文档信息
*文件名称华润万家华南大超门店异常商品处理流程
*文件编号华南-营（大超）-0203-业态/商品-0012
文件密级机密
批复信息
负责人日期意见
*拟制宋婷婷2010.9.01
*审核白九红2010.9.15
文件版本记录
*日期*作者版本变更说明
2010.9.15 宋婷婷V1.0（2010）
文件说明
*目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度
*适用范围适用于华南大超处理异常商品的日常处理
注：*项为必填项
流程编号：华南-营（大超）-0203-业态/商品-0012
流程名称：华润万家华南大超门店异常商品处理流程
生效日期：2010年10月1日
第一部分：流程说明
1目的
明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。
2适用范围
本流程适用于华南大超采购、营运处理异常商品的操作。异常商品的范围包括：虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。
3流程规则
3.1虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：大超营运
各门店，各店必须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数；
3.2高库存、滞销商品，处理频率为每月一次，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，
由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；
3.3冻结商品，处理期限为21周（150天），主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店；第1
至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；第5周至21周，由采购按
各品类折扣方案，制作长期生效的促销调价单，门店跟进销售情况；如门店要加大降价幅度，
可通过削价模块操作，但毛利损失只能由门店承担，供应商不再承担；21周期限过后，商品状
态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；
3.4供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营
运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库
存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。
4流程涉及部门主要职责：
4.1大超门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品的退货及控制补货；
对滞销商品的陈列检查、促销；对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售；
4.2配送中心：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品、的退货及控制
补货；对冻结商品、清场商品的退货；
4.3采购部：负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实；跟进冻结、供应商清场
商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）
冻结、清场商品的库存；
4.4财务部：负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整；
4.5控制部：负责整理和提供各类异常商品报表；
5流程结构
5.1本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程”、“大超削价流程”、“大超盘点流程”
相衔接
第二部分：流程描述
1虚库存商品
1.1定义：在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品；
1.2门店“虚库存商品”信息采集
1.2.1有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销售区”、“存储
区”的库存：
1.2.1.1如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意
见为“销售区盘点”；
1.2.1.2如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无
实物，由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”；
1.2.2没有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，如在货架、存货区都找
不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；
1.2.3收货部员工在每日与商品部门或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，
通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或“存储区盘点”；
1.2.4每周一，门店库审在门店系统《RF数据采集明明表》中，提取上周一至本周日需盘点
的库存异常商品（注意：同一虚库存SKU的重复盘点需求，以最近一次日期为准），分
部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理；
1.2.5商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。
1.2.6每周二，商品部门经理、收货部经理将确认后的盘点明细，反馈给库审；
1.2.7经确认的RF采集盘点明细，由库审整理、留存三个月备查；
1.3门店库存调整
1.3.1每周二，门店库审根据商品部门经理、收货部经理确认后的盘点明细，制作抽盘计划；
1.3.2每周三、四，门店商品部门、收货部进行抽盘，按公司“华南大超盘点流程”——“子
流程2：商品抽盘流程”，进行抽盘、调整库存。
2负库存商品（待处理商品）
2.1定义：系统库存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品；此部分商品不
在《零销售零库存》及《有销售零库存》清单中；
