广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告
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公司巡视反馈问题整改落实情况报告X年X月X日至X月X日,股份公司对我公司进行专项巡视工作,并对如何结合工作实际抓好整改落实工作提出了明确要求。
我公司党委以高度警醒、负责的态度,始终把反馈意见的整改作为当前公司最大的政治任务抓好抓实。
收到巡视组反馈意见后,公司党委、纪委高度重视,迅速召开党委会,研究成立了以公司执行董事、党委书记为组长,其他领导班子为副组长,公司准班子成员、机关各部门负责人和所属各单位党政负责人为组员的巡视整改工作领导小组,并下设巡视整改办公室,全面开展整改工作。
巡视整改工作领导小组对《巡视反馈意见》反映的四大方面的X项具体问题一一归纳梳理,研究制定实施《巡视整改工作方案》,并于X月X日上报了集团公司第二巡视组,得到巡视组的同意后,我公司立即召开了方案落实部署会议,对方案进一步梳理和细化,明确了整改举措、责任部门、责任领导,要求各单位、各部门细化整改措施,明确时间节点,一个问题一个问题的整改,一个节点一个节点推进,真正做到问题不解决坚决不松手,整改不到位坚决不收兵,全力确保整改工作取得实效、落到实处。
现将整改落实情况汇报如下:一、扛起责任,传导巡视整改压力。
X党委态度鲜明、行动坚决负起主体责任,党委书记认真履行“第一责任人”责任,班子成员落实“一岗双责”,把抓好巡视整改作为最大的业绩,切实把巡视整改责任扛稳、抓牢、做实。
一是切实转变认识。
巡视反馈意见后,通过组织各种会议组织广大党员干部深刻反思、认真剖析原因,使广大员工特别是党员干部充分认识到X存在的突出问题和问题的严重性和危害性,认清形势、统一思想、端正态度,切实把巡视整改工作作为首要政治任务抓紧、抓实、抓好,真正实现了“要我整改”到“我要整改”的转变。
二是系统研究谋划。
坚持高站位研究整改、高标准定位整改、高质量落实整改的原则,紧扣整改要求对巡视整改进行系统谋划。
先后组织召开X次党委会、纪委会研究、部署、推进巡视整改,建立班子成员亲自挂帅、部门骨干具体负责的工作机制,对指出的每一个问题追根溯源,既注重具体问题的整改,更注重举一反三解决工作体系、机制、制度方面存在的问题和缺陷,力求解决一个问题规范一项工作,问责一个干部警醒一批员工,实现“标本兼治”。
一、引言根据党中央、国务院关于巡视工作的决策部署,我区于20XX年XX月接受了省委巡视组的巡视。
巡视组反馈了我区在党的建设、党风廉政建设、意识形态工作、群众工作等方面存在的问题。
对此,我区高度重视,认真研究,制定了整改方案,明确了整改目标和任务,现将巡视问题整改情况报告如下:二、整改工作情况(一)加强组织领导,落实整改责任1. 成立巡视整改工作领导小组。
区委书记任组长,区纪委书记、组织部长任副组长,相关部门负责人为成员,负责统筹协调全区巡视整改工作。
2. 制定整改方案。
根据巡视反馈意见,结合我区实际,制定了《巡视整改方案》,明确了整改目标、任务、措施和时限。
(二)深入开展自查自纠,全面排查问题1. 对巡视反馈问题进行全面梳理,逐项分析问题原因,查找问题根源。
2. 对巡视反馈问题进行分类,明确整改责任单位和责任人,确保整改工作落到实处。
(三)强化整改措施,狠抓整改落实1. 针对巡视反馈的党的建设问题,加强党的政治建设,严肃党内政治生活,严格落实民主集中制,加强党内监督。
2. 针对巡视反馈的党风廉政建设问题,加强廉洁自律教育,严肃查处违纪违法行为,强化廉政风险防控。
3. 针对巡视反馈的意识形态工作问题,加强意识形态工作责任制落实,强化正面宣传引导,营造良好舆论氛围。
4. 针对巡视反馈的群众工作问题,加强联系群众,倾听群众呼声,解决群众合理诉求,提高群众满意度。
三、整改工作成效通过巡视整改,我区在党的建设、党风廉政建设、意识形态工作、群众工作等方面取得了明显成效:1. 党的建设得到加强,党内政治生活更加规范,党内监督更加有力。
2. 党风廉政建设取得实效,违纪违法行为得到有效遏制。
3. 意识形态工作得到加强,舆论引导能力得到提升。
4. 群众工作得到改善,群众满意度明显提高。
四、下一步工作计划1. 持续巩固巡视整改成果,建立健全长效机制,确保整改工作取得实效。
2. 加强对巡视整改工作的监督检查,确保整改任务按时完成。
巡视整改工作存在的问题和原因 引言 巡视整改工作是党中央推行全面从严治党的具体实践,对于发现和解决党内存在的问题具有重要意义。然而,在实际工作中,我们不可避免地会遇到一些问题。本文将从多个角度探讨巡视整改工作存在的问题和原因,并提出相应的解决办法。
一、问题与原因之一:对巡视整改不重视 1. 缺乏上级领导重视巡视整改工作 • 程序员平时工作压力很大 • 很多活要做
2. 一些地方和单位对巡视整改工作认识不足 • 缺乏对整改工作的重视与推动力度 • 对整改工作存在认识误区,抵触情绪影响整改成效
3. 巡视整改时间跨度较长 • 人的记忆力有限,越久的问题很容易被遗忘 • 不同领导层次交替也会导致整改工作的断层,进展缓慢
二、问题与原因之二:整改措施不得当 1. 整改措施不具体、不落地 • 有的整改方案只停留在理论层面,缺乏具体可行的措施 • 没有细化整改任务,工作推进不力
2. 缺乏整改责任追究机制 • 对于整改工作的跟踪和督促不力 • 一些地方和单位缺乏相应的考核制度和奖惩措施 3. 缺乏监督和反馈机制 • 对于整改工作缺乏实时监督和评估 • 反馈机制不完善,对整改工作的跟踪和改进不及时
三、问题与原因之三:干部作风不实 1. 部分干部对巡视整改工作抵触情绪较强 • 恐惧巡视工作带来的责任和压力 • 对整改工作的认识不足
2. 部分干部执行整改任务不到位 • 干部对巡视整改工作认识模糊 • 态度消极,存在敷衍整改的情况
