1.采购流程.ppt

采购工作流程说明1.采购部根据收到的《生产任务通知单》，编制采购计划，对生产周期进行排序，做到先急后缓，并联系技术部和电控部提供大宗货物的技术资料，根据技术要求，寻找供货厂家，并做到货比三家。

2.采购部选定供应商并下达采购订单，根据供应商的报价及交货期进行审核，若不可行，则重新寻找供应商，若可行则报交总经理审批；若总经理审批通过，采购部需要编制采购合同和供应商确认。

3.采购部将确定的合同报总经理审批，若不可行，则需要重新拟定新合同，直到总经理同意；若总经理审批通过，采购部及时作出《付款申请》交总经理签字后，并将采购合同和《付款申请》一起交财务部落实支付预付款。

4.财务部根据《付款申请》进行付款，并把汇款底单交给采购部。

5.采购部应及时通知供货商进行生产，采购人员积极跟踪采购进度，并分析进度是否异常；在采购合同进行到一半时间时，采购部应向供应商提供《产品进度表》，并要求其填写产品的生产情况。

若发现供应商的交货进度已不能达到预期，判定为交期异常，采购部长应马上制定应急方案，报分管副总审核、总经理审批，并执行应急方案，以确保正常生产。

6.在合同进行过程中，若贸易部或技术部提出所购物资需变动时，应出具《计划更改通知单》，并将所更改内容或图纸一并附上，注明更该日期；若更改之后，交货延迟，由要求计划更改的部门负责。

7.供应商交货前，采购部需填写《产品验收单》交质检部，由质检部安排（协调）有关人员到客户方进行产品验收；若检验不合格，质检部应当场向供应商提出书面整改意见并确认整改时间，让供应商签字确认，回厂后，将整改确认单复印件送交采购部，由采购部对供应商追询。

若验收合格，质检部通知采购部提货。

8.采购部填写《付款申请》与合同一起交财务部支付剩余货款，并通知供应商发货。

9.采购物资到公司后，采购部负责通知物资部验收大宗物件及配件的数量，质检部负责验收质量，并由物资部安排卸货地点，由生产部安排卸货，物资部办理入库手续；采购部及时填写《送检/验收单》（附货物清单和图纸）交质检部进行检验。

采购流程
1、各项目部根据需要提前7天填写用料申请单,递交上级领导审核。

审核发现所申请的材料有库存，将进入领料的流程。

2、根据申请料单拟定招标文书，向有意向的供应商发出招标文书(附报价单）。

3、根据供应商递交的招标文书进行首轮的议价，并组织进行实地的考察并做出考察报告并附有自己的意见。

4、在递交投标文书的供应商中选择三家，根据公司的商议选择供应商。

5、与供应商商定供应的方式、货物进场的日期、以及付款的式。

6、拟成成合同条款，对于金额超过1万的材料需签订购销合同。

7、货物进场时按照合同的规定对货物进行验收，如有不符规定或不合格的产品，验收人员应在第一时间内与上级领导汇报，并协助材料员或采购员做好处理工作
8、验收合格的产品按照公司的要求进行入库。

9、对于入库的货物做好货物的在库管理。

10、项目人员带着领料单领取货物，库管人员按照料单进行发料，并及时填写出库单。

11、工程竣工后，进行用料审核，对剩余的货物按照与供应商的协议进行退料或者入库。

流程要求:
1、劳务人员根据工程需要填写材料清单
2、采购单须有技术人员、项目经理、材料员、采购员签字
3、签署的采购合同交由办公室人员保管
4、入库的材料，保管员要按照要求填写材料单
否
是
是 否
否
是
是
否 是
用料单位提出申请 审核 是否有库存 拟定需求计划 制定采购计划 招、议标、询价 选定供应商 确定供销流程时限 落实付款方式 签订购销合同
供验收货 入库 进入领料流程 领料、借料单 审核 工程施工 发料 竣工验收 用料审核 退、借料，入库。

基层医疗机构步骤1、步骤2、→→（选择药品、选择配送企业）步骤3、→ →→（选择药品、采购数量）→→→（普通药品72小时到货；如急需，可设置为，必须8小时到货）步骤4、→ →→→步骤5、→步骤6、—→→→ （每月25日前将货款上缴至县级结算中心账户)→（2）县级卫生行政部门步骤1、必须全部使用基本药物目录品规，严格执行零差率销售。

