背景
挖掘机项目
（二）项目选址
xx工业示范区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积27720.52平方米（折合约41.56亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.39%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度162.08万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积27720.52平方米，建筑物基底占地面积15354.40平
方米，总建筑面积31601.39平方米，其中：规划建设主体工程21394.57
平方米，项目规划绿化面积1745.67平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计65台（套），设备购置费2490.67万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1353848.87千瓦时，折合166.39吨标准煤。
2、项目年总用水量5809.18立方米，折合0.50吨标准煤。
3、“挖掘机项目投资建设项目”，年用电量1353848.87千瓦时，年
总用水量5809.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.89吨标准
煤/年。达产年综合节能量61.73吨标准煤/年，项目总节能率28.70%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7727.11万元，其中：固定资产投资6736.04万元，
占项目总投资的87.17%；流动资金991.07万元，占项目总投资的12.83%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8347.00万元，总成本费用6459.47万元，税金及附加142.12万元，利润总额1887.53万元，利税总额2290.00万元，税后净利润1415.65万元，达产年纳税总额874.35万元；达产年投资利润率24.43%，投资利税率29.64%，投资回报率18.32%，全部投资回收期6.96年，提供就业职位124个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示范区及xx工业示范区挖掘机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业示范区挖掘机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“挖掘机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职