3. 干部作风不踏实 • 干部偏向于以政绩来考量工作 • 整改工作缺乏实质性的推动
四、解决措施 1. 提高整改工作的认识与重视程度 • 上级领导要加强对巡视整改工作的指导和重视 • 加强对巡视整改工作的宣传和培训,提高各地各单位的认识
2. 加强整改措施的制定与落地 • 制定具体可行的整改方案和措施 • 设立相应的责任追究机制,确保整改任务的有效落地 3. 建立有效的监督和反馈机制 • 设立定期监督和评估机制,提高对整改工作的实时监督 • 加强对整改工作反馈的及时处理和改进
第1篇一、前言根据中央巡视工作领导小组的部署和要求,我单位认真开展了巡视整改工作。
现将巡视整改年度总结报告如下:二、巡视整改工作情况1.高度重视,加强组织领导。
我单位党委高度重视巡视整改工作,成立了巡视整改工作领导小组,明确责任分工,确保整改工作有序推进。
2.全面梳理,制定整改方案。
针对巡视反馈问题,我单位党委对问题进行全面梳理,制定了详细的整改方案,明确了整改目标、整改措施、整改时限和责任单位。
3.强化责任,落实整改任务。
我单位党委对巡视反馈问题逐项分解,明确责任领导和责任部门,确保整改任务落到实处。
4.狠抓整改,确保整改成效。
我单位党委坚持问题导向,狠抓整改落实,对巡视反馈问题进行全面整改,取得了显著成效。
三、巡视整改工作成效1.问题整改到位。
针对巡视反馈问题,我单位已全部完成整改任务,问题整改到位。
2.制度建设完善。
针对巡视反馈问题,我单位完善了相关制度,堵塞了管理漏洞,提高了工作水平。
3.工作作风转变。
通过巡视整改,我单位党员干部作风明显转变,工作效率和质量得到提高。
4.发展环境优化。
巡视整改工作有力地推动了单位发展,优化了发展环境,提高了单位整体实力。
四、下一步工作计划1.持续巩固巡视整改成果。
我单位将继续加强巡视整改工作,确保整改成果得到巩固。
2.健全长效机制。
我单位将建立健全巡视整改长效机制,确保巡视整改工作常态化、制度化。
3.强化责任担当。
我单位党委将进一步加强领导,强化责任担当,确保巡视整改工作取得实效。
4.推动单位发展。
我单位将继续深化改革,推动单位发展,为实现单位高质量发展提供有力保障。
总之,我单位将以巡视整改为契机,进一步加强党的建设,改进工作作风,提高工作水平,为推动单位高质量发展作出新的更大贡献。
第2篇一、前言根据中央巡视工作部署,我单位认真开展了巡视整改工作。
现将2023年度巡视整改工作总结如下:一、巡视整改工作概述1. 巡视整改工作启动自巡视组进驻我单位以来,我单位高度重视巡视整改工作,迅速成立了巡视整改工作领导小组,制定了整改工作方案,明确了整改目标、任务和责任分工。
个可能的方案:
1. 明确问题:首先,要明确巡视中发现的问题,包括问题的性质、影响范围、严重程度等。
这可以通过对巡视报告的仔细阅读和分析来实现。
2. 自我检查:根据巡视发现的问题,组织内部进行自查。
这可以包括审查公司内部制度、流程、政策等方面是否存在类似的问题。
同时,也要检查公司内部是否存在监督机制的缺失或不足。
3. 举一反三:在自我检查的基础上,要举一反三,对可能存在的问题进行全面排查。
这需要从各个方面、各个角度进行思考,确保问题的全面性和深入性。
4. 制定整改方案:根据排查出的问题,制定具体的整改方案。
整改方案应该包括问题的性质、影响范围、严重程度、整改措施、整改时间表和责任人等。
5. 落实整改:按照整改方案,逐步落实整改措施。
这可能需要公司内部各个部门和人员的协作和配合。
在整改过程中,要不断跟进和监督,确保整改工作的顺利进行。
6. 反馈和评估:整改完成后,要对整改效果进行反馈和评估。
这可以通过内部审查、外部审计等方式来实现。
如果整改效果不佳,需要进一步调整和改进。
7. 持续改进:最后,要建立持续改进的机制,确保类似问题不再发生。
这可以通过完善内部制度、加强监督机制、提高员工素质等方式来实现。
司内部各个部门和人员的协作和配合。
通过明确问题、自我检查、举一反三、制定整改方案、落实整改、反馈和评估以及持续改进等步骤,可以有效地解决巡视中发现的问题,并确保类似问题不再发生。
关于巡视反馈问题的整改工作方案一、背景近期,巡视组对我单位进行了全面深入的巡视,并反馈了一系列问题。
为了切实解决这些问题,提高我单位的工作水平和效率,特制定本整改工作方案。
二、整改目标通过整改工作,全面解决巡视组反馈的问题,推动我单位各项工作规范化、科学化、高效化,提高工作质量和效益。
三、整改原则1.坚持问题导向,突出重点,务求实效。
2.坚持全面整改,不留死角,不走过场。
3.坚持责任到人,明确任务,确保落实。
四、整改措施(一)针对党的建设方面的问题1.加强党的政治建设,深入学习贯彻党的路线方针政策,提高党员干部的政治觉悟和政治能力。
2.加强党的组织建设,完善组织体系,加强党员管理,提高党组织的凝聚力和战斗力。
3.加强党风廉政建设,落实中央八项规定精神,加强廉政教育和监督,营造风清气正的政治生态。
(二)针对业务工作方面的问题1.优化工作流程,简化办事程序,提高工作效率。
2.加强业务培训,提高业务人员的专业素养和综合能力。
3.加强与相关部门的沟通协调,形成工作合力,推动工作顺利开展。
(三)针对内部管理方面的问题1.完善内部管理制度,加强制度执行和监督,确保制度落实到位。
2.加强财务管理,规范资金使用,提高资金使用效益。
3.加强信息化建设,提高信息化水平,提升工作效率和服务质量。
五、整改责任与分工1.成立整改工作领导小组,负责整改工作的组织领导和协调推进。
2.明确各部门、各岗位的整改责任和任务,确保整改工作落到实处。
3.建立整改工作台账,对整改任务进行逐一登记、跟踪和督促,确保整改工作按时完成。
六、整改时间安排本次整改工作自即日起启动,预计于XX月底前完成。
具体时间安排如下:1.制定整改方案阶段(XX月XX日前):根据巡视组反馈的问题,结合我单位实际,制定详细的整改工作方案。