步骤2、对账确认，定期收缴基层基本药物交易货款步骤3、每月月底按时将所辖区域基本药物交易货款上交至省级采购中心结算专用账户；步骤4、每月月底统计上月基本药物采购情况及货款上缴数据。

→（4）省药采中心步骤1、每月月底跟县级结算中心对账；收缴货款；定期向配送企业支付货款；步骤2、每月月底将上月县级上报的基本药物统计情况统一汇总，报省厅药政处。

步骤3、负责基本药物采购结算平台的日常管理工作。

定期汇报运行情况↓↑（1）↑↓（3）配送企业步骤1、登陆交易平台→修改密码步骤2、订单管理→订单处理→处理（未阅读的订单状态）→填写药品批号、送货量，确定本次送货量→准备送货→订单确认步骤3、订单管理→退货管理→对方已发出→同意或拒绝步骤4、订单管理→订单处理→结算确认（完成的订单状态）→结算对账市级卫生行政部门步骤1、定期督促县级卫生行政部门基本药物交易货款的收缴步骤2、负责监管基本药物采购结算平台基本药物采购情况，定期汇总上报、分析。

修改密码采购供应目录查询订单管理查看及制定采购单创建采购单查询加入采购单发送订单订单管理订单处理全部到货确认部分到货确认登陆结算平台修改密码结算管理--山西基药（买方）付款确认填写上月的应付金额确认付款急需药品制单完成如果药品的到货数量＜订购数量信息维护如果药品的到货数量＞＝订购数量修改密码①②③信息维护采购供应目录①②③④⑤查看结果①查询（选择药品、采购数量、配送企业）③②查询（选择药品、采购数量、配送企业）④⑤⑥序号处标明：▉该商品已加入采购单明细⑦⑧序号处标明的为急需商品序号处标明的为急需商品订单处理未阅读①②③④核对随货通行单左上角的网采订单号与屏幕上的订单编号是否一致如果药品的到货数量等于或大于订购数量，那么做“全部到货确认”⑤⑤⑥如果药品的到货数量等于或大于订购数量，那么做“全部到货确认”如果药品的到货数量小于订购数量，那么做“部分到货确认”入结算平台结算账号修改密码①②③填写上月的实际采购金额①确认付款②。

采购业务一级二级三级流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所四、制度细则（一）采购需求的提请1、采购需求流程如图：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注（如定制刀具应注明规格）；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据（重点要素见细则要求）。

填写后由填写人签字确认。

填报申请单 部门审核 总经理 采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

总经理签字批准后，交由采购部进行采购。

采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后，进入采购环节。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

供应商开发及定点流程课件 (一)供应商开发及定点流程课件随着供应链管理理念的不断深入，企业与供应商之间的协作关系也由传统的“以买方为中心”向“合作共赢”转变。

供应商开发是企业与供应商合作关系的重要环节，通过规范化、制度化的流程，对潜在的供应商进行有效管理，以保证企业的供应链平稳运作是至关重要的。

一、供应商开发流程1. 评估潜在供应商根据企业的采购计划和市场研究情况，初步筛选供应商名单。

对这些供应商进行资质评估，包括企业证照、质量管理体系、生产能力、技术水平等方面进行评估。

通过梳理资质和能力，甄选出符合企业期望的供应商；2. 标准设置根据企业所处行业和自身特点，针对不同供应品类制定标准化的评价内容，对供应商进行深度评价，重点考虑产品质量、交货期、售后服务、价格指标等方面并予以评分制度评价；3. 评价供应商采用定量和定性相结合的方式，对供应商进行评价，并给出评价结论。

定性主要从售前、售中和售后服务等方面进行评价；定量主要采用数据进行评估，客观反映出供应商在该行业产品和服务水平的综合优劣；4. 审批通过对通过评估的供应商，根据企业对供应商的策略和采购需求，进行重新排序后，进行审批通过，这些供应商可为企业提供稳定、优质的产品和服务。