2.组织实施阶段(XX月XX日至XX月XX日):按照整改工作方案,逐项落实整改措施,确保整改任务按期完成。
3.总结验收阶段(XX月XX日至XX月XX日):对整改工作进行总结验收,形成整改报告,上报巡视组及上级主管部门。
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根据县委统一部署,县物价局党支部严格对照中央和省委巡视xx 县“回头看”的反馈意见,扎实整改,认真开展自查自纠,重点查找和纠正整改不力、制度缺失、弄虚作假、整改反弹、执纪问责不严、举一反三不够等问题,现将巡察整改“回头看”自查情况汇报如下:一、以高度的政治自觉和强烈的责任担当,切实抓紧抓好巡察整改工作。
物价局党支部始终站在政治高度,严格落实中央和省委巡视xx县的意见要求,周密制定整改方案,精心组织整改工作,压紧压实整改责任,全力以赴抓好巡察意见的整改落实。
一是统一思想认识。
巡察组反馈巡察意见后,县物价局党支部进行专题研究,并召开全局干部职工会议,学习传达巡察反馈意见,研究部署整改落实工作,切实增强整改落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉,进一步动员全局上下以高度的政治责任感,积极对待整改,全力抓好整改,强力推进巡察反馈意见全面整改落实到位。
二是加强组织领导。
成立整改领导小组,由xxx同志担任组长,xxx同志担任副组长,xxx、xxx同志为成员,全面负责巡察反馈意见的整改工作,精心组织,统筹安排,全面、及时完成各项整改任务。
三是明确目标责任。
对于承担的整改事项,明确要求各责任股室、单位逐条分析研究,深刻剖析根源,明确整改要求、完成时限和具体责任人,从严从实抓好整改落实。
在抓好巡察反馈问题全面整改的基础上,把巡察反馈的问题和提出的建议全部纳入整改范围,确保反馈事项件件有着落、事事有回应。
四是认真督促检查。
切实加强对整改落实工作的'督促指导,对一些重点整改问题,县物价局党支部及时召开会议进行专题研究,将巡察反馈问题整改情况公开反馈给干部职工,自觉接受监督;层层传导压力,级级压实责任。
关于对巡视整改情况进行回头看工作开展自查自纠情况的报告1500字自2021年4月开始,我单位开始对2019年度中央巡视反馈整改情况进行回头看,以确保整改工作的落实效果。
“回头看”是一项非常严肃的自查工作,我们必须认真对待,坚决自纠自查,进一步推动整改工作的深入推进。
一、工作开展情况本次回头看工作由单位纪委牵头,成立专项工作组负责具体的自查和汇总工作。
工作组采用多种方式,包括上门督查、现场检查等方法,对整改问题进行了全面梳理,并制定了详细的自查清单,对整改问题一一核对,确保整改措施的落实到位。
此外,组织开展了一系列的专题研讨会和座谈会,邀请相关部门领导和专家学者,交流经验,推进整改工作。
参与人员均来自于各个职能部门,也包括了一些校外专家的参与,使得工作的开展更为权威和系统。
二、工作发现问题及整改措施在自查工作中,工作组发现了一些问题,主要包括以下几个方面:(一)责任落实不到位。
某些职能部门在整改工作中存在责任推诿和不认真履行职责的现象,导致整改工作未能落实到位。
(二)信息共享不畅通。
由于部门之间信息不能很好的分享,使得工作推进受到限制。
(三)对问题处理不深入。
某些职能部门对于问题处理的深入程度不够,导致整改工作措施的不够完善。
(四)人员配备不足。
在某些职能部门,人员在配备上存在不足之处,导致工作的开展受到限制。
针对上述问题,工作组提出了以下整改措施:(一)落实责任制。
要求相关部门加强内部管理,确保每个责任人的责任清晰明确,责任落实到位,确保整改任务能够顺利完成。
(二)推行信息共享。
设立信息共享平台,定期召开联合会议,及时更新单位信息,确保部门之间信息畅通共享。
(三)加强人员培训。
对于相关职能部门工作人员进行培训,提高工作能力,加强工作水平,更好的为整改工作服务。
(四)配备足够的人力资源。
调整工作人员,确保相关部门人力资源不足的情况下能够承担更多的工作任务。
三、工作效果评估经过长时间的工作推进,回头看的自查工作顺利结束,查证问题的整改已基本到位,整改措施得到了较好的落实,并且在实际工作中也取得了一些显著的成效。
中央巡视反馈意见整改落实工作情况报告一、党委高度重视,抓好整改落实镇党委高度重视省巡视组反馈意见,于2018年11月28日召开党委扩大会议。
会议中对省巡视组反馈的问题:“在认领整改问题和细化整改措施方面仍有待加强,没有结合镇的实际情况,制定具有操作性的整改措施,后期推进落实较困难。
”进行了深入的剖析。
大家一致认为,省巡视组反馈意见站得高、看得深、点得透、提得准,一针见血、切中要害,充分体现了巡视组对巡察整改工作的高度重视和殷切期望。
大家一致表示,要坚决贯彻落实巡察整改的要求,把巡视组反馈意见的整改落实,作为一项重要的政治任务,坚持高标准、严要求,不讲条件,不打折扣,全力以赴抓好各项整改落实工作。
二、压实整改责任,强化政治担当镇党委坚持从党委班子做起,带头落实主体责任,真正把自己摆进去,主动认领问题,一手抓自身整改,一手抓单位和部门整改,层层传导压力、压实责任,形成抓整改落实的工作合力。
通过对存在问题逐一进行研究,从严从细把整改任务细分到每一个责任单位,做到知责、尽责、负责,把整改落实工作摆上突出重要位置,确保抓紧、抓实、抓出成效。
三、缜密制定方案,整改措施到位为扎实推动整改工作的落实,我镇党委针对反馈意见,逐条讨论,剖析根源、反思反省,从思想上进一步提高认识、端正态度,在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标,以文件形式下发《XX镇对照中央第十二巡视反馈意见的整改落实方案》,对逐条逐项制定了具有可行性、可操作性的整改措施,以强力推动整改工作责任落实。
四、措施落实到位,整改成效显著我镇党委坚决杜绝“口头式”整改、“被动式”整改、“慢节奏”整改、“半截子”整改现象。
注重培基固本、正本清源,通过集中发力、专项整治、持续整改,狠抓政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,真正把理想信念立起来、“四个意识”强起来、“两个责任”扛起来、管党治党严起来,在全镇持续营造风清气正的良好政治生态。
国企巡视(巡察)反馈意见整改落实情况报告1关于落实巡视(巡察)组反馈意见的整改情况报告提纲:一、加强组织领导,确保整改工作落实到位 ..2(一)珍视成果、提高认识 2 (二)加强领导、明确责任 3 (三)迅即部署、强化措施 3 (四)强化落实、立行立改 3 (五)加强督办、注重实效 4 (六)建章立制、注重长效 4 二、坚持问题导向,逐条逐项落实整改 5 (一)已完成整改销号情况 5 (二)未完成整改销号情况 5 三、巩固深化巡察成效,持续推进从严治企 ..5(一)坚持党要管党,全面从严治党 .5 (二)强化问题意识,持续抓好整改 .6 (三)巩固整改成果,建立长效机制 .6 (四)深化整改成效,推进事业发展 .72:根据统一部署,年月日至月日,巡视(巡察)组对集团开展了巡察。
月日,巡视(巡察)组向集团党委反馈了巡察意见,指出了存在的问题,提出了整改要求。
集团党委班子高度重视,诚恳接受,深刻反思,坚决落实“党要管党、从严治党”各项要求,加强组织领导、落实目标责任,聚焦突出问题、深入剖析原因,着眼标本兼治、建立长效机制,确保巡察整改工作有力有序有效推进。
通过个月的集中整改,指出问题的整改已取得了明显成效。
现将有关整改落实情况报告如下:一、加强组织领导,确保整改工作落实到位集团把巡察整改工作作为一项重大政治任务,严格对照巡视(巡察)组反馈意见和提出的要求,始终坚持问题导向,勇于担当、压实责任,综合施策、标本兼治,立行立改、全面整改,扎实推进整改工作。
(一)珍视成果、提高认识集团党委认为,巡视(巡察)是对集团领导班子及领导干部的一次全面政治体检,巡视(巡察)组反馈指出的问题,实事求是、客观公正、切中要害、符合实际,所提出的意见建议中肯且具有建设性、针对性、指导性和可操作性,对集团向现代企业发展目标迈进具有极大的推动作用,集团上下一定会珍视这些巡察成果,把整改的过程作为推进集3团更加规范高效发展的重要契机。
xx公司巡视巡察问题自查整改报告XX公司巡视巡察问题自查整改报告为深入贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的决策部署,按照上级公司党委的统一部署,根据北京市国资委《关于加强巡视巡察反馈意见整改落实的通知》要求,国家XX对照“市委、市国资委党委巡视巡察28家市管企业反馈问题统计表”列数的210项问题及乘坐飞机头等舱、火车一等座、商务座、办公面积超标、违规使用公车、高档白酒消费、购买购物卡券等问题开展全面自查,现将自查情况报告如下:一、党的领导作用发挥方面公司党委按照上级公司党委的统一安排,先后开展了两次十九大精神专项学习和讨论,不断增强“四个自信”,牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,切实增强政治站位。
结合XX公司工作实际重点学习,认真研究贯彻落实十九大精神的具体方案和措施,深入思考关系到XX公司发展的前瞻性,战略性发展问题。
结合北京市委提出的“四个中心”定位,切实发挥XX公司文化中心、国际交往中心的双重职能,在实际行动中深入开展“两贯彻一落实”。
切实提高对意识形态工作重要性的认识,切实加强对党中央的方针政策、重要文件精神的学习宣贯,制定详尽的党委中心组学习计划,党风廉政建设工作学习计划以及各支部“三会一课”学习计划,将六项纪律列为重点学习内容,并以党组织书记讲党课和纪委书记讲廉政党课等活动进行落实,将意识形态工作常态化、制度化。
公司党委、纪委分别制定详尽的《XX公司XX年党委工作安排》和《XX公司XX年党风廉政建设和反腐败工作安排》指导公司系统党建纪检工作。
二、党的建设方面三、落实“两个责任”方面四、作风建设方面XX公司党委按照党中央、北京市委、上级公司党委的相关规定全面加强XX公司作风建设工作,公司领导班子成员率先垂范,严格遵守中央八项规定,定期上报《XX公司(xx)员工廉洁自律自查表》和《“为官不为”“为官乱为”以及“群众身边的不正之风和腐败问题”自查表》全面加强公司作风建设,杜绝违反中央八项规定精神的问题发生。
关于巡视巡察反馈问题整改情况的报告尊敬的领导:自巡视巡察工作启动以来,我们始终坚持把巡视巡察作为党的监督的重要抓手,把巡视巡察与加强党风廉政建设、推进全面从严治党有机结合起来,认真履行监督问责职责,依法查办一批党员干部违纪违法的案件,切实保障了党风廉政建设工作的深入开展。
但是,在工作实践中不断地面临各种问题和困难,我们也深刻认识到,开展巡视巡察工作,实现用行动检验反馈意见的目标远远不够,必须切实做好反馈问题的整改工作。
一、反馈出的问题我们在巡视巡察的过程中,对于发现的问题我们非常重视,通过一系列的方法,我们积极向有关部门提出问题。
在各层级领导和有关部门共同的部署安排下,我们收集了大量的反馈问题材料,形成了问题清单,共计涉及问题项数XX,具体反映的问题类型主要包括贯彻落实党的路线方针政策、依规依纪开展党的建设、群众反映强烈的突出问题以及落实中央八项规定精神和实施绩效考核等方面。
针对反馈问题,我们对问题进行了分类汇总,以便于更清晰、更全面、更准确的了解和分析问题的性质和特点。
二、整改主要措施整改工作分为两个阶段,第一阶段是对问题进行梳理并形成整改方案。
第二阶段是推进整改,并按期组织开展监督。