二、供应商定点流程在经过供应商开发流程之后，企业需要进行进一步的供应商定点流程，以实现对供应商的稳定管理。

1. 确认配额和采购计划对符合要求的供应商进行产品配额安排，并将采购计划及时告知供应商。

配额既能保证供应商的生存和发展，也能够保证企业的采购安全和完成度；2. 签订合同并交货对于已经确定的供应商，根据配额安排和采购计划，签署采购合同并逐步开拓供应商的质量投诉和管理体系。

在保证质量的同时及时进行售前和售中服务，及时响应和解决问题；3. 评估供应商的绩效对供应商的绩效进行考核，并建立合同积分制或者奖罚制度，促进供应商向优秀供应商不断靠拢，促进供应商实现品牌升级、质量提高、成本降低和运营效率提高，从而增强供应商与企业的合作共赢。

采购详细流程通常来讲，采购主要分为以下六大环节，分别对应六大流程：1、寻找合格供应商(1)索样询价为使公司能采购到适价的零件，采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息，当公司有需要时，应向相关厂商进行索样并询价。

此时需填写《样品单》及《询价单》。

(2)样品确认样品索回后，需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认，以判定该厂商的产品是否符合我司要求。

(3)厂商报价判断合格的供应商，需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等，要求供应商报最优惠价格。

(4)确认报价采购经理依据同种产品的市场价格，对厂商的报价进行确认回签，然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。

供应商的报价原件由采购经理保存，复印件发给财务作为对帐和结算的依据，并抄报总经理备案。

(5)合格供应商确认当上述步骤完成后，将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。

若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商，将其列入公司《合格供应商名录》。

以后每隔半年，对该供应商进行考核，并将结果记录于《供应商评核表》。

2、采购订单管理(1)下采购订购单接到《订购书》后，采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》，确认资料无误后，将订购书及用料明细转给采购员下单。

各采购员在接到资料后，进入公司ERP系统，查询业务、生管是否已在ERP中过帐，待其过帐后，采购方能在ERP中下采购单。

采购下单时，需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号，流水号由各采购员掌控)。

采购员在下单时，需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存，需扣库存数，同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用)，采购订单应在2天内发出。

(2)审核规格、价格采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即：规格、数量、价格、交期)进行核对，核对时需再次掌控是否已消化了库存料件，核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。

采购的流程与管理1、销售人员要对本年或本月的市场进行销售预测，生产部（车间主任）根据销售预测安排全年的生产计划，要根据某产品的季节性进行生产计划；车间主任将生产计划交到采购部，采购员根据生产部下达的生产计划，拟定采购计划。

2、生产计划最好按月下达，这样会节约采购成本。

采购员在接到生产下达的生产计划的同时做好每月的采购计划，采购计划的拟定主要根据实际需要采购量减去库存合格量得到最终采购数量。

3、采购计划拟定出后，根据各明细与相应的供应商进行联系，要求两家以上的供应商对此产品进行报价，最终选择质量好、价格低、信誉好的供应商进行合做，签定采购合同（合同上要注明，采购的品种型号、数量、单价、交期、付款期限等相关事宜）。

4、对所定的采购产品根据合同上所定的交期，提前几天进行跟催。

因为我们是生产性的企业，采购的到货时间将对于生产起到至关重要的一个中心环节，由于采购产品的不及时能整生产将严重受到损害。

采购要对每种所定的产品的交期要做到胸有成竹。

5、对于采购回来的货物根据合同开具入库单，仓库根据入库单上的数量进行验货。

无误的情况下在入库单上签字确认。

对于检验反馈给仓库某采购产品有质量问题的，仓库应及进与采购取得联系，采购在第一时间到达现场对不合格产品进行退换货处理。

6、对于合做年限久的客户，双方建立了信誉，在每年对每家合格供应商签定付款期限，根据采购量的大小，签定的时间也不同。

7、对于每家供应商建立帐簿，到付款期限的根据入库单进行请款。

（注：付款时一定要将入库单附在采购请款单上）8、对于付过款的要及时跟催发票，发票到后在相应的本子上登记，以便日后可查。

将发票交到财务，财务在发票登记本上签字以示收到发票。