第一阶段,我们采取了以下措施:1、成立整改工作领导小组,由市委常委、市委组织部和市纪委领导担任组长和副组长,由市委宣传部、市委政法委、市委统战部、市委组织部、市纪委、市委巡视组、市委组织部人事处、市委政策研究室、市委办公室、市委组织部干部考核中心等部门及单位派出的专职、兼职组员组成。
2、根据问题类型分类汇总,按照整改要求制定整改方案。
3、加强督促检查,对每一个督查项目细心排查,严格自查自改,发现问题,及时反馈、及时改正。
第二阶段,要求各单位负责人把整改任务放在重要位置,制定周密的整改方案,特别是清查和解决涉及内部审计、监督检查、群众举报的问题;同时,还要加强督促检查,要求整改完成后,审核部门要进行复查,发现问题要及时改正,没有问题的才能向上级报告。
落实巡视整改回头看自查报告 落实巡视整改回头看自查报告 忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,是时候好好地记录在自查报告中。如何把自查报告做到重点突出呢?下面是小编精心整理的落实巡视整改回头看自查报告,欢迎阅读与收藏。 根据县委统一部署,县物价局党支部严格对照中央和省委巡视xx县“回头看”的反馈意见,扎实整改,认真开展自查自纠,重点查找和纠正整改不力、制度缺失、弄虚作假、整改反弹、执纪问责不严、举一反三不够等问题,现将巡察整改“回头看”自查情况汇报如下: 一、以高度的政治自觉和强烈的责任担当,切实抓紧抓好巡察整改工作。 物价局党支部始终站在政治高度,严格落实中央和省委巡视xx县的意见要求,周密制定整改方案,精心组织整改工作,压紧压实整改责任,全力以赴抓好巡察意见的整改落实。 一是统一思想认识。巡察组反馈巡察意见后,县物价局党支部进行专题研究,并召开全局干部职工会议,学习传达巡察反馈意见,研究部署整改落实工作,切实增强整改落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉,进一步动员全局上下以高度的政治责任感,积极对待整改,全力抓好整改,强力推进巡察反馈意见全面整改落实到位。 二是加强组织领导。成立整改领导小组,由xxx同志担任组长,xxx同志担任副组长,xxx、xxx同志为成员,全面负责巡察反馈意见的整改工作,精心组织,统筹安排,全面、及时完成各项整改任务。 三是明确目标责任。对于承担的整改事项,明确要求各责任股室、单位逐条分析研究,深刻剖析根源,明确整改要求、完成时限和具体责任人,从严从实抓好整改落实。在抓好巡察反馈问题全面整改的基础上,把巡察反馈的问题和提出的建议全部纳入整改范围,确保反馈事项件件有着落、事事有回应。 四是认真督促检查。切实加强对整改落实工作的'督促指导,对一些重点整改问题,县物价局党支部及时召开会议进行专题研究,将巡察反馈问题整改情况公开反馈给干部职工,自觉接受监督;层层传导压力,级级压实责任。各责任人定期检查整改工作进展情况,梳理出现的问题,分析研究解决问题的办法,确保各项整改工作取得实效。 五是强化成果运用。以此次巡察反馈意见整改落实为契机,对照巡察反馈的意见,举一反三,认真查摆各个方面存在的问题,深入剖析问题根源,并制定有针对性的整改措施,不断把整改成果转化成为推动全局改进作风、科学发展、跨越赶超的强大动力。 二、以问题为导向坚持立行立改,不折不扣落实整改任务 (一)党的领导方面 1、关于党支部领导核心作用发挥不充分,班子干事创业激情不高、重部署轻落实问题。 一是主要领导与班子成员开展谈心谈话活动,谈工作、谈业务、谈作风。 二是出台《xx县物价局关于重新调整领导班子分工的通知》,明确班子成员分工,各负其责,防止推诿、避责的情况出现。 三是党支部成员带头认真学习党的各项理论,用政治理论激发干事热情,将学习与实践相结合,指导今后的物价工作。 2、关于政治担当不够严格、存在好人主义等问题。 一是制定《xx县物价局“三重一大”具体内容及运行细则》,领导班子认真落实集体领导和个人分工负责相结合的要求,“三重一大”事项严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,由集体讨论做出决定。 二是对大额度资金使用由局班子统一研究决定,向纪委报告,邀请纪委有关同志参加。 3、关于贯彻落实上级部署安排不到位,服务群众水平有待进一步提高问题。 结合县情实际,充分发挥物价部门职能作用,以提升供给质量和效率为目标,运用价格杠杆推进供给侧结构性改革,深入推进依法治价,提升价格管理科学性、规范化和透明度;协调推进简政放权,放管结合,进一步优化服务,以人为本,强化价格调控监管,不断增强和扩大人民群众获得感;认真抓好负面测评各项工作整改落实,切实提高群众满意度。 4、关于执行组织纪律不严格问题。 建立公平公正、阳光透明的选人用人机制,加强干部队伍梯队建设;利用公务员招考、政府雇员等方式引进年轻干部,加强现有年轻干部培养,通过参加专项检查的方式,以查代练提高综合素质;定期调整班子成员分工,对重要岗位干部定期轮换,切实增强干部队伍流动性;按照编办编制要求规范和精简内设机构,提高工作效率。 (二)党的建设方面 5、关于一些部门和事业单位业务工作“踩油门”党建工作“挂空挡”等问题。 一是严格落实主题党日制度,按规定按程序开展好主题党日活动。 二是严格会议纪律,做好签到工作,杜绝代签现象,主题党日的线上选题、学习内容、照片拍摄、网上上传由专人负责。 三是制定《xx县物价局三会一课实施方案》,支部书记带头参加组织生活,及时指导支部活动,带头示范讲党课,推进“三会一课”制度的落实。 6、关于学习作风问题。 合理处理好抓党建与抓发展的辩证关系,把抓学习作风作为党建工作的重要内容,真正把加强党员教育放在心上、抓在手上、扛在肩上,每周五开展1次集中学习,11月份开展“综合学习周”活动,既学习业务又学习党务,按照主题,每名党员干部讲党性、讲业务、讲案例。 7、关于党费收缴不及时问题 一是安排专人核算党费数额。 二是加强党员自觉缴纳党费意识,及时收缴党费,党支部按时向机关工委缴纳党费。 三是对未按规定缴纳党费的党员及时进行批评教育,对部分未足额缴纳党费的人员进行了补缴。 (三)全面从严治党方面 8、关于少数党员领导干部对党风廉政建设和反腐败工作重视不够等问题 一是班子成员严格履行“一岗双责”,增强自觉履行责任意识。 二是层层开展谈心谈话活动。一把手与班子成员、分管领导与股室成员分别进行谈心谈话,一旦发现苗头性问题,一把手将通过提醒告诫、批评教育、诫勉谈话等方式,督促遵守廉洁自律各项规定。 三是结合我局实际,11月份开展“党风廉政教育日”活动,通过到廉政教育基地现场观摩的方式,开展党风廉政案例警示教育。 9、关于党员领导干部表率作用不强问题 一是严格管理干部队伍,抓好党员干部党性党纪、品德作风教育和警示教育,严格用制度管人,按规范做事,强化正风肃纪,加大各项规章制度的执行力度,加大对贻误工作、违纪违规人员的责任追究力度,从严落实责任追究制度。 二是学习优秀党员干部的先进事迹,每名干部在学习会上谈感想谈感悟,寻找不足,不断提升。 三、巩固整改成果,促进物价工作再上新台阶 根据巡察的反馈意见,县物价局党支部始终保持严肃认真的态度,狠抓落实整改任务,取得了一定成效。同时,我们也认识到,目前的整改成果还是阶段性的,对一些比较复杂的问题和深层次矛盾,还需要着眼长远、常抓不懈,还需要在健全体制机制上再下功夫。下一步,我们将继续认真贯彻落实巡察的要求,努力以严的要求和实的作风持之以恒抓好整改工作,推动形成从严治党新常态,努力打造风清气正的政治生态。 (一)坚持问题导向,持之以恒抓好整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减,严格落实整改工作要求,持之以恒加大问题整改力度。对已基本完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果,防止问题反弹;对需要较长时间整改的项目,建立台账,逐项销号;对已取得初步成效但需要长期坚持的工作,坚持跟踪督促,一抓到底,确保实效。同时,着眼于建立长效机制,结合巡察反馈意见,突出重点领域和关键环节,狠抓制度建设和执行落实,真正实现用制度管人、管事、管权。 (二)坚持党要管党,深化党风廉政建设。加强对广大党员干部的日常教育监督管理,进一步强化党员干部的理想信念教育和宗旨意识教育,加大警示教育力度,教育引导党员干部特别是领导干部慎始敬终、警钟长鸣。注重抓早抓小,立足于教育干部,对苗头性倾向性问题,及时采取约谈、函询、诫勉谈话等措施,防患于未然。 (三)坚持正风肃纪,持续加强作风建设。严格落实中央八项规定精神和县委有关规定要求,在厉行节约、公车配备、办公用房、公务接待等方面继续深入开展自查自纠,以最严格的标准、最严厉的举措整治作风问题。持续深入纠正“四风”,以踏石留印、抓铁有痕的决心和毅力,狠抓作风建设。畅通群众诉求渠道,加大对损害群众利益行为的查处力度,严肃责任追究。 (四)坚持统筹结合,用好用实巡察成果。坚持把落实整改任务同做好当前物价工作、实现全年任务目标结合起来,用好巡察成果,将整改成效体现到科学发展、跨越赶超上来。以提高服务为中心,努力转变职能,全面促进物价工作平稳健康发展。
关于中央和省委巡视整改情况回头看工作的自查报告根据县委统一部署,县物价局党支部严格对照中央和省委巡视xx县“回头看”的反馈意见,扎实整改,认真开展自查自纠,重点查找和纠正整改不力、制度缺失、弄虚作假、整改反弹、执纪问责不严、举一反三不够等问题,现将巡察整改“回头看”自查情况汇报如下:一、以高度的政治自觉和强烈的责任担当,切实抓紧抓好巡察整改工作。
物价局党支部始终站在政治高度,严格落实中央和省委巡视xx县的意见要求,周密制定整改方案,精心组织整改工作,压紧压实整改责任,全力以赴抓好巡察意见的整改落实。
一是统一思想认识。
巡察组反馈巡察意见后,县物价局党支部进行专题研究,并召开全局干部职工会议,学习传达巡察反馈意见,研究部署整改落实工作,切实增强整改落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉,进一步动员全局上下以高度的政治责任感,积极对待整改,全力抓好整改,强力推进巡察反馈意见全面整改落实到位。
二是加强组织领导。
成立整改领导小组,由xxx同志担任组长,xxx同志担任副组长,xxx、xxx同志为成员,全面负责巡察反馈意见的整改工作,精心组织,统筹安排,全面、及时完成各项整改任务。
三是明确目标责任。
对于承担的整改事项,明确要求各责任股室、单位逐条分析研究,深刻剖析根源,明确整改要求、完成时限和具体责任人,从严从实抓好整改落实。
在抓好巡察反馈问题全面整改的基础上,把巡察反馈的问题和提出的建议全部纳入整改范围,确保反馈事项件件有着落、事事有回应。
四是认真督促检查。
切实加强对整改落实工作的督促指导,对一些重点整改问题,县物价局党支部及时召开会议进行专题研究,将巡察反馈问题整改情况公开反馈给干部职工,自觉接受监督;层层传导压力,级级压实责任。
各责任人定期检查整改工作进展情况,梳理出现的问题,分析研究解决问题的办法,确保各项整改工作取得实效。
五是强化成果运用。
以此次巡察反馈意见整改落实为契机,对照巡察反馈的意见,举一反三,认真查摆各个方面存在的问题,深入剖析问题根源,并制定有针对性的整改措施,不断把整改成果转化成为推动全局改进作风、科学发展、跨越赶超的强大动力。
关于巡视反馈问题整改情况的报告
(模板)
公司巡视工作领导小组:
按照公司巡视工作部署,XXXX年X月X日至X月X日,党委第X巡视组对XXXX进行专项巡视。
X月X日,党委巡视组向XXXX反馈了巡视意见。
接受巡视以来,......【此部分概述领导班子及各部门落实整改方案、履行整改责任,以及取得的阶段性成效等情况。
】根据巡视意见要求,现将有关整改情况报告如下:
一、巡视反馈意见整改落实情况
(一)XXXX方面
1.关于XXX问题。
整改情况......
2.关于XXX问题。
整改情况......
(二)XXXX方面
1.关于XXX问题。
整改情况......
2.关于XXX问题。
整改情况......
【此部分说明:一是针对巡视反馈的问题和提出的意见建议,以及本单位整改方案,逐条说明整改落实情况。
二是对受客观因素制约而未能按计划完成整改的问题,要说明有关情况,并报告下一步拟采取的措施】
二、巡视移交问题线索办理情况
【此部分详细说明:一是移交的每个问题线索办理情况,包括是否查实,立案和拟立案、处分和拟处分情况,收缴违纪款,避免经济损失情况;二是移交的信访件办理情况。
】
三、下步工作打算
【此部分详细说明:下步整改的重点,持续整改的措施,以及构建长效机制的打算等。
】
特此报告。
附表:巡视XXX公司反馈问题整改情况汇总表
XXXXXXXX(盖章)
XXXX年X月X日。
竭诚为您提供优质文档/双击可除巡视反馈意见整改落实报告篇一:关于对中央巡视组反馈意见整改落实工作的汇报xxx关于巡视组巡视反馈意见整改落实工作汇报为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和中央第四巡视组巡视反馈意见整改落实工作,加大党内监督和群众监督,确保整改工作的实效性和严肃性,结合本单位实际,现将有关整改落实情况汇报如下:一、关于加强党风廉政建设和反腐败工作1、关于在工程招投标等领域腐败问题比较突出,牵涉到领导干部的案件时有发生的问题严肃查处生态移民建设过程中的违法违规行为,强化招投标核准和检查监督,切实解决工程招投标中存在的规避招标、“明招暗定”虚假招标、当事人围标串标、个别领导干部插手干预招投标等问题。
生态移民建设过程中,无违规行为。
2、关于领导干部在年节、婚庆中送收红包、礼金问题,虽经专项整治,但仍然存在,尚未得到有效遏制xxx制定了党员干部服务承诺制度,严禁党员领导干部举办婚丧嫁娶活动,一律不得邀请其工作所涉及的管理对象和服务对象出席或收受其礼金、礼品等。
xxx领导干部都能廉洁自律,无违规现象。
3、关于反腐倡廉方面虽然建有不少制度,但存在执行不力、管理不严、查处不够的问题认真学习党的群众路线实践教育活动,组织xxx全体干部观看警示教育片。
xxx党员干部都能严于律己,做好自己的本职工作。
二、关于执行中央八项规定和加强作风建设1、关于文风会风虽有不少改进,但各级会议多、文件多、材料多的问题仍不同程度存在坚持不懈地改文风转会风,着力在精简会议文件上下功夫,合并会议召开,严格控制会议召开时间,保证xxx会议的质量高、次数少、时间短。
切实杜绝以文件落实文件、以发文代替推进工作的问题,对上级部门下发的文件,大力压缩各类简报、内部刊物,切实减少纸质文件数量,提高行政效率。
会议数量明显减少,文风会风得到良好改善。
2、关于干部住房、用车管理松懈,一些领导干部拥有数套政策性住房,越野车超标、超配问题突出要求填报领导干部个人房产变动登记表,并且严格控制公车私用现象的发生,建立公车管理制度,除下乡外,公车必须停在指定的停车地点。
篇三对照中央巡视反馈指出的问题和提出的意见建议自省自查省地税局党组认真传达学习了省纪委机关、省委组织部《关于召开以“整改落实巡视反馈指出的问题和提出的意见建议”为内容的县以上党和国家机关党员领导干部专题民主生活会的的通知》(以下简称《通知》)和省直工委的要求,召开党组扩大会,组织处以上领导干部传达学习了省委中央第三巡视组“回头看”反馈意见整改落实动员大会精神,原原本本学习了省委李希书记在大会上的重要讲话、中央巡视工作领导小组成员杨晓超同志对辽宁省巡视“回头看”情况反馈会上的重要讲话和省委主要领导同志表态发言,学习了省委《中央第三巡视组开展巡视“回头看”情况反馈整改方案》。
按照《通知》部署要求,党组成员深入学习,开展谈心谈话,对照中央巡视反馈指出的问题和提出的意见建议,认真查找、深入思考自身存在的问题和不足,剖析原因,明确努力方向。
一、存在的问题和不足党组同志对照中央巡视“回头看”指出的党的领导弱化、违反政治纪律问题严重,党的建设缺失、政治生态恶化,全面从严治党不力、两个责任不落实等方面问题,把自己摆进去深入查摆。
总的感到,通过党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育,党组抓党管党意识明显增强,党建工作责任制得到进一步落实,机关和系统党建工作是一个上升发展的形势。
但是对照中央巡视组指出的问题和省委对整改工作提出的部署要求,还存在一些问题和差距。
(一)在加强党的领导、遵守政治纪律方面,虽然没有“三次选举”中的问题,但对一段时期以来选举中拉票贿选的传闻,思想上划清界线、抵制不够,甚至有见怪不怪的麻木思想,对系统内领导干部在选举中有没有参与拉票贿选的问题不托底;在机关内部干部选拔推荐、评先选优中,个别机关干部违反党组要求,打招呼拉票、说情的现象还有表现;解决超职数配备干部问题虽然做了很多努力,但进度不快,在积极争取多方支持,解决症结问题上工作还不够到家;在加强各级领导班子政治建设上还不够到位,系统内还存在个别基层单位领导班子贯彻民主集中制落实不好,主要领导违反议事程序、搞个人说了算的,个别单位执行上级决策不认真、不严格,打“擦边球”的问题。
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改
报告
针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见,结合落实中央八
项规定、推进“四风”问题专项整治要求,7月分公司对2014年
到2015年7月底财务基础工作进行了自查和整改,本次自查的
重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自
查整改的通知》展开,具体包括:
一、 资金管理
银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账
户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严
格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请,取得批复后再
办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里
有相应的银行会计科目,并按会计制度的要求对所有银行业务进
行账务处理。定期更新《账户情况备案表》,每半年打印并上报
一次分公司银行账户开立及使用状态明细表,及时了解账户使用
情况,确保银行预留的账户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理:安排有专职人员负责在途
资金的核对工作,要求当日来款当日在JDE中予以核对确认,
未取得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及
清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明,列明未清理原因
报财务经理审核确认,及时反馈货款确认情况。重点关注超3个
工作日未清理的在途资金,关账后三个工作日内上报在途清账说
明。截至2015年7月,不存在超3个工作日未清理的在途资金。
关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对,编制银行余
额调节表,并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科,然
后据此进行调账,确保账实一致。
存在问题:因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖
公章不一致,无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施:定期与湛江农行客户经理沟通,探讨解决方案,
及时跟踪银行使用状态,确保农行正常收款。
二、 会计核算
1、 管理费用
费用报销
广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东
分公司费用管理办法》,各项费用遵循“预算管理,总额控制”的
原则。同时,分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正
“四风”问题,进一步加强了费用管理,保证了资金安全。
加强发票审核,杜绝娱乐消费:分公司财务部费用核算人员
对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核,杜绝出现例如
沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购置礼品、发放补贴:分公司所有公务礼品购置需经分
公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买
节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放,未出现
以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。
公私分明,严禁公款私用:分公司严禁公款报销与履行工作
职责以外的,应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各
种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱
乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理:原则上当月的费用在次月报销完毕,
最迟不得晚于3个月,财务人员根据发票项目准确入账,每月月
末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备
用金管理办法,在各运营区设立备用金帐户,要求专款专用,由
运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相
关审批人进行签批,签批手续完成后,财务入帐,并将报销款汇
入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改
意见,运营区备用金已设立备用金使用登记台账,保证账实相符、
受益人与报销人的一致性,每月关账前分公司财务部须与运营区
进行备用金对账,并对对账表进行归档保存。
发票管理:分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及
以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票
校验,并在报销时附上发票校验单,加强审核。不存在如KTV、
夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。
存在问题:存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致
的抵票行为。如:由于部分销售处办公室(宿舍)出租方无法提
供水电费发票,因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。
整改措施:加强费用审核,保证发票的合规性及控制分公司
费用在预算总额内。
人工成本
每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对
工资及五项补助明细进行帐务处理,同时发放工资;每季度根据
JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖
金,经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放;年底根
据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金,由分公司人力
资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。
存在问题:每月据实计提并发放,由于分公司当月工资次月
发放,会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。
2、 经营费用
严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及
账务处理,定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行梳
理,不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费
用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。
财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理,清理上月发
生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请
审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产损溢”科目余额为
当月新发生的商品盈亏。
收到的保险公司理赔款,均于当月进行账务处理;截止2015
年7月末,“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔
款明细台账”数据保持一致,确保“其他应收款-索赔款项”科目数
据真实性。
存在问题:因之前年度未按月计提信用险保险费,分公司只
能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用,违背权责发
生制原则。
整改措施:6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制定了
相关表格,每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进
行入账,保证当月的费用在当月进行反映。
3、 往来账项管理
预收款管理:每季度对协议客户及活跃客户进行函证,及时
了解问题,防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。
定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑POS机刷
卡交易记录,由巡查小组进行重点检查。
应收款管理:每日依据SAP及JDE数据及时核对应收账款
明细,对逾期未回的销售货款进行复核并督促其尽快回款,避免
资金风险,同时也能够及时发现应收账款科目数据跑数是否正确,
并及时反馈相关部门解决,确保应收账款科目数据的准确性。截
止2015年7月分公司不存在逾期应收账款。
供应商往来管理:对于内部控股工厂,每月底进行往来余额
和交易量的对帐,并出具书面对帐结果,查明差异原因;对于外
部工厂,保证每年最少对帐一次。 7月福建三钢集团(三明)
化工预付款余额2114.27元已结清。
存在问题:山西阳煤(丰喜)肥业公司预付款余额46267.07
元,2013年底与工厂进行对帐时预付款余额为77702.07元,工
厂确认该余额为预收款31435 元,蓬布押金42000元,与我司
差异4267.07元,并于2014年4月退回31435元,余款需要总
部蓬布组与工厂对帐后再决定是否退还;内部工厂发货货物所取
的物料代码与分公司的不一致,导致月底对账存在差异,特别是
国产复合肥的普通型与功能型与内部工厂类型分类不一致。并且
存在一种货物品种出现多个物料代码,给月底对账造成了一定的
困难。
整改措施:联系北京总部说明此种情况,由北京财务部完善
并规范货物的分类方法,要求分公司与内部工厂货物分类方法保
持一致,并清理SAP账上的物料清单,保证每种品种只存在一
个物料代码。
三、 税务管理
截至7月31日,广东分公司存在34个有工商登记的销售
处,34个销售处均有进行国地税登记,运营区业务内勤人员(业
务员)均能按时进行纳税申报,税企关系较为和谐。
存在问题:始兴销售处于2009年2月16日被认定为纳税
非正常户;高州销售处于2010年2月4日被认定为纳税非正常
户;翁源销售处于2012年9月27日被认定为非正常户。由于
各地税务机关协税人员素质参差不齐,运营区内人员工作交接不
够完善,导致相关税务事务出现问题。
改进措施:已联系阳茂、粤北运营区经理安排业务内勤人员
对地税非正常户进行情况了解。8月分公司财务部计划联合综合
部到相应基层税局进行协调,尽快解决地税非正常户问题。同时
在分公司巡查时加强对运营区税务知识的培训,及时敦促运营区
每月按时完成税务申报工作,保证税企关系和谐。
四、 档案管理
财务部在化肥公司的档案管理办法的基础上制定了适合分
公司的会计档案管理办法,进一步加强会计档案管理,规范会计
档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁制度,保证会计档案妥善
保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
广东分公司 财务管理部
2015年08月03日